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1、采购管理理制度金泽地产产 采购购部20111-4-14目录一、采购购控制程程序3二、甲供供材料（设备）采购及及管理工工作程序序5三、甲供供、乙供供与三方方供货材材料的划划分方法法7四、甲供供材料及及三方供供货材料料管理规规定9五、限价价材料管管理规定定15六、三方方施工合合同材料料管理规规定177七、甲供供材料（设备）进货检检验指导导书200八、中准准价以外外乙供材材料价格格确定的的工作程程序211九、材料料进货检检验指导导书222十、十万万元以下下项目施施工队伍伍、材料料供应厂厂家选择择办法225十一、新新材料推推广应用用管理工工作程序序27十二、单单位指定定产品采采购工作作程序229十三、
2、产产品标识识和可追追溯性管管理规定定31一、采购购控制程程序1.目的的保证所购购甲供材材料、设设备符合合公司要要求。2.范围围适用于公公司工程程系统所所有甲供供材料、设备的的采购工工作。3.职责责（1）工工程部是是甲供材材料、设设备采购购的主管管部门，负责采采购全过过程的操操作。（2）招招投标小小组对采采购全过过程进行行监控。（3）设设计部、预算部部、财务务部是材材料、设设备采购购的协办办部门。设计部部负责材材料、设设备选型型，并提提供给工工程部；预算部部负责价价格审核核。财务部部负责资资金筹措措。4.程序序 采采购程序序流程图图甲供材料料、设备备及供应应商资料料 设计部部 材料料岗 甲供材材
3、料、设设备清单单 甲供供料采购购时间计计划 工程部部 招标标书1 合同同文本 分供供方考察察及资格格审查 招投标标小组 标标书审查查 合同同审查履行合同同 发标会会 评标会会 确定定中标分分供方 工程部部 合同同报批 预算部部、财务务部 会签 分管副副总 会签 总经经理 签署署5.相关关文件（1）关于工工程发包包、材料料（设备备）采购购、设计计任务委委托实行行招投标标管理制制度的实实施办法法（一一九九七七年四月月十四日日）。（2）工程保保修金使使用办法法。（3）发标、评标会会议纪要要6.相关关表单相关合合同及标标书。合同报报批表。付款申申请表。甲供材材料、设设备清单单。材料、设备采采购决算算申
4、请表表。甲供材材料、设设备采购购时间计计划表。二、甲供供材料（设备）采购及及管理工工作程序序1.目的的：（1）确确保采购购材料（设备）1000符合合有关国国家规范范及标准准。（2）确确保采购购材料（设备）严格按按合同要要求进场场，保证证工程按按质按期期完成。（3）严严格按采采购合同同要求支支付材料料（设备备）款，做到付付款进度度不超前前于材料料（设备备）进场场进度。2.范围围新建项目目工程承承包合同同中所指指定的甲甲供材料料（设备备）。3.职责责（1）设设计部从从建筑设设计角度度考虑，提出采采购材料料（设备备）在美美观及使使用功能能等方面面的要求求，并提提供甲供供料清单单及验收收规范。（2）工
5、工程部负负责甲供供材料（设备）的采购购资料准准备、采采购实施施、组织织验收以以及检查查采购材材料（设设备）是是否按合合同要求求进场。（3）预预算部负负责控制制采购材材料（设设备）的的付款方方式以及及付款进进度。4.程序序（1）工工程部主主办工程程师按招投标标管理工工作细则则规定定要求进进行甲供供材料（设备）的采购购。（2）工工程部主主办工程程师拟定定招投投标文件件、采购合合同及及投标厂厂商的入入围资格格报请部部门经理理审批。（3）主主办工程程师按经经审批的的入围围资格要求邀邀请三至至五家分分供商进进行招投投标，并并封样存存至仓库库，做好好标识。（4）施施工图纸纸出齐后后7天内内，主办办工程师师
6、应要求求施工单单位上交交材料设设备使用用计划，同时考考虑生产产周期，由主办办工程师师编制甲供材材料（设设备）采采购工作作计划，经甲甲、乙双双方协商商后作为为招投标标的依据据之一。（5）所所有甲供供料须在在房屋预预售前一一个月签签订合同同，在签签订合同同之前须须预留220天合合同审批批时间，20天天招投标标时间。（6）主主办工程程师会同同预算部部人员实实施招投投标。（7）主主办工程程师按招投标标管理工工作细则则及招招投标结结果，与与供货厂厂商签订订采购合合同并报报请审批批。5.甲供供材料（设备）进场管管理工作作程序（1）在在甲供材材料（设设备）签签约之前前，主办办工程师师必须检检查供货货厂商的的
7、法人委委托书、地址、营业执执照、资资质证书书、准用用证、合合格证、检测报报告及其其技术指指标等资资料是否否符合合同和入围围资格要要求。（2）监监理公司司材料员员、施工工单位材材料员检检查进场场材料（设备）与“产品封封样”是否相相符，并并将“产品封封样”保留到到工程竣竣工及至至保修期期结束。（3）检检查进场场材料（设备）的品牌牌是否符符合合同同要求。（4）检检查进场场材料（设备）的色泽泽、材质质（指材材料）、外观等等是否符符合设计计及合同同要求。（5）检检查进场场材料（设备）的尺寸寸、规格格、型号号等是否否符合设设计及合合同要求求。（6）检检查进场场材料（设备）是否符符合出厂厂标准或或有关国国家
8、行业业标准以以及合同同要求达达到的标标准。（7）检检查进场场材料（设备）合同要要求的配配件及辅辅材等是是否齐全全、正确确。（8）检检查进场场材料（设备）的产品品保护措措施是否否到位。（9）检检查进场场材料（设备）的供货货时间是是否按合合同及供供货时间间计划要要求执行行。如供供货时间间延误造造成工期期、经济济损失，则由主主办工程程师书面面通知供供货厂商商主办人人员及其其上级领领导并按按采购合合同规定定处理。（10）对关键键材料（设备）的关键键生产加加工过程程，主办办工程师师须会同同监理工工程师委委派专门门人员对对其过程程进行现现场跟踪踪监督。（11）检查进进场材料料（设备备）的数数量是否否符合合
9、合同要求求及供货货计划要要求。（12）检查进进场材料料（设备备）的存存贮及堆堆放是否否符合有有关规定定要求。（13）进场材材料（设设备）的的检查、验收工工作必须须做到1100，由工工程部主主办工程程师负责责会同监监理公司司、总承承包公司司等有关关单位共共同参与与进行（必要时时设计部部也参加加），验验收合格格后方可可支付材材料（设设备）款款。（14）如施工工单位要要求延时时交货，应提交交书面申申请。（15）公司内内部相关关环节影影响工期期时，项项目主办办人应书书面通知知相关人人员可能能发生的的费用损损失。（16）项目结结束后，项目主主管汇总总甲供材材料（设设备）的的供货质质量、交交货期、配合情情
10、况，填填写甲甲供材料料（设备备）供货货单位考考核情况况评分表表，报报部门经经理审批批。6.相关关文件招投标标管理工工作细则则甲供材材料（设设备）招招标文件件采购合合同有关材料料（设备备）国家家行业标标准及国国际标准准7.相关关表单甲供材材料（设设备）采采购工作作计划甲供材材料（设设备）入入围资格格甲供材材料（设设备）清清单甲供材材料（设设备）产产品封样样表单甲供材材料（设设备）进进货质量量、进度度统计表表甲供材材料（设设备）供供货单位位考核情情况评分分表三、甲供供、乙供供与三方方供货材材料的划划分方法法1、属甲甲供范围围的材料料门碰、门门锁、橱橱柜、热热水器等等；甲供材料料及设备备应提前前24
11、小小时通知知乙方，货物到到工地现现场后，乙方应应安排卸卸货地点点并在22小时内内组织验验收,逾逾期未验验收，视视为验收收合格，相应的的保管责责任由乙乙方承担担；甲供供材料与与设备在在结算时时直接扣扣除其材材料设备备费用，不计其其管理费费和利润润等其他他费用；其中橱橱柜与热热水器属属甲方指指定分包包工程相相关的材材料部品品；关于甲供供材料及及三方供供货合同同的采购购规定见见甲供材材料及三三方供货货材料管管理规定定2、属三三方供货货合同范范围的材材料洁具及其其五金配配件、水水龙头、配电箱箱柜、给给水管材材及管件件、开关关插座、墙地砖砖、电缆缆、母线线槽等； 三方供供货合同同中的材材料采购购保管费费
12、的规定定比例为为：一般般材料33，三三材2.5%,安装材材料1.5%的的70支付给给总包方方；另支支付与总总包方00.5%作为质质量验收收、保修修总协调调费用。3、属乙乙供范围围的材料料水泥、钢钢材、原原木、石石材、屋屋面彩瓦瓦、杜拉拉纤维、聚苯板板、内墙墙涂料、防水粉粉、室内内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管管、排水水管、消消防材料料及设备备、轻质质隔板、各类阀阀门、厨厨卫吊板板、钢管管、钢筋筋砼管、成品烟烟道、屋屋顶天窗窗、防水水材料、阳台雨雨棚等； 关于限限价材料料的管理理见限限价材料料管理规规定。4：属三三方施工工合同范范围的材材料：铁花栏杆杆、户内内门、进进户门、雨水天天沟、外外
13、墙涂料料、铝合合金门窗窗、单元元门等；关于三三方施工工合同材材料管理理规定见见附件33。四、甲供供材料及及三方供供货材料料管理规规定甲供材料料及三方方供货材材料指为为缓冲总总包单位位资金压压力，保保证总包包方承包包范围内内的材料料及设备备及时到到及所采采购部品品的质量量，解决决甲乙双双方对限限价材料料价格的的争议，由甲方方直接支支付货款款，由总总包方负负责工程程量的统统计、提提交订货货数量并并督促供供货商按按时到货货、验收收、保管管的材料料。1、部品品小组在在成本管管理部给给定的成成本控制制价范围围内寻找找可提供供相应产产品的供供货商（包括生生产厂家家、代理理商、分分销商）；2、 根据收集集到的供供应商所所提供的的产品资资料提交交设计部部，以初初选符合合设计要要求的产产品；3、 在设计部部初选产产品的基基础上对对可提供供该产品品的供应应商组织织考察，考察成成员由部部品小组组成员、成本管管理部、设计部部
