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1、#有限责任公司差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“#有限责任公司出差申请单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单
2、凭出差申请单经财务部部长（5000元以上须经财务副总）审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按#费用报销程序予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核签字）。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。3、住宿费报销标准：作城市宝虽地区嗽公司符领导观中层金干部拨及高斥级职龙称售工作碗人员幸安装塔维修茶人员萝一类劳京、披津、掉沪、拼深圳尺、珠住海、阶厦门耽、汕景头、事广
3、州剂、海宗南绸住宿痰费违22脏0趣80惊55绒45干伙食锅补助搬28逝25饭25哈25迁交通复据实些12难8乳8裙二类泡一般恼地区战（含勿重庆种主城蜡区）僚住宿禁费嚷16折0居60岔45歼35槐伙食液补助经20倾16埋16悄16揉交通雪据实麦10疮8勒8骄三类刷重庆青市内巧各区番县嘉住宿常费舍80幻40割20沫12谣伙食盗补助启15蛛10们只10腊10枣交通毯15耻10核5析5炼四类停乡、倡镇敬住宿跪费飞60缺30尘15笼10咐伙食嘴补助叠15矿10敏误10待10蚀交通叨5化5弄4放4注：（1）住宿费系指房间标准； （2）因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。4、乘座工具标5、准刺级别唇公司
4、芒领导骂中层拘干部出安装唱维修酬及其路他工萌作人勤员蹄项目贴浑飞机堂经济梅舱绳特殊基情况救经董荡事长罗批准压可报馋销肢水翼哪船洲特殊盘情况痛经董押事长洲批准相可报侄销爬火车熄硬卧香软 池 座臣轮船词三等院舱近 酷 四延等舱佛四等骗舱杆市内腐出租吵车肆按实销报销辆特殊窑情况验经董瞒事长据批准喂报销5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员；第二类：中层干部及高级职称人员；第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工；第四类：安装维修人员。腥三、编差旅端费报吴销原涉则虎（1帝）区茄内出边差（萌含龙锻宝、丰天城极、五积桥）杯不论顾时间圣长短赔，均蹲不发畅给出尽差补触助费贪。由块于工辟
5、作原默因不鬼能回而家或送公司费食堂甘就餐脏的，接可发绒给误纷餐补哥助费竞，标评准为许：早钞餐1独.5透元,廉中晚菌餐各雷2元衣。但次每天纳报销制的误企餐费用不得立超过述两餐渡。尤（2链）住半宿费槽报销捎条件揪：按沙出差麦的实槐际天旺数凭见正式徒发票垦计算鼓报销帆，实秤际住农宿费帮超过欣规定眼限额袜标准拦的部票分由别出差仓人员齐处理朋不予适报销先，低询于限士额的忍部分畜80条%计纤算给锈个人村，无旁住宿冠单据瓦的一跃律按屿限额苗标准恢的7顷0%晓计算明给个扣人。孩（3刘）以痕下人幕员不牧实行摔市内奴交通乳费包这干办淡法：悟在外俯地参带加各必种训浮练班才（含咬学习上）的富人员甩；屿自带册交通钻工具
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15、公司爱财务建主管杨的领嫂导，相各财泻域务主渗管对明大区角财务药经理瓦负责房，财帐务经鸭理对贿集团显财务惹中心祖和大稿区总仇裁负刊责。夺财务趋人员甘设会爆计、柳出纳痛岗位语，实摄行岗期位责酸任制绳，做碍到钱疗帐分虏开，园各负侨其责误。 饭（一冲）财蓝务经迟理职亿责 甚1、团 组喇建大重区财侵务机砌构，够对大甚区财支务机惯构和病岗位滚设置喜、人滚员配越备、修核算澡组织洲程序凑等提馆出方昆案。灾同时沸负责惠选拔先、培灯训和兆考核助财会雾人员腹。 阀2、恢 贯踩彻国洁家财礼税政聚策、吩法规佩，并盗结合船公司改具体予情况镇建立宅规范御的财押务模破式，迫指导袋建立旬健全危相关蓄财务础核算运制度梦， 拉同时智负责能对公至司内音部
