某公司年度绩效考核实施方案

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1、绩效考核实施方案一、目的 对员工业绩进行有效评价，逐步完善企业用人机制和薪酬分配机制，确保 公司年度目标的顺利完成，持续不断的提升企业核心竞争力。二、原则有利于实现 2005 年 TDI 公司生产经营和项目建设的目标，在 2004 年绩效 考核方案和考核标准的基础上持续完善、改进和提高。三、适用范围TDI 公司内部各二级单位及全体员工四、考核期限2005 年1 月 1日2005 年 12 月31日五、考核标准的制定根据集团公司对我公司 2005年的资产经营合同所确定的考核指标，结 合 2005 年公司生产经营和项目建设的实际情况，将 2005 年的绩效考核分为四 个阶段，即： 停车改造前正常生

2、产经营阶段。 项目建设阶段。 试生产阶段。生产稳定阶段（开车后达到生产稳定，主装置运转率290%）与达标达产以后 正常生产经营阶段。四个阶段采用不同的考核标准，本方案适用于停车改造前正常生产经营阶 段和生产稳定阶段（开车后达到生产稳定，主装置运转率290%）与达标达产以 后正常生产经营阶段，该方案可根据实际情况进行适当的修改。5.1停车改造前和生产稳定阶段与达标达产后正常生产经营阶段考核标准的制定根据我公司确定的总目标，按照各二级单位的职能分配对目标进行分解，建 立起以利润为中心的公司目标体系（见2005年TDI公司目标分解体系图），形 成各二级单位的目标。在以 2004 年度目标的完成情况和

3、考核数据为依据的基础 上，本着立足现实、着眼需要、瞄准标杆、实事求是、绩效超越的原则，制订 2005 年的绩效目标考核标准。同时进一步完善工作考核标准，加强对日常工作 过程的管理和考核，以全面反映员工绩效。按照公司目标的分解，各二级单位制定本单位的关键绩效目标与公司进行 沟通，最终形成36个关键绩效目标，同时确定应达到的基准值（一般以2004 年所实现目标值的平均值为依据确定。）与绩效提升目标值（指在基准值的基础 上再提高的期望值。）。各专业管理部室根据本单位承担的职责，制定本单位的责任目标和工 作考核标准。对于本部门职责管理权限范围内的适用于对公司其他 单位考核的部分，由各专业管理部室制订专

4、业检查考核标准，经主 管副总经理审核并经公司绩效考评委员会批准后作为公司通用考 核标准部分。工艺车间和辅助车间应按照各专业管理部室的要求，制订自己的责任目标 和工作考核标准。由各专业管理部室按专业审核后，报主管副总经理审核。各二级单位制订的考核标准经公司绩效考评委员会批准后执行。项目建设阶段和试生产阶段考核标准的制定本着突出重点、重点激励，确保扩产一次成功的原则，公司根据项目建设 和试生产、达标达产的实际进度，结合项目建设的实际困难因素制定项目建设 阶段及试生产阶段考核标准对二级单位进行考核，详见“2 扩 3”绩效考核实 施方案。六、考核方法和考核结果的计算考核方法车间关键绩效目标的考核由各专

5、业管理部室按照职责范围和主要考核信息提供一览表中的要求进行考核。部室关键绩效目标的考核由各主管副总经理进行考核。同时各专业管理部室代表公司对各单位的责任目标和工作标准实施专业管 理、专业指导和监督检查，（各部室在制定考核标准时应明确规定时间、检查频 次、检查范围），其中包括公司对各部室、车间的检查；专业部室对车间的检查 及主管副总经理的检查与考核三部分。集中检查、考核根据公司的各种管理文件、考核标准、技术文件等，由综合管理部统一组 织各专业管理部室的相关人员组成检查小组，编写出检查表和检查计划。由公 司相关领导作为检查组组长，检查表和检查计划经组长审批后，实施检查考核。集中检查、考核每季度进行

6、一次。检查完毕后由综合管理部组织将检查信 息按要求填写专业检查报表，于 10 日前将考核信息报绩效考核办公室。公司集中检查出的不符合项，做为部室一个季度的考核的依据，考核结果当月 兑现。专业部室的专业检查主管副总经理检查、考核对管理部室的检查：按照各部室的关键绩效目标进行月度分解，并与其他 临时性重要工作任务一起进行汇总，每月底填写下一个月的专业管理部室月 度考核表与主管副总经理进行沟通，沟通完毕后交绩效考核办公室，作为主 管副总经理考核管理部室的直接依据；次月 6 日前主管副总经理根据实际完成 情况进行打分。对管理部室的考核：关键绩效目标考核、临时性重要工作任务、责 任目标和工作标准考核一起

7、形成对部室的整体考核，主管副总经 理的检查考核信息由绩效考核办公室负责收集。考核信息传递流程信息传递流程各专业管理部室应按照专业部室的考核方法，填写专业管理部室月度考 核表，按程序和表格填写的要求上报绩效考核办公室，由绩效考核办公室进行 汇总、整理、分析后，报主管副总经理审核，主管副总经理审核完毕后连同自 己的考核信息和意见返还绩效考核办公室。绩效考核办公室将考核结果整理、分析并形成初步考核建议报绩效考评委员 会。考核结果经绩效考评委员会批准后，由绩效考核办公室反馈主管副总经理和被考核单位。绩效考核得分的计算公司以百分制考核计分办法评价各二级单位的绩效，分为关键绩效目标、责任目标和工作标准，其

8、权重分布如下（试行值）：、指标类型关键绩效目标责任目标工作标准合计单位类型、（KPI指标）（CPI指标）（职责规范）部室类60%20%20%100%车间类70%20%10%100%最终的分计算公式为：F二FiAi+F2A2+F3A3 （其中，Fi、F2、F3分别指关键绩效 目标、责任目标和工作标准考核得分， A1、A2、A3 分别指关键绩效目标、责任目 标和工作标准所占权重。）关键绩效目标可以根据考核标准进行加减分，加减分偏差较大（一般指偏差幅 度超过+30% ）的由绩效考评委员会最终裁定。为激励全体员工积极寻求增加公司效益与增强核心竞争力的途径，凡是团 队、员工某项工作业绩突出或主动提出实施

9、方案，对公司的生产经营、技术进 步、科研开发、企业管理等有重大影响并取得经济效益或社会效益的，主管领 导可以给予5-10分的加分。取得重大经济效益并使公司长期受益的除给于加分 外，公司还将根据实际效果给于一次性特别嘉奖。责任目标和工作标准的专业检查实施百分制，最低扣罚标准为 1 分，只扣 分不加分对于重复出现的不符合项权重增加一倍，其余所有目标的权重随之相 应改变。各二级单位的绩效考核得分为各二级单位一把手的绩效得分。各单位的考核结果需经公司绩效考评委员会考评后认定。七、绩效工资的组成和奖惩办法根据集团公司与 TDI 公司签订的 2005 年资产经营责任合同，将基本工 资总额的20%和全部绩效

10、工资与绩效考核挂钩进行统一分配是集团公司对TDI公 司的重要考核点之一，我公司将适时给于实施，并逐步达到集团公司的标准要 求。现阶段，我公司仍将提取应发工资总额的13%（剔除加班费、夜班费、回民 补贴、女职工洗理费、年功工资）与原基本月奖（65 元/人）一起形成绩效工资 的主要部分，即：H=A+B （H指绩效工资总额，A指13%应发工资总额提取部分， B指月绩效奖金，包括：原基本月奖（65元/人）+集团公司绩效奖金兑现部分+ 二级单位 13%扣除部分），但兑现方式不同（见）。2005 年年底前公司根据具体情况再将应发工资总额的 7%（应提取基本工资 总额的 20%减去已提取的基本工资总额的 1

11、3%部分）逐步转为绩效工资范畴，并 与考核的结果相挂钩纳入公司统一进行分配，同时为确保合理、和谐，公司在 确保各二级单位收入不低于应得工资总额 80%的基础上（因个人违纪原因低于上 述标准除外）实施绩效考核。职工违纪按照TDI公司的违纪处罚办法执行， 各二级单位不得重复对员工进行处罚。集团公司对我公司考核所扣绩效工资，由责任单位的绩效工资中承担，公司不 再复加，但所扣分数计入各二级单位一把手的得分，各二级单位一把手将扣分 进行管理责任关联。二级单位出现下列情况之一，扣除当月全部绩效工资及奖励：（1）. 二级单位出现违反国家法律、法规的事件，对公司造成恶劣影响的。（2）.二级单位出现责任内重、特

12、大安全事故、设备事故、质量事故、工艺事 故。3）.因工作失误给公司造成重大损失的。4）.出现责任内重大治安案件、盗窃案件的。（5）.绩效考核得分低于70分的。如果最终绩效工资分配出现较大的偏颇，本着合理和谐的原则由公司绩效考评 委员会进行调整，但是考核分值作为考评二级单位的直接依据不能进行调整。八、二级单位绩效工资的分配公司对二级单位绩效工资的分配各二级单位的绩效工资有两部分组成，一部分与各二级单位提取的13%绩效 工资总额相关（即A部分）,13%绩效工资总额按二级单位员工在册人数提取； 另一部分与公司月绩效奖金有关，月绩效奖金按二级单位参加考核的人数发放。 分配公式如下：Q=Q1+Q2Q 指

13、二级单位应获得的绩效工资总额Q1指考核后二级单位获得的13%应发工资部分Q2指考核后二级单位应获得的绩效奖励部分其中：Q1= A*M/100M指二级单位实得分值；A指13%应发工资总额提取部分；各单位绩效考核得分为100分时，获得本单位绩效工资中的A部分。低于 100分扣除的绩效工资直接进入公司月绩效奖金总额，二级单位考核分值在 90 分（含90分）以上，参与公司月绩效奖金Q2的分配，二级单位考核分值在70 （含70分）-90之间的，不能参与公司月绩效奖金Q2分配，但按考核标准兑现 绩效工资。二级单位考核分值低于70分的，绩效工资A部分全部扣除。Q2= BMiFiNi/艺MiFiNiFi 指二

14、级单位的和谐分配系数Mi 指二级单位的月度绩效考核分值Ni 指二级单位员工数B 指月绩效奖金，包括：原基本月奖（65 元/人）+集团公司绩效奖金兑现部分+二级单位 13%扣除部分。备注：1.各单位的分配系数Fi指在岗位评价完成后部门岗位分配系数的加权平 均值。现阶段，将在原奖金系数的基础上本着合理和谐的原则由公司进行调整 后使用（附：综合分配系数Ri说明）；、Q2组成二级单位绩效工资总额，公司逐 步将Qi纳入Q2,最终形成以Q2为公式的绩效工资分配方式。二级单位班组和员工绩效工资分配二级单位对班组、员工绩效工资的分配按公司分配公式中的Q2进行，所制订的分配方案经主管副总经理审核，报公司绩效考评

15、委员会批准后执行。 项目建设、试生产、达标达产期间绩效工资的分配根据公司项目建设和试生产、达标达产期间考核标准，以实际的进度确定 最终的考核分值，二级单位、团队或个人根据最终的考核结果进行绩效工资的 分配，本着重点突出的原则，公司绩效考评委员会将进行绩效工资的分配倾斜， 倾斜度根据实际完成程度确定。（详见“2 扩 3”绩效考核实施方案）九、绩效考评绩效考评是对员工周期性的考核与评价，由公司统一安排，二级单位考评 方案必须由公司绩效考核办公室审核，并监督考评过程、考评结果经主管副总 审核并提交公司绩效考评委员会做最终裁定，在最终结果未返还二级单位前不 得进行任何岗位变化、薪酬变化。车间员工周期绩效考评实施强制正态分布，其中，优秀：良好：合格：基本合格：不合格=5%：25%：45%：20%：5%部室科员周期绩效考评实施强制正态分布，其中，主任科员：二级科员：三级 科员=1：1：1每月10 日前二级单位将员工的百分制考评结果交公司绩效考核办公室存档。 十、相关说明为充分体现“利益共享、风险共担”的团队合作精神，体现团队绩效与员工收 益挂钩，各单位必须充分考虑员工的承受能力，在与职工进行绩效兑现时，对 直接责任人的扣罚不得超过个人应发工资的 20%（公司事故处理及个人行为造成 的处罚除外