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1、文件编号Q/QC/TX/S04-53-CG-01-2013版本号hEA发布日期2013-6-30实施日期2013-6-30对应条款7.4修订号0修订日期实施日期合格供方业绩评价准则编制/日期审核/日期批准/日期沈阳华晨宝马汽车合资有限公司文件编号Q/QC/TX/S04-53-CG-01-2013版本号hEA发布日期2013-6-30实施日期2013-6-30对应条款7.4修订号0修订日期实施日期1 目的 为进一步明确公司采购控制程序有关产品合格供方业绩重新评价的要求，特编 制本准则。2 范围 本准则适用于本公司汽车产品合格供方业绩的评价。3 职责3.1 采购部3.1.1 负责合格供方业绩评价的
2、组织工作；3.1.2 负责对供方质量、成本、交付及服务等各方面的评分结果进行汇总、分析，确定 评定结论；3.1.3 负责按评价结论对供方实施分级管理；3.1.4 负责组织相关部门定期对供方进行评估和调整分级；3.1.5 负责对交付和供方成本状况，降本工作的评价。3.2 质量管理部3.2.1 负责对入厂检验、过程控制、和售后质量情况进行统计，并对供方质量改善的结 果进行评价；3.2.2 负责收集与供方质量整改配合情况有关的信息，并汇总后传递至采购部；3.3 客户服务部负责收集市场与供方产品质量有关的信息，并传递质量管理部；3.4 制造技术部、工程研究院负责收集与供方质量整改、产品开发配合情况有关
3、的信息 并汇总传递至采购部。4 定义供应商：提供产品的组织或个人。文件编号Q/QC/TX/S04-53-CG-01-2013版本号HEA发布日期2013-6-30实施日期2013-6-30对应条款7.4修订号0修订日期实施日期5过程要素分析i资源：1、电脑主责：米购部相关：质量管理部、工程研究院、制造 技术部2、电话文件编号Q/QC/TX/S04-53-CG-01-2013版本号HEA发布日期2013-6-30实施日期2013-6-30对应条款7.4修订号0修订日期实施日期6工作流程输入工作流程责任部门/岗位输出流程说明合格供方 档案质量管理 部工程研究 院 采购部采购部采购部各项绩效指标合格
4、供方业 绩评分表合格供方业 绩评分汇总 表分级管理计算方法统计部门供方绩效评定及时率按时评价次数/应该评价次数X100%采购部1、质量管理部每月依据市场 质量信息、进货检验、过程 质量信息等进行汇总，每季 度对供方进行评价，将汇总 信息交采购部。2、研究院根据供方的新品开 发情况每季度对供方进行评 价，将汇总信息交采购部。3、采购部根据供方的交付和 服务情况每季度对供方进行 评价，并汇总形成供方业绩 汇总表。采购部根据季度业绩考评 成绩情况，供方年度业绩评 价成绩为：年度业绩评价成绩=前四个 季度算术平均值为便于管理，采购部根 据供方年（季）度综合 评价得分的评级结果， 按下表规定将供方分为
5、A、B、C、D四个等级， 对合格供方进行分级管 理。统计周期文件编号Q/QC/TX/S04-53-CG-01-2013版本号hEA发布日期2013-6-30实施日期2013-6-30对应条款7.4修订号0修订日期实施日期7 评价细则从产品质量、交付期、采购成本控制、配合度、新品开发五个方面，每月对各供方进行考核评分。7.1 产品质量(满分 30 分)7.1.1 进货检验(满分 10 分)质量管理部每月统计进料检验情况，评分以每月到货批次不合格情况为依据，按下述规定扣分，扣完为止：a) 每批次均合格，得 10 分；b) 每出现一批次不合格被拒收扣 3 分；c) 让步接收一批扣 1 分；d) 如出
6、现重要特性不合格，一批次扣 5 分。7.1.2 装配、试车过程零部件质量(满分 10 分)质量管理部负责根据各车间反馈的各供方零部件产品装配、试车过程发生的质量问题汇总，按下述规定扣分，扣完为止：a) 配套件在生产线装配、调试过程中出现重大问题影响生产或无法向顾客及时交付产品，一次扣 10 分；b) 出现较严重质量问题造成装配困难一次扣 5 分；c) 出现一般质量问题一次扣 2 分；d) 配套件在试装试验过程中出现质量问题一次扣 3 分7.1.3 售后质量(满分 10 分)客户服务部每月底负责向质量管理部提供各供方产品售后质量统计情况表，由质量管理部以当月售后不合格率与质保协议签定的目标值相比
7、较进行评分，扣完为止：a) 售后出现批量重大质量问题一次扣 10 分b) 偶发重大质量问题一次扣 3 分；c) 出现批量一般质量问题一次扣 3 分。7.2 交付期(满分 20 分)采购部每月根据各供方供货情况(按计划时间、数量、型号供货)进行评分，按下述原则扣分，扣完为止；a) 供方未执行采购计划，但对生产不影响，一次扣 2分；b) 供方未执行采购计划，造成生产计划调整未停线，一次扣 5分文件编号Q/QC/TX/S04-53-CG-01-2013版本号hEA发布日期2013-6-30实施日期2013-6-30对应条款7.4修订号0修订日期实施日期c) 供方未执行采购计划，直接造成生产停线一次扣
8、 10分；d) 供方未及时处理采购部反馈的信息，一次扣 3 分；e) 因供方的交付不及时而导致无法正常组织生产或无法向顾客及时交付产品，每出现一次扣完 20 分。7.3 采购成本控制(满分 10分)采购部根据月度降本计划进行评分，按下述原则扣分，扣完为止a) 未按要求提供成本数据和报表,一次扣 2 分；b) 成本数据和报表严重脱离事实,一次扣 2 分；c) 未按要求完成降本计划,一次扣 5 分；d) 价格水平严重脱离行业水平,并多次告之仍不调整的,一次扣 10分。7.4 质量配合度(配合服务)(满分10分)质量管理部每月统计负责汇总有关供方质量整改、服务等配合情况的信息，按下述规 定评分，扣完
9、为止：a) 每发生一项质量缺陷并要求供方整改的，扣 2 分，直至被评审整改有效为止。如果同一质量缺陷再次出现的，扣完 10 分；b) 供方未按规定的时间回复整改报告或整改配合不积极的，一次扣 2 分；c) 供方专题质量会议通知后未参加或参加不及时、会议所布置的内容未落实(未按时回复及在规定的期限内完成整改)，每项扣 5 分，直至全部落实并被评审认定整改 有效为止。7.5 新品开发配合(满分30分)研究院每月统计负责汇总有关供方产品开发 ,技术协作等配合情况的信息，按下述规 定评分，扣完为止：a) 拒不执行开发协议的规定和要求，每发生一次扣 5-10 分，具体由技术人员提出， 研究院院长裁定；b
10、) 拒不执行技术通知或商谈纪要，每发生一次扣 3-5 分，具体由技术人员提出，研 究院院长裁定；c) 未经我方批准的延迟提供新产品，每件产品按发生一次扣3分，扣完为止；d) 提供的产品、资料等不符合技术协议、标准要求以及商谈纪要要求的，第一次发 生不扣分，同样问题再次发生的，按每发生一次扣 2 分；e) 其他任何不配合新产品开发的行为，每发生一次扣 1-3 分，具体由技术人员提出文件编号Q/QC/TX/S04-53-CG-01-2013版本号hEA发布日期2013-6-30实施日期2013-6-30对应条款7.4修订号0修订日期实施日期研究院院长裁定。8 供方分级管理为便于管理，采购部根据供方
11、年（季）度综合评价得分的评级结果，按下表规定将供 方分为 A、B、C、D 四个等级，对合格供方进行分级管理。序 号考核评分评定等级类别备注195分以上A优秀供方28594分B先进供方37084分C合格供方470分以下D不合格供方8.2 年度评价结果处置8.2.1 对评级为 A 级供应商具有给予新产品开发优先、优先付款和增加供货比例的奖励 的优先权，每年在 A 级供应商中选十佳供应商，予以授牌和适当的精神和物质奖励。8.2.2对B级供方保持正常供需关系。8.2.3 对 C 级供应商，保留合格供方资格，但采购部应报公司供管会决定是否降低其供 货份额，同时不再对其进行新品开发。8.2.4 对 D 级供应商，采购部直对其进行停供整改，整改复评仍不合格取消供货资格。 同时采购部组织在预备供应商中提出替补，按采购控制程序有关规定办理合格供应商手 续。9 相关文件9.1 供应商管理程序9.2 采购控制程序10 相关记录10.1 合格供方业绩评分表10.2 合格供方业绩评分汇总表11 更改履历更改单编号更改标记更改人/日期更改单编号更改标记更改人/日期
