《集团出差管理办法(2010、12、22)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团出差管理办法(2010、12、22)（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、差旅费管理办法修订说明集团总部全体人员： 针对新差旅费管理办法实施半年来，员工在实际操作过程中出现了一些问题，尤其是出差综合补助方面的问题比较集中，人事部会同财务等部门对该办法进行了修订，以利于执行。 修订要点：1、 出差综合补贴是全体出差人员都应该获得的权利，包括干部和员工。2、 出差综合补贴与公费商务餐的数量无关，它不仅仅是餐费，还包括其他多项费用。3、 出差期间因工作需要跨过周末的，周末两天也发放出差综合补贴，毕竟是因工作安排造成了个人费用的支出。4、 司机陪同出差的，除了领取出差补贴外，其出差期间的误餐补助享受北京同等待遇。 现将本修订办法发给大家，请认真学习，遵照执行。特此通知。 X
2、X集团有限公司 人事部 2011年12月12日XX集团出差管理办法（2011年修订版）第一章、总则第一条 目的为规范集团出差管理工作，保障出差手续办理迅速、快捷，流程规范，促进业务工作开展，同时为加强出差费用管理，特制定本办法。第二条 出差定义“出差”是指由于工作需要，从工作地至另一异地城市进行公干的行为，根据距离远近和是否可以当日返回，分为短途出差和长途出差二种：短途出差：距离较近，当日可以返回，只发生往返的交通工具费用。长途出差：距离较远，客观上无法当日返回，而发生异地城市的交通工具费、住宿费、生活费等差旅费用。办理派驻手续的，按派驻人员处理，未派驻前按出差处理；派出人员回集团述职等产生差
3、旅费用的，能在派出企业报销的在派出企业报销，不能报销的可在集团按出差报销交通、住宿费用。 第三条 适用范围本规定适用于XX集团总部全体员工，各参控股子公司参考执行。第二章、出差审批程序第四条 出差审批程序一、分级审批制因集团业务特点需要，对于出差采取分级知会核准制。出差人申请人最高级别总裁集团7等以上高管人员及职能部门正职集团各部门、事业部其他所属人员出差申请通过OA系统填写出差审批单，注明出差人、陪同人员、出差地、工作计划内容、预计出差时间、预计费用、是否需要借款等信息。核准人级别董事长总裁分管副总或事业部负责人后续操作行政部门预订机票车票酒店，人事、财务部备案备查。备注1、港澳、国际出差的
4、，还应报总裁核准。2、未提前办理手续的，返回后3个工作日内完成补办手续二、多人出差2人及以上人员一同出差公干的，由其中职位较高人员向其上级领导提交出差审批申请。三、出差借款集团原则上不进行住宿、交通等的一般性出差借款，采取出差人自行垫付的原则进行现金管理。因工作原因，确实需要大额现金的，应在出差申请中特别注明金额和用途，批准后才能进行借款。四、出差登记出差审批完毕后，出差人员在实际出差前后应通过OA进行“出差登记”和“出差归来”登记，尽到向上级和员工的告知义务。五、违规处置1、未按时办理或补办“出差审批手续”的，财务可不予报销出差费用，出差期间按照未出勤处理。（从当月工资中税后扣）2、未按照规
5、定进行OA出差登记的，按照考勤给假管理办法的相关规定执行。第三章、差旅费标准第五条 交通费报销标准出差交通费报销标准表出差人最高级别飞机火车轮船异地短途交通报销标准7等及以上经批准后可坐商务舱或头等舱软卧或软座头等舱出租车实报实销5-6等经济舱软卧或软座一等舱出租车实报实销4等以下经济舱硬卧或软座一等舱出租车实报实销 1、飞机票和火车票原则上应在集团统一订购，以节约成本。 2、以下因差旅交通产生的费用实报实销：差旅订票费、因公退票改签费等，个人购买的意外保险因集团统一购买了意外保险，不再予以报销。 3、陪同重要外部客人一同出差，且客人需要乘坐头等舱或软卧的，由出差人员中级别最高的人员陪同乘坐，
6、其他人员按级别乘坐。 4、出差发生的去机场、车站往返，职等7等以上的由总裁办负责安排出差接送，其他自费选择交通工具的，在100元额度内可与其他差旅费一同报销。第六条 住宿费标准差旅住宿费报销标准表出差人最高级别酒店标准房间标准报销方式7等及以上3-5星级标准间或大床房实报实销5-6等2-4星级标间或大床房实报实销4等以下快捷-2星标间实报实销注：1、陪同出差人员的住宿标准，若出差审批注明且通过的，按审批标准执行；未注明的，按相应行政级别标准报销。 2、职等5级以上的人员可住单间，4级以下人员原则上视情况安排合住。 3、因工作需要，确实需要住宿更高标准酒店或更高标准房间的，如会客需要等，应在出差
7、申请单中注明并获批。否则只能按标准进行报销，超标部分不予确认。 4、入住酒店优先选择集团总裁办签约酒店或子公司当地签约酒店。当地无签约酒店的，可自行按照级别标准选择住宿酒店，但价格应以携程网网站预订价格作为参照。酒店住宿费超过畸高的，报销时应注明原因。 5、住宿费外的酒店内消费：收费酒吧水吧、健身、收费电视、洗衣、餐饮等原则上属自费项目，不予报销。特殊情况（招待客户等）且确实无法开具单独发票的，需消费前向总裁特别请示。 6、住宿酒店，应保留酒店出具的消费清单，报销时一并提交财务部。第七条 差旅综合补贴 差旅中不可避免发生的个人费用：非业务餐费、行李托运费、寄存费、手机长途漫游费、洗衣费、国外服
8、务小费、工作日超时工作补偿等，由集团按既定标准发放差旅综合补贴。集团差旅综合补贴标准表级别国内港澳地区海外5等及以上100元/天/人300元/天/人80美元/天/人4等及以下100元/天/人200元/天/人50美元/天/人注：1、差旅综合补助的起止日期按离开和返回出发地的时间计算，包括旅途中的在途时间。不足一天的，按四舍五入的原则，满12小时计算一天。2、差旅期间个人工资中的午餐补助继续计算。3、出差期间跨周末，且因工作需要无法回来的，继续发给差旅综合补助。4、期间产生的法定休息日被要求加班工作的，应安排倒休。法定节假日被要求加班工作的，按标准支付加班费。其中，加班的在途时间和准备时间不予计算
9、。5、司机开车陪同出差的，出差期间按照公司规定的北京市内同等标准发放司机误餐补。第八条 招待费、公务费报销差旅期间，由于公务原因形成招待、礼品费用，以及为公务目的形成的签证办理、传真、复印、邮寄等公务费用予以实报实销。招待、礼品应保留购物小票、消费水单备查。第九条 汇率 出差地点在国外的公务消费。要求所有消费都使用信用卡，然后根据信用卡消费的银行账单为附件来报账，零星消费不能使用信用卡的请提供出差期间（出差申请日至出差结束日）的购汇水单为购汇汇率依据。第十条 例外事项处理 员工若发生任何与本制度不符合的费用，发生费用前应获得其直接领导和总裁的批准，报销时填写例外事项说明。第四章、差旅费报销1、差旅费的报销手续，按XX集团借款、资金调拨及费用报销程序图的有关规定办理。2、出差期间的费用发票、车船费等单据，必须一次性报清。（住宿需提供酒店、宾馆的住宿清单）3、在差旅费保险单中最后一项填写应付差旅费综合补助，由财务部核算后发放。4、未能按期归还借款的，接到财务部通知后，由人事部从当月工资中先行扣除。第五章、附则第一条 本办法未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件执行。第二条 本办法经集团总裁办公会审议批准后生效，本办法的以前版本同时作废。第三条 本办法由集团人事部、财务部负责解释。XX集团有限公司2011年12月14日
