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1、1111单位:1111系统安全项目信息安全风险评估报告我们单位名日期报告编写人: 日期 ：批准人 ：日期 ：版本号 ：第一版本 日期第二 版本 日期终板目录1概述31.1 项目背景31.2 工作方法31.3 评估范围31.4 基本信息32 业务系统分析42.1 业务系统职能42.2 网络拓扑结构42.3 边界数据流向43 资产分析53.1 信息资产分析53.1.1 信息资产识别概述53.1.2 信息资产识别54 威胁分析64.1 威胁分析概述 64.2 威胁分类74.3 威胁主体74.4 威胁识别75 脆弱性分析85.1 脆弱性分析概述85.2 技术脆弱性分析 9521网络平台脆弱性分析95.
2、2.2 操作系统脆弱性分析95.2.3 脆弱性扫描结果分析95.2.3.1 扫描资产列表9523.2高危漏洞分析105.2.3.3 系统帐户分析10523.4应用帐户分析105.3 管理脆弱性分析105.4 脆弱性识别126 风险分析136.1 风险分析概述136.2 资产风险分布136.3 资产风险列表137 系统安全加固建议147.1 管理类建议147.2 技术类建议147.2.1 安全措施147.2.2 网络平台157.2.3 操作系统158 制定及确认169 附录A：脆弱性编号规则171概述1.1项目背景为了切实提高各系统的安全保障水平，更好地促进各系统的安全建设工作， 提升奥运保障能
3、力，需要增强对于网运中心各系统的安全风险控制，发现系统安 全风险并及时纠正。根据网络与信息安全建设规划，为了提高各系统的安全保障 和运营水平，现提出系统安全加固与服务项目。12工作方法在本次安全风险评测中将主要采用的评测方法包括:人工评测；工具评测；调查问卷；顾问访谈。13评估范围此次系统测评的范围主要针对该业务系统所涉及的服务器、应用、数据库、 网络设备、安全设备、终端等资产。主要涉及以下方面：1）业务系统的应用环境，；2）网络及其主要基础设施，例如路由器、交换机等；3）安全保护措施和设备，例如防火墙、IDS等；4）信息安全管理体系（ISMS）1.4基本信息被评估系统名xx系统称业务系统负责
4、评估工作配合人员2 业务系统分析2.1业务系统职能2.2 网络拓扑结构图表 1 业务系统拓扑结构图2.3边界数据流向号编边界名称边界类型路径系统发起 方数据 流向现有安全措施MDN系统类MDN本系 统/对端 系统双向系统架构隔离3 资产分析3.1信息资产分析3.1.1信息资产识别概述资产是风险评估的最终评估对象。在一个全面的风险评估中，风险的所有重 要因素都紧紧围绕着资产为中心，威胁、脆弱性以及风险都是针对资产而客观存 在的。威胁利用资产自身的脆弱性使得安全事件的发生成为可能，从而形成了风 险。这些安全事件一旦发生，将对资产甚至是整个系统都将造成一定的影响。资产被定义为对组织具有价值的信息或资
5、源，资产识别的目标就是识别出资 产的价值，风险评估中资产的价值不是以资产的经济价值来衡量，而是由资产在 其安全属性机密性、完整性和可用性上的达成程度或者其安全属性未达成时 所造成的影响程度来决定的。3.1.2信息资产识别资产分类资产组IP地址/名称资产估价等级组号资产编号具体资产理 资 产物服务器H001sun ultra60中H002sun ultra60中H003sun ultra60高H0sun ultra60网络设备NO01NO02NO03HO01华为3680E华为3680E华为S2016Solaris软作系统、数据库和应用软件H002H003H004D001SolarisSolari
6、sSolarisSybase4 威胁分析4.1威胁分析概述威胁是指可能对资产或组织造成损害事故的潜在原因。作为风险评估的重要因素，威胁是一个客观存在的事物，无论对于多么安全的信息系统都存在。威胁可能源于对系统直接或间接的攻击，例如信息泄漏、篡改、删除等，在 机密性、完整性或可用性等方面造成损害；威胁也可能源于偶发的、或蓄意的事 件。按照威胁产生的来源，可以分为外部威胁和内部威胁：(1)外部威胁：来自不可控网络的外部攻击，主要指移动的CMNET、其它电信运营商的 Internet 互联网，以及第三方的攻击，其中互联网的威胁主要 是黑客攻击、蠕虫病毒等，而第三方的威胁主要是越权或滥用、泄密、篡改、
7、恶 意代码或病毒等。（2）内部威胁：主要来自内部人员的恶意攻击、无作为或操作失误、越权 或滥用、泄密、篡改等。另外，由于管理不规范导致各支撑系统之间的终端混用， 也带来病毒泛滥的潜在威胁。对每种威胁发生的可能性进行分析，最终为其赋一个相对等级值，将根据经 验、有关的统计数据来判断威胁发生的频率或者概率。威胁发生的可能性受下列 因素影响：1）资产的吸引力；2）资产转化成报酬的容易程度；3）威胁的技术力量；4）脆弱性被利用的难易程度。面是威胁标识对应表：威 胁等 级值赋可能带来的威胁可控性发生频度高53黑客攻击、恶意代码和Afr炳毒寺完全不可控出现的频率较咼（或n 1次/月）；或在大多数情 况下很
8、有可能会发生；或 可以证实多次发生过。中2物理攻击、内部人员的操作失误、恶意代码和病毒等一定的可控性出现的频率中等（或1次/半年）；或在 某种情况卜可能会发生； 或被证实曾经发生过。低1内部人员的操作失误、恶意代码和病毒等较大的可控性出现的频率较小；或 一般不太可能发生；或没 有被证实发生过。4.2威胁分类面是针对威胁分类对威胁途径的描述，其中不包括物理威胁：威胁种类威胁途径操作错误合法用户工作失误或疏忽的可能性滥用授权合法用户利用自己的权限故意或非故意破坏系统 的可能性行为抵赖合法用户对自己操作行为否认的可能性身份假冒非法用户冒充合法用户进行操作的可能性密码分析非法用户对系统密码分析的可能性
9、安全漏洞非法用户利用系统漏洞侵入系统的可能性拒绝服务非法用户利用拒绝服务手段攻击系统的可能性恶意代码病毒、特洛伊木马、蠕虫、逻辑炸弹等感染的可能性窃听数据非法用户通过窃听等手段盗取重要数据的可能性社会工程非法用户利用社交等手段获取重要信息的可能性意外故障系统的组件发生意外故障的可能性通信中断数据通信传输过程中发生意外中断的可能性4.3威胁主体面对威胁来源从威胁主体的角度进行了威胁等级分析：威胁主体面临的威胁系统合法用户（系统管理员和其他授权用户）操作错误滥用授权行为抵赖系统非法用户（权限较低用户和外部攻击者）身份假冒密码分析安全漏洞拒绝服务恶意代码窃听数据社会工程系统组件意外故障通信中断4.4
10、威胁识别号序资产编号作错误操用授权滥为抵赖行份假冒身码分析密全漏洞安绝服务拒意代码恶听数据窃会工程社外故障意信中断N00112223131221N00212223131221N00312223131221H00111211131121H00211211131121H00311211131121H00411211131121D00111222131121111111115 脆弱性分析脆弱性是指资产或资产组中能被威胁所利用的弱点，它包括物理环境、组织 机构、业务流程、人员、管理、硬件、软件及通讯设施等各个方面，这些都可能 被各种安全威胁利用来侵害一个组织机构内的有关资产及这些资产所支持的业 务系统
11、。各种安全薄弱环节自身并不会造成什么危害，只有在被各种安全威胁利 用后才可能造成相应的危害。需要注意的是不正确的、起不到应有作用的或没有正确实施的安全保护措施本身就可能是一个安全薄弱环节。这里将对脆弱性被威胁利用的可能性进行评估，最终为其赋相对等级值。脆弱性等级值赋描述高3很容易被攻击者利用，会对系统造成极大损害；中2脆弱项虽然对系统安全有一定影响，但其被利用需要一定难度；低1脆弱项被利用后会对系统产生有限影响；在脆弱性评估时的数据来源应该是资产的拥有者或使用者，相关业务领域的 专家以及软硬件信息系统方面的专业人员。在本次评估中将从技术、管理两个方面进行脆弱性评估。其中在技术方面主 要是通过远
12、程和本地两种方式进行工具扫描、手动检查等方式进行评估，以保证 脆弱性评估的全面性和有效性；管理脆弱性评估方面主要是对现有的安全管理制 度的制定和执行情况进行检查，发现其中的管理漏洞和不足。5.2技术脆弱性分析5.2.1网络平台脆弱性分析华为交换机、路由器设备脆弱性分析，下面按照严重程度高、中、低的顺序排列：脆弱性编号脆弱性名称受影响的资产重程度V3 未对super密码加密高V3未进行用户权限设置高V3未对VTY的访问限制中V3未进行登陆超时设置中V3未禁用FTP服务中V3未进行日志审计中V3未对VTY的数量限制低5.2.2操作系统脆弱性分析Solaris 操作系统脆弱性分析，下面按照严重程度高、中、低的顺序排列：脆弱性编号脆弱性名称受影响的资产重程度V220存在可能无用的组1中V220存在没有所有者的文件低V220不记录登录失败事件低5.2.3脆弱性扫描结果分析5.2.3.1 扫描资产列表序号耒设备/系统名称IP地址扫描策略是 否扫 描网络设备与防火墙是网络设备与防火墙是Solaris 系统、Solaris应用是Solaris 系统、Solaris应用是solaris 系统、solaris应用
