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1、1 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称XXXX钛业公司3万t钛白粉项目1.1.2项目承办单位XX钢铁钒钛股份有限公司1.1.3项目主管部门XXXX钛业股份公司1.1.4项目拟建地区、地点四川省XX钒钛产业园区XX片区1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人承担单位：XXXX钛业股份公司法人代表：1.1.6研究工作依据（1）项目可行性研究适应的法律与法规：中华人民共和国中外合资经营企业法（1990年4月4日第七届全国人民代大会第三次会议关于修改中华人民共和国中外合资经营企业法的决定修正）； 中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例（根据2001年7月22日国务院关于修改中华人民共和国中外合资
2、经营企业法的决定修订）； 中华人民共和国环境保护法（1989年12月26日中华人民共和国主席令第22号公布，自公布之日起施行）； 建设项目环境保护管理条例（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，自公布之日起施行）； 中华人民共和国大气污染防治法（2000年4月29日中华人民共和国主席令第32号公布，自2000年9月1日起施行）； 中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第40号）产业结构调整指导目录（2005年本）；中华人民共和国安全生产法危险化学品安全管理条例(2)项目可行性研究应遵循的规程规范以及应采用的标准：地表水环境质量标准(GB/T38382002)地下水质量标准
3、(GB/T1484893)环境空气质量标准(GB30952000)工业企业厂界噪声标准(GB 1234890)城市区域噪声质量标准四川省建筑工程定额1.1.7研究工作概况（1）项目建设的必要性由中国石油和化学工业协会制订的“十一五”化学工业科技发展规划纲要近日正式发布，“十一五”期间要求，化工产业的科技贡献率要达到60%，同时坚决把中国化工高达50%以上的对外技术依存度降下来。规划对于与涂料行业密切相关的精细化学品，国家希望通过突破核心催化技术、现代反应工程技术和精细加工技术，以大宗化工产品的先进制备与精细化学品的高性能化为目标，进行产业技术开发，促进产业技术升级等。当前，我国钛白工业发展进入
4、了新的发展时期，钛白粉行业重心逐步向钛原料丰富的中西部地区转移。近年中西部湖南、湖北、广东、广西、云南和四川攀西地区陆续新建、扩建钛白粉装置达20多家，产能超过70万吨，预计2008-2010年，国内钛白粉产能增加量的70%将集中在中西部原料产区。今后，随着国家对中西部地区开发力度的加强以及大规模基础设施的兴建，中西部地区钛白粉的消费量将会不断增多。（2）项目发展及可行性研究的工作概念钛白粉产业属于典型的垄断竞争、规模经营的行业。近两年来受产能过剩、需求疲软、售价低落以及环保投资高昂等因素影响，北美、西欧地区的钛白粉工业发展放缓。而此时，亚太地区经济的快速发展拉动了钛白粉产业的需求，各主要厂商
5、在亚太地区投资设厂或增加生产线。中国钛白粉产业借国外兼并重组的时机，有了一个跳跃式发展，并迅速占领国际市场。 但由于低水平、低技术含量产品比重过大，导致优势产能的扩张没有得到有效的市场实现，高速度、高污染、高消耗、低效率的增长方式已成为我国钛白粉工业发展面临的一个严峻问题。因此，本项目采用先进的技术生产高品质的钛白粉，污染少、效率高。1.2可行性研究结论1.2.1市场预测和项目规模（1）市场预测：消费量：中国将在2012年将成为全球最大的钛白粉消费实体，其消费量的增长将从2010年的100万t增加至2012年的115万t，而到2015年将达到140万t(而美国届时仅为120万t)，将是全球钛白
6、粉表观消费量最大、消费增长速度最快的国家。价格：2010年第一季度：13775.2元2011年第一季度：15188.6元2012年第一季度：16308.8元（2）项目规模：年产3万吨钛白粉1.2.2原材料、燃料和动力供应钛精矿、石油焦等从攀钢购入，煤从攀煤集团采购，电力由XX供电局供应，水由XX自来水厂提供。1.2.3厂址XXXX钛业公司位于钒钛产业园区，它是经国家批准的“直购电”试点开发区，是四川省23个重点开发区之一，是四川省循环经济试点园区和生态工业园区。园区位于XX市仁和区金江镇XX马店河地区，处于市区东南24公里的金沙江畔，海拔10001500米，地形较平坦。园区距飞机场10公里，成
7、昆铁路的XX车站、迤资车站紧邻园区；正在建设的成昆高速公路穿过园区；园区即将开工建设吞吐量300万吨的铁路专用货场。1.2.4项目工程技术方案随着社会的进步及经济的发展，工厂内部管理机制也发生了很大变化，是工厂管理、服务设施的内容和布局向综合化和社会化转化，因此本项目的所有配套工程包括：（1）辅助生产部门：包括给排水工程，燃气、热力、电气工程等；（2）行政管理服务设施：包括办公楼；（3）生活服务设施：包括通讯、住宿、食堂、广场、运动场等；（4）交通服务设施：包括运输设备库、停车场等；（5）环保设施：包括绿化、三废处理等。1.2.5环境保护拟建项目的主要污染物即费气、废水、废渣已采用相应的措施进
8、行处理，均达到了国家标准。同时企业还开设劳动事故处理教育培训，并成立了危险化学品事故应急救援预案，针对发生的事故进行救助。1.2.6工厂组织及劳动定员本钛业公司实行董事会领导下的总经理负责制，全厂职工共计405人，其中高层领导人66，基层职工224人。1.2.7项目建设进度项目从规划、建设管理机构、撰写可行性研究报告、以及实地考察，到最后开始建设，直到投产，总共需要两年时间。1.2.8投资估算和资金筹措固定资产投资：10852.4万元流动资金投资：14555.9万元资金来源：其中自有资金7627.98万元，其余17780.32万元由中国建设银行和中国农业贷款，第一年借款3700.5万，第二年借
9、款3896.1万，第三、四年借款7358.94万、2842.80万，年利率为5.4%。1.2.9项目财务和经济评价财务评价项目财务内部收益率（FIRR）为14%，高于基准投资收益率13%，财务净现值（FNPV）为2423.18万元（0），投资回收期为9.16年（税后，从建设期算起），项目资本金收益率为17%，高于投资者的期望收益率14%,投资利润率为11.5%，资本金净利润率为26.09%，项目的借款偿还期为5.06年。项目建成投产后，偿债能力较强。表明，项目在经济上是可以接受的。项目的经济内部收益率高于社会折现率12%，且在社会折现率为12%时，项目的经济净现值为19560.26万元（0），
10、说明国家在为该拟建投资项目付出代价后，除了得到符合社会折现率的社会盈余，还可以得到19560.26万元现值的超额社会盈余，说明该项目在经济上是比较合理的。1.2.10项目综合评价 项目工艺技术采用世界领先水平，产品质量高；项目建设地区的资源供应条件优越，生产运转速度快；项目的经济效益和社会效益均高于社会平均水平，会引来不少投资合作者；公司实行严格的环境质量检测，使环保工作落到实处。因此，项目投资建设方案在技术上可行、经济上合理。1.3主要技术经济指标表根据项目各方面的情况，绘制技术经济指标表如附表一所示。1.4存在问题及建议本项目的设备选择上，考虑得不够全面，可在项目建设过程中，再仔细查询厂家
11、情况，从价格和功能方面综合考虑，最终确定选择。项目目前拟定的组织结构，可能存在不全面之处，可在项目建设过程中慢慢添加、修改，直到符合实际情况为止。面对当前市场竞争激烈的严峻形势，企业应加大创新和科技投入力度，不断引进和开发新的产品，进一步细化产品结构，走应用专业化道路，从而提高产品的核心竞争力和在市场上的竞争能力。2 项目背景和发展概况2.1项目提出的背景近几年全球二氧化钛需求持续保持高速增长，随着全球二氧化钛市场不断细分，大量产品的出现使需求增幅更大，全球钛白粉需求年复合增速2.93%，我国则达到15.4%的需求增长。中国经济的高速增长以及奥运会召开等因素的刺激下，目前国内钛白粉市场状况非常
12、火爆，但是随着奥运会体育场馆等项目纷纷完工，钛白市场很有可能下滑。这一局面再与近几年国内放大的产能相撞，整个市场的前景就会出现更为激烈的竞争，利润空间自然也会被挤压。 4月份，受国际硫磺涨价导致国内以硫酸法生产的钛白企业生产成本急骤增加，市场行情出现大幅度调整。进口钛白粉由于人民币升值，美元贬值，导致国外进口钛白粉价格出现下降趋势，虽然一度各国外钛白生产企业传闻提价100-150美元/吨，但实际上难以执行；国外60%以上钛白粉为氯化法生产，不受硫酸涨价因素影响，故而也没有提价的题材；国外钛白粉的价格实际上有小幅回落。国产钛白粉是既要面对进口价差的现实，又要立足企业生产成本因素，还要面对国内同行
13、的竞争，还有库存，所以在几重压力之下，对于价格政策和市场策略都犹豫不决；生产企业面对产品价格竞争力削弱的问题，有些企业打起了直销的小算盘，或者扩大渠道的方法来促进库存减少。 尽管国内外钛白粉需求依然旺盛，但仍有诸多因素将制约国内钛白粉量、价的提升。首先，原料供应依然紧张，国内钛矿资源短缺，国产钛渣量少质差，大部分还需要从国外进口，而作为我国钛矿主要进口国之一的越南，目前已将钛矿列入其希望保留用于国内生产的原料名单，此举将对中国产生较大冲击。当前，硫酸、铁粉价格涨势不减，给企业造成了很大的压力，在国家取消出口退税的情况下，大部分企业把销售主战场重新放在了国内，国内市场竞争激烈，钛白粉大幅提价的可
14、能性不大。 钛白粉行业将会出现一个强者更强、弱者更弱的发展趋势。那些资金、技术力量雄厚、有原料自给能力的企业获利空间会较大，像山东东佳集团的硫酸自供，攀钢钛业的钛矿自给，这都减少了外购成本，提升了企业的获利空间。而一些技术落后、设备陈旧的小企业，在原材料、能源价格持续上涨、国家环保和节能减排等宏观政策的压力下，将陷入两难境地。在目前这种局势下，业内进行企业调整势在必行。2.2项目发展概况我国钛矿资源情况我国钛资源(金红石矿)储量丰富，约有8.5亿吨，占世界总量的20%，在全球排名第一。主要分布在四川，广西，云南，海南等省，其中四川XX及西昌地区储量为我国第一，约8亿吨，但生产的钛精矿并不多，只
15、有近40万吨。2000年下半年，又在河南发现一特大型金红石钛矿，其延绵几十公里，裸露地表，品位较高。钛矿产量不多的原因是开采工艺和机械落后，造成产量和质量都不稳定。只有攀钢是采用机械化选矿，可获得较稳定的质量，产量约10-20万吨。由于不能保证稳定的原料来源，近几年国内有些厂从澳洲进口高品位钛精钛以满足生产需要，因此自行开发采矿工艺和装备先进的机械成为非常迫切的任务。从1990年起到现在，十几年间中国钛白粉的产量增长了6倍多。近两年来，我国钛白粉工业更是取得了突飞猛进的发展，生产规模持续提升，经济运行质量不断提高，呈现出欣欣向荣的景象。钛白粉产量以每年6%8%的速度增长，到2005年全国钛白粉产能已突破70万吨，产能达万吨级的企业超过20家。中国钛白粉工业已经进入成熟期。 钛白粉产业属于典型的垄断竞争、规模经营的行业。20世纪80年代以来，全球钛白粉业进行大改组，美国氰胺公司、陶氏化学、意大利蒙太迪森、英国帝国化工公司、法国罗纳-普朗克公司等几家著名公司相继退出钛白粉制造业。受产能过剩、需求疲软、售价低落以及环保投资高昂等因素影响，北美、西欧地区的钛白粉工业发展放缓。而此时，亚太地区经济的快速发展拉动了钛白粉产业的需求，各主要厂商在亚太地区投资设厂或增加生产线。中国钛白粉产业
