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1、扶持方式: 投资参股经营项目类别: 加工项目（禽畜产品系列开发）项目编号：市1200吨羽绒加工及羽绒制品生产、羽绒原料基地扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 编制依据及原则11.3 主要建设内容21.4 研究重点31.5 研究结论31.6 建议5第二章 项目背景与发展概况62.1 企业简介62.2 项目背景82.3 项目的提出122.4 项目建设的必要性132.5 项目的发展概况15第三章 建设条件与厂址163.1 厂址选择163.2自然条件173.3工程水文地质173.4社会经济18第四章 技术路线及方法194.1 工程技术方案194.2 污水处理
2、工艺354.3 污水处理效果38第五章 环境保护、安全卫生及消防405.1执行排放标准405.2主要污染物和主要污染源405.3治理措施415.4环境监测415.5环保投资425.6职业安全卫生425.7消防43第六章 节约能源456.1节能要求456.2设计原则456.3能耗状况和能耗指标分析456.4节能措施466.5节能管理47第七章 项目管理与劳动定员487.1企业组织487.2技术管理487.3运行管理497.4劳动定员497.5人员培训49第八章 项目实施进度建议508.1项目实施进度安排508.2项目实施进度计划51第九章 工程招标方案529.1总则529.2招标内容53第十章
3、投资估算与资金筹措5410.1估算依据及说明5410.2总投资5510.3资金筹措55第十一章 经济评价5611.1国民经济评价计算参数5611.2国民经济费用和效益范围5711.3国民经济评价费用5711.4国民经济效益计算5811.5经济评价结果5911.6社会效益分析59第十二章 结论6112.1结论6112.2建议61附件：第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位：#市羽毛有限公司，民营企业。公司注册资本2000万元。财务状况：截止到2005年底，羽毛有限公司总资产12635.5万元，（其中流动资产6871万元，固定资产2227万元，无形资产及其他资产3538万元
4、），负债7143万元，资产负债率56.5%，流动比率1.16，速动比率0.56。全年实现销售收入8805万元，利税714万元，总资产周转率70%，总资产报酬率5.65%。1.1.2项目建设内容1.1.2.1项目名称：1200吨羽绒加工及羽绒制品生产、羽绒原料基地扩建项目。1.1.2.2建设性质：扩建。1.1.2.3建设地点养殖基地:羽绒原料基地产业化建设拟定在#市的裕安区徐集、江家店、分路口三个乡镇，霍山县与儿街镇，寿县板桥镇，总计五个乡镇；加工基地:羽绒加工及羽绒制品生产扩建工程选址位于#经济开发区。1.1.2.4建设规模：培育优质皖西白鹅养殖专业示范基地5个,培育白鹅养殖专业示范户1万户，
5、达到年养殖优质皖西白鹅60万只规模;建设5个羽绒原料收购基地(在养殖基地内) ;年加工水洗高档毛片800吨，高档羽绒400吨；年产高档羽绒制品70万件套:其中羽绒服装60万件,羽绒被、枕等床上用品10万套。主要建设内容：在5个乡镇约50个村培育优质皖西白鹅养殖专业示范基地5个,培育白鹅养殖专业示范户1万户，达到年养殖优质皖西白鹅60万只规模;设立5个羽绒原料收购基地(在养殖基地内)； 扩建羽绒水洗生产线3条，新增大型水洗生产设备3套，水洗车间5200平方米，原料仓库5600平方米； 扩建羽绒制品生产车间9750平方米，配套附属设施6600平方米（含展示厅1220平方米、职工宿舍4400平方米，
6、餐厅980平方米），综合办公楼5600平方米。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：羽绒原料示范基地扩建以加强技术培训为抓手，重点在基地推广白鹅集约养殖、活拔技术，开展防病防疫等系列服务，培育专业示范户，带动项目区白鹅养殖业的发展；羽绒加工及羽绒制品生产扩建采用国内及进口先进设备及工艺,生产出天然、环保、保健的高档羽绒和羽绒系列制品。进度安排：建设期限自2007年2月至2008年12月，总工期22个月。市场营销及组织管理：本项目新增产品主要出口到俄罗斯、韩国、欧盟、日本、美国以及南美、大洋洲等新开发的国际市场，企业有稳定的销售渠道和良好的市场开发能力；项目单位成立项目办公室，全面负责整个项目
7、的实施。1.1.4投资概算及资金来源投资概算：扩建项目总投资7000万元。其中项目建设投资5820万元，铺底流动资金1180万元。投资构成：土建工程3473.35万元(其中:生产车间2098.5万元,生活、办公1160.18万元，道路绿化214.67万元)，生产设备1100万元，工程其他费用686.65万元(其中:基地建设、科技推广费用400万元，前期工程费用120万元,联合试车费用166.65万元),预备费用500万元，建设期利息60万元。项目总投资7000万元，其中申报国家财政农业综合开发投资参股经营资金3000万元，企业自筹资金2000万元，申请银行贷款2000万元（农行长期贷款1000
8、万元，短期借款1000万元）。1.1.5主要技术经济指标1.1.5.1新增产量养殖方面：新增白鹅养殖示范基地3个，养殖规模40万只，年新增羽绒、羽毛收购量500吨以上。加工方面：年新增加工能力为；水洗毛片800吨；水洗羽绒400吨；羽绒服装60万件；羽绒床上用品10万套。1.1.5.2主要经济数据：增量年销售收入： 25885万元增量年总成本： 23743.36万元增量年利润： 2141.64万元增量年税收： 807.82万元投资利润率： 30.6%销售利润率： 8.27%财务内部收益率（增量全投资、税后）： 21.8%财务净现值（增量全投资、税后）： 5284万元投资回收期（静态，增量全投资
9、、税后）： 4.4年长期贷款偿还期： 2.57年流动比率： 1.6速动比率： 1.1盈亏平衡点率： 39.22%（详见附表主要经济数据及评价指标表）1.2可行性研究报告编制依据1.2.1国家农业综合开发办公室关于印发和的通知（国农办2006223号）。1.2.2国家农业综合开发办公室关于印发和的通知（国农办2006224号）。1.2.3国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法。1.2.4安徽省人民政府关于进一步加快发展农业产业化经营的实施意见（皖政200352号）。1.2.5#市国民经济和社会发展第11个五年计划纲要。1.2.6 国家农业综合开发投资参股经营试点工作管理办法（国农办2005
10、250号）。1.2.7#市皖西白鹅产业发展规划。1.2.8#市羽毛公司提供的有关财务、技术资料。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价本项目以皖西白鹅这一独特的地方资源为开发对象，通过建设皖西白鹅养殖示范基地及优质羽绒原料基地，扩建白鹅羽绒水洗、羽绒制品深加工生产线，变资源优势为产品优势，变农产品优势为工业产品优势，项目不仅提高了企业生产能力和经济效益，壮大拉企业规模和市场竞争能力，更为重要的是项目中白鹅养殖示范基地的示范带动作用，将白鹅养殖这一传统养殖业转变为本地农业产业化主导产业，进一步调动江淮分水岭地区广大农户开展白鹅养殖的积极性，有利于皖西地区农业产业结构的调整，提高白鹅养殖业的科
11、技水平，开发白鹅产业,最终为农民带来实实在在的增收。本项目建设的5个乡镇约50个村白鹅养殖示范基地的示范带动作用可以培育白鹅专业示范户1万户，可有效辐射包括周边传统白鹅养殖的三十多个乡镇，约8千平方公里地区，能带动#约10万白鹅养殖户增加收入，按户均增加收入近千元计算，整个项目可为皖西大别山贫困地区农民养殖户增加收入1亿元以上，同时可使皖西地区成为全国最大的优质羽绒原料生产基地。本项目符合国家、省、市产业发展政策与规划，并获得到各级政府相应政策的重点支持，具有非常有利的外部发展环境。项目单位有较强经济实力和技术实力，有优良的经营业绩和社会诚信。项目可充分利用本地资源优势，提高企业行业竞争力和市
12、场占有率，以龙头带动，促进本地农业产业化发展，为农户带来增收，辐射范围广，从而形成产业综合效应，项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。1.3.2问题与解决方案本项目扩建部分属农副产品加工行业，产品主要出口到国际市场，而国际市场竞争非常激烈。同时，项目属农副产品深加工范畴，投资回报率相对较低。然而，作为农业产业化龙头企业，如果不做大做强，就很难起到辐射带动本地区农业产业化的发展的作用。因此，从加快农业产业进程、促进农村经济发展的角度出发，企业需要国家在政策、资金上给予企业大力支持。本项目养殖基地建设，面大范围广，在实施中存在资金管理难的问题。建议企业加强项目资金管理，规范严格项目建设程序，
13、实行项目法人责任制等一系列项目资金保障机制，加强对项目资金使用的监督管理，确保专款专用，给农民养殖户实实在在的优惠待遇，以利于项目的顺利实施。对企业来说，要在国际市场立于不败之地，就要不断提高企业自身竞争力。一是要努力争取国家和省市有关扶持政策，争取得到国家在政策和资金上的大力扶持，把企业做大做强；二是企业要提升服务意识，提高管理水平，以高品质的产品和优质的服务赢得客户；三是要加强新产品开发，提升企业创新能力，提高产品质量和附加值；四是要熟悉和掌握国际贸易规则，应对国际市场风险。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目符合国家和地方产业政策国家提出科学的发展观，全面构筑社会主义和谐社会的发展思路。“十一五”期间，国家将工作重点放在全面提高广大提高农民生活水平上，全面实施中部崛起战略，对中部欠发达地区农业及农业支柱产业进行政策倾斜和资金扶持。安徽是全国重要的水禽商品基地，#市又是皖西白鹅主产区，发展羽绒及其制品产业，有利于促进全省养殖业持续稳步发展，带动饲料加工、禽肉加工、加工机械等相关产业的快速增长，有利于资源的合理配置与高效利用。项目符合国家农业产业技术政策、结构政策，安徽省农业产业发展规划，区域经济
