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1、宏景科技宏揚電子塑膠廠內部稽核查檢表稽核日期: 年月日至 年月日 編號: Q4-001 ISO條文/程序查檢內容Yes/NoNA說 明稽核部門管理資材品管文管廠長室制造工程業務研發統計技術管理程序6.2.3品管部檢驗報表是否應用查檢表、柏拉圖、魚骨圖、進行統計分析制造及工程是否有效運用統計技術對不良原因進行分析並擬訂改善對策產品標識與溯秋理作業流程產品標識與追溯管理作業是否與文件規定一致量規儀品校正管理作業程序是否根據量測儀器校正與管理流程圖作業內校及點檢是否有填寫量測儀器檢驗報告校正后失效之儀器，是否填寫校正人校評估報告表，並如開會議處理不合格品作業處理程序制程檢驗判定之不合格品處理流程，有
2、無相關記錄及標識 Q-F-040 REV:02稽核組長: 稽核員: 陪同人:宏景科技宏揚電子塑膠廠內部稽核查檢表稽核日期: 年月日至 年月日 編號: Q4-002 ISO條文/程序查檢內容Yes/NoNA說 明稽核部門管理資材品管文管廠長室制造工程業務研發矯正及預防措施作業程序是否依矯正預防措施流程圖作業確認作業，實際作業中是 否依文件執行制程檢驗作業程序制程檢驗作業流程圖之首件巡檢記錄最終出貨檢驗作業程序最終出貨檢驗是否與文件規定之流程一致出貨檢驗是否依據出貨通知單、標準，是否有相關記錄進料檢驗作業程序進料檢驗流程及相關記錄是否與文件之規定相符檢驗作業量,工具、圖面、樣品、承認書、檢驗規範、
3、量規儀器是否齊全，是否按隨機取樣進行檢驗4檢驗結果判定及處理是否與實際工作相符 Q-F-040 REV:02稽核組長: 稽核員: 陪同人:宏景科技宏揚電子塑膠廠內部稽核查檢表稽核日期: 年月日至 年月日 編號: Q4-003 ISO條文/程序查檢內容Yes/NoNA說 明稽核部門管理資材品管文管廠長室制造工程業務研發品質規劃作業程序品質保證系統流程是否確實6.2.1產品品質改良計劃是會通時查確認客戶抱怨作業程序實際作業是否依據客戶抱怨流程作業外驗作業流程序外驗作業流程是否理文件所規定的程序一致,並是否存具相關記錄品質手冊各部門是否依公司所規劃的品質目標而展開工作,並努力去達成各部門之品管目標是
4、否有通時檢討,是否與品質政策與持續改善的承諾相一致文件管資料管理作業程序文件和資料的管理是否依文件規定的作業流程進行文件的發行和回收是否執行文件資料回收登記表 Q-F-040 REV:02稽核組長: 稽核員: 陪同人:宏景科技宏揚電子塑膠廠內部稽核查檢表稽核日期: 年月日至 年月日 編號: Q4-004 ISO條文/程序查檢內容Yes/NoNA說 明稽核部門管理資材品管文管廠長室制造工程業務研發品質記錄管理作業程序6.3品質記錄之修改是否注明並簦名加以確認教育訓練管理程序教育訓練是否編年度計劃,並遵照執行教育訓練是否經過考核,並建立相關的資料及檔案6.5從事專業技能之崗位是否經培訓合格上崗,有
5、無記錄內部溝通作業程序各種固定會議是否通時如開,並切實解決問題是否以內聯單形式與相關單位進行溝通,並加以保存管理審查作業程序管理審查是否對上次寔核結果進行跟催改善內部稽核作業業程序文件5.1是否依內部品質稽核管理流程作業稽核員是否具備基本的資格進行內稽 Q-F-040 REV:02稽核組長: 稽核員: 陪同人:宏景科技宏揚電子塑膠廠內部稽核查檢表稽核日期: 年月日至 年月日 編號: Q4-005 ISO條文/程序查檢內容Yes/NoNA說 明稽核部門管理資材品管文管廠長室制造工程業務研發物料需求作業程序查物料需求作業流程是否與文件規定之流程相吻合6.1物料需求作業流程是否與文件規炡之流程相吻合
6、客戶財產管管理作業程序客戶提供之軟體的運作是否依軟體作業辦法進行作業6.3客供品的檢驗與儲存是否依文件的規定執行供應商評估與管理程序6.4對供應商之評估.考核是否與文件規定一致“D”類廠商是否有實地評估,並存具相關記錄是否有建立供就商調查評估表供應商月考核表以及合格供就商名冊現在進行交易的是否為合格供應商采購管理作業程序采購作業流程是否與文件規定程序相符如何進行交期管理6.2怎樣進行打樣作業,有無相關記錄采購憑單的開立/審核與分發作業 Q-F-040 REV:02稽核組長: 稽核員: 陪同人:宏景科技宏揚電子塑膠廠內部稽核查檢表稽核日期: 年月日至 年月日 編號: Q4-006 ISO條文/程
7、序查檢內容Yes/NoNA說 明稽核部門管理資材品管文管廠長室制造工程業務研發倉儲管理作業程序倉儲作業流程是否依進料狀況表進行收料,報廢申請單是否有通時記錄是否依據扔料的存儲期限通知品管重檢6.3.7發料作業是否切實依流程作業物料是否依日期標示進行先進先出管理新產品試作、試產作業程序新產品試作、試產是否有依文件所規定流程作業，並進行通時記錄模具移轉作業程序模具的管理是否依照模具移轉作業流程圖執行試模、試產、模具資料移轉，保管委托等流程新模試產後，是否有建立檻具履歷卡與檻具保管委托書設計與變更作業程序文件6.2.5與6.3.1之作業流程文件6.5ECN的發行程序,BOM是否由擔擋工程師確認后,才由文管是心發行設計與變更作業程序流程是否與實際作業相符
