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1、企业所得税清算申报表（可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）附件1企业所得税清算申报表清算期间：年 月 日至年月曰纳税人名称：纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额1资产处置损益（填附表一）2负债清偿损益（填附表二）应纳税所得额3清算费用计算4清算税金及附加5其他所得或支出6清算所得(1+2-3-4+5)7免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额（6-7-8-9-10）0应纳所得税额12税率(25%)计算13应纳所得税额（11X12）14减（免）企业所得税额应补（退）所15境外应补所得税额得税额计算16境内外实际应纳所得税额（13-14+15
2、）17以前纳税年度应补（退）所得税额18实际应补（退）所得税额（16+17）纳税人盖章：代理申报中介机构盖章：主管税务机关 受理专用章：清算组盖章：经办人签字及执业证件号码：受理人签字：经办人签字：申报日期：年 月II代理申报日期：年 月 日受理日期：年 月 日附表一:资产处置损益明细表填报时间：年月日金额单位：元(列至角分)行次项目账面 价值(1)计税基础(2)可变现价值 或交易价格(3)资产处置损益(4) =(3) - (2)1货币资金2短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款*10其他应收款11存货12待摊费用*13一年内到期的非流动 资
3、产14其他流动资产15可供出售金融资产16持有至到期投资#17长期应收款#18长期股权投资19长期债权投资*20投资性房地产#21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发支出#29商誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总汁纳税人盖章:经办人签字:附表二:负债清偿损益明细表填报时间：年月日金额单位： 元(列至角分)行次项目账面价值(1)计税基础(2)清偿 金额(3)负债清偿损益(4) =(2) - (3)1短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股
4、利12其他应父款*13其他应付款14预提费用*15一年内到期的非流动负 债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总汁经办人签字:纳税人盖章:附表三:剩余财产计算和分配明细表填报时间：年 月 金额单位：元（列至角分）类别项目金额剩余财产计 算1资产可变现价值或交易价格2清算费用3职工工资4社会保险费用5法定补偿金6清算税金及附加7清算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产（1-29）11其中：累计盈余公积12累计未分配利润剩余财产分 配股东名称持有清算 企业权益 性投资比 例（）投资额返还的财 产金额其中:确 认为股 息金
5、额13141516经办人签字:纳税人盖章:中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）税款所雇期间：2021年1月1日至2021年12月31日纳税人名称：山西顺达通信建设谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家 有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法走代表人（签字）：代理申报中介机构公章：经办人及执业证件号码：年 月曰纳税人公童: 经办人：申报日期：年月日代理申报日期：年月日主管税务机关受理专用章: 受理人：受理日期：年月日纳税人识别号：金额单位:元（列至角分）类别行次项目金额利润 总额 计算1一、营业收入（填附表一）2减：营业
6、成本（填附表二）3营业税金及附加4销售费用（填附表二）5管理费用（填附表二）6财务费用（填附表二）7资产减值损失8加：公允价值变动收益9投资收益10二 营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9 )11加：营业外收入（填附表一）12减：营业外支出（填附表二）13三、禾U润总额（10 + 11-12）应纳 税所 得额 计算14加：纳税调整增加额（填附表三）15减：纳税调整减少额（填附表三）16具中：不征税收入17免税收入18减计叫19减、免税项目所得20加计扣除21抵扣屋内酬斤彳翳页22纳税调整后所得(13 + 14 - 15-19-21)23减：弥补以前年度亏损（填附表四）24应纳税所得额（
7、22 - 23 ）应纳 税额 计算25税率(25%)26应纳所得税额（24x25 ）27减：减免所得税额（填附表五）28减：抵免所得税额（填附表五）29应纳税额(26 - 27 - 28 )32实际应纳所得税额（ 29 + 30- 31 ）33减:本年累计实际已预缴的所得税额34合并纳税企业就地预缴的所得税额35本年应补（退）的所得税额（32 - 33 ）企业所得税年度纳税申报表附表一(1):收入明细表填报时间：年月日金额单位:元(列至角分)行次项目金额1、营业收入合计(2 + 13)4595829.002()营业收入合计(3 + 8)3:L主营业务收入(4 + 5 + 6 + 7)4(1)销
8、售货物5(2 )扌超共劳务6(3)让渡资产使用权7(4)建造合同82.其他业务收入(9 + 10 + 11 + 12)013(二)视同销售收入(14 + 15 + 16)141.非货币性交易视同销售收入152.货物、财产、劳务视同销售收入163.其他视同销售收入17二、营业外收入(18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 )0181.固定资产盘盈192处置固定资产净收益203.非货币性资产交易收益214出售无形资产收益225 罚款净收入236.其他企业所得税年度纳税申报表附表二(1):成本费用明细表填报时间：年月日金额单位:元(列至角分)行次项目金额1、营业成本合计(2 + 7
9、+ 12)2()主营业务成本(3 + 4 + 5 + 6 )31.销售货物成本42.扌超共劳务瞬53让度资产使用权成本64.建造合同成本7(二)其他业务成本(8 + 9 + 10 + 11)16二营业外支岀(1)211罚款支岀25三、期间费用( 26 + 27 + 28)261营业费用272.管理费用283.财务费用附件1中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：年 月 日至 年 月曰纳税人名称：纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额1资产处置损益（填附表一）2负债清偿损益（填附表二）应纳税所得额3清算费用计算4清算税金及附加5其他所得或支出6清算所得(1+2-3-4+5)7
10、免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额（6-7-8-9-10）应纳所得税额12税率(25%)计算13应纳所得税额（11X12）14减（免）企业所得税额应补（退）所15境外应补所得税额得税额计算16境内外实际应纳所得税额（13-14+15）17以前纳税年度应补（退）所得税额18实际应补（退）所得税额（16+17）纳税人盖章：代理申报中介机构盖章：主管税务机关 受理专用章：清算组盖章：经办人签字及执业证件号码：受理人签字：经办人签字：申报日期：年 月II代理申报日期：年 月 日受理日期：年 月 日附表一:资产处置损益明细表填报时间：年 月曰金额单位：元(列至角分)行次项目账面 价值(1)计税 基础(2)可变现价值 或交易价格(3)资产处置损益(4)=(3) - (2)1货币资金2短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6
