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1、考核指标标北大纵横横管理咨咨询公司司二零零一一年九月月目 录第一部分分 高高层考核核指标常务副总总经理考考核指标标指标项考评目的的考评内容容考评人任务绩效50%公司经营营运作效效果保证公司司日常工工作有序序开展在公司日日常经营营运作中中是否充充分发挥挥组织力力、协调调力、调调度力总经理直属部门门的计划划完成情情况保证所负负责部门门的计划划目标与与开发公公司的计计划目标标相一致致计划是否否按时完完成；计计划执行行效果公司发展展战略的的合理性性确保公司司持续、健康发发展公司发展展战略是是否与企企业内部部资源相相匹配，是是否适应应外部环环境的发发展和变变化合资合作作项目执执行情况况保证公司司资金按按
2、期收回回公司资金金是否按按期收回回法律服务务保证公司司良好的的法律运运行环境境，使企企业经济济利益损损失最小小化解决年度度经济纠纠纷、法法律事务务的效果果网络化发发展提高公司司办公室室自动化化和信息息化服务务水平公司实现现办公室室自动化化程度；内部局局域网信信息化服服务水平平备注：行政副总总经理考考核指标标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%计划完成成情况保证所负负责部门门的计划划目标与与开发公公司的计计划目标标相一致致计划是否否按时完完成；计计划执行行效果总经理人力资源源规划效效果保证人力力资源满满足公司司发展要要求公司的人人力资源源能否满满足公司司的发展展要求，其其中关键键岗位人
3、人员的空空缺率不不高于目目标值，关关键人员员流失率率不高于于目标值值 人力资源源管理体体系的系系统化水水平保证人力力资源体体系的良良性循环环人力资源源体系标标准化、规范化化程度；人力资资源管理理的实施施效果行政后勤勤保障体体系的运运行效率率确保行政政后勤保保障体系系的完备备性和高高效性公司的安安全、生生活物资资、业务务运行后后勤保障障体系的的完备性性、高效效性；部部门或员员工对后后勤服务务的满意意度固定资产产管理状状况公司资产产的使用用情况年度固定定资产的的盘亏盘盘盈，非非正常损损坏对公公司资产产所造成成的影响响员工对行行政服务务满意度度保证行政政后勤系系统高效效运作，提提供优质质的服务务是否
4、有部部门投诉诉发生，是是否发生生过重大大的事故故，员工工满意度度调查与与上年对对比情况况行政后勤勤费用保证行政政后勤费费用合理理有效行政后勤勤费用支支出，实实际行政政后勤费费用与计计划预算算费用的的偏差，费费用的增增长速度度与业务务发展速速度比较较是否合合理备注：副总经理理(租赁赁、拆迁迁)考核核指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%计划完成成情况保证所负负责部门门的计划划目标与与开发公公司的计计划目标标相一致致计划是否否按时完完成；计计划执行行效果总经理拆迁计划划目标完完成情况况保证拆迁迁计划目目标的完完成率和和满意度度拆迁计划划目标完完成率；拆迁实实际费用用支出与与预算费费用的
5、偏偏差量；拆迁任任务完成成质量租赁业务务发展情情况保证租赁赁业务发发展的经经济效益益最大化化营业收入入、费用用是否完完成目标标下属公司司预算执执行偏差差率保证合理理的支出出，加强强财务控控制拆迁租赁赁公司的的预算执执行情况况对公司重重大投资资决策的的支持程程度保证公司司相关多多元化业业务发展展的快速速成长和和规范化化管理提出相关关多元化化（拆迁迁、租赁赁、物业业管理）业业务发展展规划；业务发发展规划划方案是是否具有有科学性性、前瞻瞻性、客客观性、可行性性 备注：销售副总总经理考考核指标标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%营销战略略方案的的质量保证营销销战略和和总体战战略一致致对市场
6、需需求结构构分析的的客观性性、合理理性；市市场容量量预测与与实际销销售情况况的绝对对偏差量量；营销销策略的的可行性性 总经理年度销售售目标完完成情况况保证公司司的销售售目标能能够按计计划完成成销售收入入完成百百分比、销售计计划执行行情况营销策划划方案的的质量保证营销销策划方方案的市市场投放放效果与与开发公公司的销销售经营营目标的的连贯性性和一致致性编制营销销策划方方案的合合理性、可行性性；营销销策划方方案实施施的效果果；营销销策划方方案创造造的经济济价值分分析企业品牌牌知名度度保证提升升公司品品牌形象象，增强强公司竞竞争力品牌宣传传的力度度、品牌牌被市场场的认可可程度销售费用用预算执执行偏差差
7、率整体上加加强销售售费用规规模和效效果控制制，提高高利润率率销售费用用是否合合理有效效，销售售费用预预算执行行偏差率率销售费用用收入比比率保证销售售费用的的高效使使用投入的销销售费用用和销售售收入的的比值与与目标值值的偏差差程度销售管理理体系的的规范化化程度保证建立立健全规规范化的的销售管管理体系系，同时时使销售售管理体体系发挥挥最大的的效能销售管理理制度建建设的标标准化程程度；销销售管理理体系运运营的规规范化程程度；销销售管理理体系运运行的经经济价值值分析 客户满意意度保证对客客户的服服务质量量，提高高公司的的核心竞竞争力年客户投投诉总量量，客户户投诉是是否及时时、有效效得到解解决，是是否积
8、极极服务客客户备注销售费用用预算执执行偏差差率=11 |销销售费用用年度预预算-实实际年度度销售费费用| / 销销售费用用年度预预算总经济师师考核指指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%主管部门门业务计计划及执执行情况况保证业务务计划制制定的严严肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果总经理预算体系系管理的的规范度度保证充分分发挥预预算体系系的职能能，控制制公司费费用、成成本是否制定定并落实实了预算算的规范范及操作作办法等等，制度度体系是是否完整整招投标制制度体系系的有效效性确保招投投标事件件的高效效、合理理、有序序的进行行招投标规规章制度度的系统统
9、性、全全面性、合理性性、操作作性、有有效性；招投标标规章制制度完善善程度项目成本本控制的的有效性性控制项目目成本项目成本本控制流流程是否否合理；项目成本本监控是是否合理理、到位位；项目计划划成本和和实际成成本的偏偏差度综合计划划的有效效性充分发挥挥综合计计划的综综合管理理作用公司综合合计划对对各部门门业务运运作的指指导效果果如何，部部门之间间的协同同度如何何，是否否发挥了了监控作作用；综综合计划划的权威威性、可可行性立项比率率提高可行行性分析析的质量量和效率率通过了高高层决策策立项的的项目相相对于可可行性分分析项目目的比率率土地储备备的经济济效益保证土地地储备的的经济价价值的最最大化土地储备备
10、的科学学性、价价值性；土地谈谈判的计计划性、有效性性；土地地储备经经济价值值分析报报告的科科学性、客观性性项目前期期研究的的质量确保项目目研究的的经济价价值可行行性、技技术水平平的先进进性项目研究究经济分分析是否否全面、技术方方案阐述述是否明明确；项项目实施施的可行行性费用控制制情况保证下属属部门费费用按预预算进行行控制下属部门门实际费费用与预预算差异异比较备注：总会计师师考核指指标指标项考评目的的考评内容容考评人任务绩效50%财务计划划完成情情况保证所负负责部门门的计划划目标与与开发公公司的计计划目标标相一致致财务计划划是否按按时完成成；实际际财务收收益与预预期财务务收益的的偏差值值总经理财
11、务法律律法规的的贯彻效效果提高财务务人员的的业务素素质，规规避财务务风险财务法律律、法规规的贯彻彻执行效效果财务规章章制度的的规范性性确保财务务系统规规范化管管理财务管理理制度是是否系统统、规范范、有没没有操作作性财务管理理效果加强公司司财务管管理和财财务审计计能力，规规避财务务风险财务资金金的预算算计划是是否科学学、有效效；财务务资金的的周转率率、利用用率；应应收账款款周转率率；资产产占有资资金周转转率；财财务审计计制度是是否健全全；审计计工作是是否有效效融资效果果扩展财务务融资渠渠道，提提高资金金筹措能能力，满满足企业业业务发发展的资资金需求求财务融资资渠道、筹措资资金的额额度等是是否满足
12、足企业业业务发展展的需要要；财务务管理费费用是否否科学、合理、经济；资金调调度和协协调能力力是否满满足资金金预算要要求财务信息息有效性性为管理决决策提供供依据定期及时时、真实实地向总总经理提提供支持持决策的的财务分分析报告告税务处理理效果合理税务务筹划充分利用用国家政政策享受受的税收收优惠数数（未发发生税务务纠纷）公司重大大投资决决策的支支持程度度保证公司司重大投投资财务务风险提出重大大投资的的财务分分析和方方案实施施的财务务可行性性论证备注总建筑师师考核指指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%计划完成成情况保证所负负责部门门的计划划目标与与开发公公司的计计划目标标相一致致计划是否
13、否按时完完成；计计划执行行效果总经理项目设计计技术标标准、相相关法令令、法规规的贯彻彻效果提高规划划部技术术人员的的业务素素质项目设计计技术标标准、相相关法令令、法规规的贯彻彻效果技术管理理规章制制度的完完备性保证项目目设计技技术标准准的科学学性、合合理性技术管理理制度是是否系统统、合理理、规范范 项目设计计质量保证项目目设计满满足项目目开发组组织总设设计的设设计思想想，在设设计质量量上满足足项目开开发组织织总设计计的技术术要求对项目设设计的技技术支持持程度、技术审审核力度度；项目目设计过过程出现现的重大大技术的的预见性性；项目目设计质质量水平平带来的的经济效效益分析析重大技术术审核保证技术术审批的的正确性性和完整整性项目总规规划方案案、单体体/市政政重大技技术决策策、重大大的技术术变更等等技术处处理是否否及时、有效；技术方方案是否否科学、合理、全面、经济 对公司重重大项目目投资决决策的技技术支持持程度保证公司司重大项项目投资资的科学学化，规规避技术术风险提出技术术方案的的科学性性、前瞻瞻性、客客观性、经济性性；技术术方案创创造的经经济价值值分析备注总工程师师考核指指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%计划完成成情况保证所负负责部门门的计划划目标与与开发公公司
