《药品GSP计算机系统管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《药品GSP计算机系统管理制度（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、药品GSP计算机系统管理制度文件名称：计算机系统管理制度编号：起草部门：起草人：审核人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：页数：版本号：第一版一、 目的设置配备和建立与本公司经营规模相适应的计算机管理系统，能够实时限制并记录药品经营各环节和质量管理全过程，并符合电子监管的实施条件。二、 依据药品经营质量管理规范第五十七至第六十条。三、 适用范围适用于本企业全部计算机应用相关的项目、实施、培训等。四、 内容（一） 公司设置的硬件和网络环境应符合以下要求：1. 有支持系统正常运行的服务；2. 有质量管理、选购、收货、验收、储存、养护、出库复核、销售、运输等岗位配备专用的终端设备；3. 有稳定、
2、平安的网络环境，有固定接入互联网的方式和牢靠的信息平安平台。4. 有符合规范及企业管理实际须要的应用软件和相关数据库。5. 有实现相关部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网；（二） 公司负责信息技术部门或质量管理部门应当履行以下两个职责：职责（信息管理）一：1. 负责系统硬件和软件的安装，测试及网络维护；2. 负责系统数据库和数据备份；3. 负责培训、指导相关岗位人员运用系统；4. 负责系统程序的运行及维护管理；5. 负责系统网络以及数据的平安管理；6. 保证系统日志的完整性；7. 负责建立系统硬件和软件管理档案。职责（质量管理）二：1. 负责指导设定系统质量限制功能；2. 负责系统工作
3、权限的审核，并定期跟踪检查；3. 监管各岗位人员严格按规定流程及要求操作系统；4. 负责质量管理基础数据的审核，确认生效及锁定；5. 负责经营业务数据修改申请的审核，符合规定要求的方可按程序修改；6. 负责处理系统中涉及药品质量的有关问题。（三） 计算机系统对各类记录和数据的管理1. 选购平安、牢靠的方式存储、备份；2. 按日备份数据。3. 备份记录和数据的介质存放于平安场所，防止与服务器同时遭受灾难造成损坏或丢失。4. 记录和数据的保存时限，保存期限5年。（四） 计算机系统应当将审核合格的供、销货单位及经营品种等信息录入系统，建立质量管理基础数据库并有效运用。1. 质量管理基础数据包括：供应
4、商、客户、经营品种，供应商、客户人员资质等相关内容。2. 质量管理基础数据与对应的供、销货单位及供、销药品的合法性、有效性相关联，与供、销货单位的经营范围相对应，由系统自动跟踪、识别与限制。3. 系统对接近失效的质量管理基础数据进行提示、预警，提示相关部门及岗位人员刚好索要、更新相关资料。4. 任何质量基础数据失效时，系统都自动锁定与该数据修改的业务功能，直至数据更新和生效后，相关功能方可复原。5. 质量管理基础数据是公司合法经营的基础保障，须由特地的质量管理人员对相关资料审核合格后确认和更新，更新时间由系统自动生成。6. 其他岗位人员只能按规定的时限，查询、运用质量管理基础数据，不能修改数据
5、的任何内容。（五） 计算机管理系统对药品选购、到货、验收等方面的质量数据管理1. 药品选购订单中的质量管理基础数据应当依据数据库生成。系统对各供货单位的合法资质能够自动识别和审核。2. 防止超出经营方式或经营范围的选购行为发生。3. 选购订单确认后，系统自动生成选购记录。4. 药品到货时，系统应当支持收货人员查询选购记录，比照随货同行单（票）及实物确认相关信息后，方可收货。5. 验收人员按规定进行药品质量验收。6. 比照药品实物在系统建立的基础上录入药品的批号、生产日期、有效期、到货数量、验收合格数量、验收结果等内容。7. 以上内容确认后系统自动生成验收记录。（六） 计算机系统对药品储存管理、
6、养护安排、近效期预警等方面质量基础数据管理1. 系统应当依据药品的管理数据及储存特性，自动提示相应储存库区。2. 应当依据质量管理基础数据和养护制度，对库存药品按期自动生成养护安排。3. 提示养护人员对库存药品进行有序、合理的养护。4. 系统应当对库存药品的有效期进行自动跟踪和限制。5. 对具备近效期预警提示，超有效期自动锁定及停销等功能。（七） 计算机系统对药品销售、出库复核等方面质量基础数据的管理1. 销售药品时，系统应当依据质量管理数据及库存记录、选购合同生成销售订单。2. 系统拒绝无质量管理基础数据或无有效库存数据支持的任何销售订单的生成。3. 系统对各购货单位的法定资质能够自动识别并
7、审核，防止超出经营方式或经营范围行为的发生。4. 发货单确认后，自动生成销售记录。5. 系统应当将确认后的销售数据输至仓储部门提示出库及复核。6. 复核人员完成出库复核操作后，系统自动生成出库复核记录。（八） 计算机系统对销后退回药品应当具备以下功能：1. 处理销售退回药品时，能够调出原对应的销售、出库复核记录。2. 对应的销售、出库复核记录与销后由、退回药品实物信息一样的可收货、验收。3. 依据原销售、出库复核记录数据以及验收状况，生成销后退回验收记录。4. 退回药品实物与原记录信息不符，或退回药品数据超出原销售数量时，系统拒绝药品退回操作。5. 系统不支持对原始销售数量的任何更改。（九）
8、计算机系统应当对经营过程中发觉的质量有疑问的药品进行限制。1. 各岗位人员发觉质量有疑问药品时，依据本岗位操作权限实施锁定，并通知质量管理人员。2. 被锁定的药品由质量管理人员确认，不属于质量问题的，解除锁定。3. 属于不合格药品的，由系统生成不合格记录。4. 系统对质量不合格药品的刚好处理过程，处理结果进行沟通，并跟踪处理结果。（十）计算机培训的管理1.为了提高人员素养与计算机应用水平，要协作公司发展须要与详细工作，常常性地进行培训、检查和考核。2.计算机培训的内容1）计算机硬件方面的相关学问。2）计算机应用软件的运用。3）业务流程。3.计算机培训的实施依据培训要求，组织相关部门与人员参与培训。（十一）系统权限分级管理1.系统权限按岗位分级管理，用户新增、变更、禁用及权限安排严格依据相关管理制度执行。2.依据本企业组织结构实际状况，结合系统相关管理规范流程，将本企业信息系统权限进行按岗位分级管理。全部运用人员必需按岗位划分权限，禁止开放。3.为了便利管理与纠错，我公司系统管理员可以拥有修改系统的操作权限。4.系统管理员负责定期对权限安排及运用状况进行监督检查、对相关材料进行存档、备案。(十二)公司应当严格依据本计算机系统管理制度和下列操作规程进行系统数据的录入、修改和保存，以保证各类记录的原始、真实、精确、平安和可追溯。
