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1、制度名物资采购入入库验收收管理规规定电子文件编编码GLZD1132页码2-1第一条 采购单单处理仓库保管员员一旦接接到采购购部门转转来的“采购单单”，即应应按物资资类别、来来源和入入库时间间等分门门别类归归档存放放。第二条 物资标标签物资在待验验入库前前应在外外包装上上贴好标标签，详详细填写写批量、品品名、规规格、数数量及入入库日期期。第三条 内购物物资入库库1材料入入库前，保保管人员员必须对对照“采购单单”，对物物料名称称、规格格、数量量、送货货单和发发票等一一一清点点核对，确确认无误误后，将将到货日日期及实实收数量量填入“采购单单”。2如发现现实物与与“采购单单”上所列列的内容容不符，保保
2、管人员员应立即即对通知知采购人人员和主主管。在在这种情情况下原原则上不不予接受受入库，如如采购部部门要求求接收则则应在单单据上注注明实际际收料状状况，并并请采购购部门会会签。第四条 外购物物资入库库1材料进进厂后，保保管人员员即会同同检验人人员对照照“装箱单单”及“采购单单”开箱核核对材料料名称、规规格和数数量，并并将到货货日期及及实收数数量填入入“采购单单”。2开箱后后，如发发现所装装载材料料与“装箱单单”或“采购单单”记载不不符，应应即通知知办理进进口人员员及采购购部门处处理。签发人责任人签名名制度名物资采购入入库验收收管理规规定电子文件编编码GLZD1132页码2-2日 期进厂量使用量库 存 量订 购未到量采购参考量月日数量日期限制数量可有日数附表1 物资采采购统计计表附表2 购料单单据汇总总签收单单请 购 单验 收 单其他单据张数请购总号张数验收号码张数总 计总 计总 计备 注签发人责任人签名名
