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1、程 序 文 件Procedure Document文件受控印章受控副本印章文件名称: ROHS 掌握程序文件编号: JD-QP-29-A 版 本:A生效时间: 2023.9.02 编 写:日 期:审核:日期:批准:日期:文件汇签记录:文件修改章节、内容记录修改人签名/时间批准人签名/时间版发行1. 目的确定产品环境治理的程序和方法，在公司范围内推广国际、国家相关环境指令，确保公司的产品符合法律法规以及客户要求的产品环境标准。2. 范围2.1 本程序适用于本公司全部的产品、材料和产品环境治理体系。2.2 RoHS 指令限制使用的有害物质: 汞, 铅, 镉, 铬(六价), 多溴联苯(PBB), 多
2、溴二苯醚(PBDE) 等。3. 定义3.1 PEMS ：Products Environment Management System，即产品环境治理系统，是一个组织内关于产品的全面治理体系的组成局部，它包括为制定、实施、实现、评审和保持产品环境方针所需的组织机构、规划活动、机构职责、惯例、程序、过程和资源。还包括组织的产品环境方针、 目标和指标等治理方面的内容。3.2 产品环境：产品对环境的友善度，具体为产品中不含有有害物质，目的是保证产品废弃时，产品里没有有害物质排放到土壤、江河、大气中，给环境带来恶劣影响。3.3 禁用物质：由国家或国际组织制定或客户要求制止使用的物质。3.4 限用物质：由
3、国家或国际组织制定的或客户要求的限制使用的物质。3.5 均质物质：无法机械分别成不同材料的原材料。3.6 检测单元：可以直接提交进展准确检测的不需要进一步机械拆分的样品。4.权责4.1 文控: 确保遵守本工作程序和标准，通过促进对本程序所述之要求的生疏，确保禁用物质治理体系在整个公司的理解和实施；识别、记录和报告与任何禁用物质治理不符合的事项，发起且实施和验证订正措施的有效性；向客户提交必要的文件；向最高治理层汇报禁用物质治理体系表现以供评审且提出建议；为员工，治理人员及下级供给商供给培训打算。4.2 业务营销部门：在产品设计时，猎取客户对产品环境最的要求，以确保我司产品符合客户要 求；每月定
4、期确认客户的PEMS 管控标准有无更，准时猎取客户的最版资料并传递QM。当发生环境治理物质不符合且产品已出货时，准时通知客户并组织相关方供给及实施解决方案。4.3 研发部: 了解客户或法律法规的PEMS 管控标准，保证在产品或材料设计阶段符合要求。在样品试制时，需作材料、产品的手板评估，全部材料必需取得有害物质的相关测试报告， 确保所用的材料、工艺符合国家或国际组织制定或客户要求制止或限制使用物质的相关标准。4.4 选购部：负责向供给商或外包商宣传与产品环境要求相关的法律法规和标准，让供给商或外包商知悉产品环境的最要求. 开发绿色供给商，主导对供给商进展环境治理物质方面的符合性审查。并要求供给
5、商供给材料符合性的必需资料,如材质分解表、MSDS、第三方测试报告、不 使用禁用物质保证书等。当环境治理物质不符合发生时，主导对材料供给商进展治理。4.5 品保部：负责收集有关产品环境治理的国内国际相关组织的最法律法规和标准和客户标准并定期更。在供给商选择、进料检验与产品出货时，与相关部门一起，确保所用的原材料、 半成品、成品符合禁用物质治理要求。当觉察原材料、半成品、成品不合格时，准时处理解决。 必要时，送样于第三方测试。4.6 工程部: 负责评估生产工艺行环境。当工程变更如工艺或材料等变更时，需要对产品再进展环境评估。当环境治理物质不符合时，协作产品工程师找出缘由并预防改善，保证产品在生产
6、制 造过程中符合要求。5. 作业程序5.1 产品设计阶段5.1.1 产品设计输入应依据相关方、法律法规及国内外相关组织产品环境治理标准的最要求, 确保开发的产品环境符合要求。具体参考产品开发治理程序及法律法规治理程序。5.1.2 产品设计输入应得以评审，并将关于产品环境治理的设计输出形成文件加以保存。设计、工艺所承受的物料禁用物质含量超标，则不能通过评审。5.2 手板及首件阶段5.2.1 对于一般状况下不用于出货、外部认证或供给应客户使用的手板，在条件不符合时，可不 受限于产品环境治理要求，但其去向、用途应予以追踪及标识，确保不混入合格产品中。5.2.2 首件试制应在设计评审通过的根底上,承受
7、符合环境要求的材料进展，确保手板及首件符 合产品环境治理的要求。假设条件不符合时, 并已明确该批首件不用于出货、外部认证或供给应客户使用的前提下，可承受一般材料及工艺进展。该批首件应有特地人员跟踪其使用用途及去向。5.2.3 如客户要求，有关产品环境的参数或报告应提交客户批准或报备。5.3 试产及量产阶段5.3.1 工程部将首件试制阶段所定义的物料在材料清单里更。试产及量产阶段产品的材料应符合国家或国际组织制定的或客户要求制止或限制使用物质的成份。5.3.2 试产及量产阶段的工艺、辅料、工装夹具及设备应符合产品环境治理要求。5.3.3 符合产品环境治理要求的相关产品、辅料、工装夹具及设备应予以
8、标识。5.4 对供给商的治理5.4.1 选购部应要求相关供给商供给相应的禁用或限制使用有害物质报告。5.4.2 选购部应与产品工程师等相关人员定期对供给商进展评估，确保供给商运作体系能确保所供给的产品符合产品环境要求。物别是对高风险限用物质。具体依供给商治理程序执行。5.5 对来料的掌握5.5.1 对材料、部件正式引入之前,应由产品工程师对其进展禁用物质含量的评估。5.5.2 对正常直接原材料和高风险辅料通过首件评估后的直接原材料和高风险辅料，选购部要求供给商每年至少一次供给所供物料的有害物质含量的第三方检测报告。管控标准依附件一【原材料环境治理物质含量掌握标准】。5.5.3 相关检测报告或第
9、三证明应可作为IQC 判定来料的依据之一.5.6 生产过程中禁用物质的掌握5.6.1 当材料、工艺等发生工程变更时，业务人员应准时通知客户，并进展禁用物质的评估。5.6.2 对生产工艺、生产线使用的辅料、工装夹具及设备，应按产品环境治理要求，予以记录、标识并保持。供给商供给的第三方检测报告应存档。5.7 成品禁用物质的掌握5.7.1 相关产品工程师应依据成品的不同特性进展分类，对每一类成品细分所用物料，并整理出从供给商处猎取的有效第三方检测报告，客户等相关方索取时能准时供给。5.7.2 出货检验报告中应注明相应的产品环境符合,并在外包装中予以标识。5.7.3 每年应定期抽取具有代表性的成品送合
10、格测试机构，进展相应的环境要求的测试。对于客户有特别要求时，应安排送第三方检测机构进展检测。5.8 订正和预防措施5.8.1 当客户或内部觉察禁用或限制使用物质含量超标时,并应实行如下措施,并向治理者代表报告。5.8.2 进料检验时觉察不合格品的处理5.8.2.1 IQC 送合格检测机构进展测试，假设检测结果不合格，马上停顿使用并标识退回该原材料，依照与供给商签署的保证协议进展处理;并同时要求供给商马上隔离库存，查明缘由，实行订正和预防措施。5.8.2.2 如需连续选购此供给商物料，必需要求供给商重供给第三方检测报告，该供给商改 进后的首批来料时，IQC 应进展抽样检查，必要时应加严抽检，合格
11、前方允许使用。假设重检测确认不合格，除拒收该批物料外，选购部负责与品保等相关部门应对其重审核产品环境治理体系及供货资格。具体可参照选购治理掌握程序及供给商治理程序执行。5.8.2.3 确认此类不符合物料有无投入使用或出货。假设出货，业务营销部门应马上通知客户， 并协商处理方案；假设已投入使用，马上停顿生产并隔离，并确认所使用物料之符合性. 假设确认为不符合，参照标识与可追溯性治理程序和不合格品掌握程序执行。5.8.2.4 重评估供给商合格后,IQC 重评估其改善后的原材料,并对此原材料连续三批进展加严检验。5.8.3 出货检验时觉察不符合产品的处理5.8.3.1 当出货检验觉察不合格时，进展标
12、识隔离并停顿出货。5.8.3.2 找出不符合产品的具体部位，对其原材料进展追踪分析。品保部依据5.8.2 执行，并按订正措施与预防措施掌握程序进展处理。5.8.4 已出货之不符合产品的处理5.8.4.1 对已交付产品按有关协议进展处理,并停顿交付库存产品, 并隔离标识; 商务/业务部门准时通知客户,协商处理方案。5.8.4.2 品保追溯该批产品所使用的原材料，找出超标原材料的批号、供给商。依据“5.8.2” 执行。5.8.5 全部禁用物质超标的产品，材料均应马上报废。5.9 产品工程师对客户保证书的内容进展审核，假设客户提出的掌握标准高于组织的内控标准，应 与客户协商；假设客户不同意修改方案，
13、不得签署客户保证书。假设客户提出的掌握标准低于组织的内控标准，可以签订客户保证书。6. 参考文件6.1 法律法规及其它要求掌握程序JD-QP-05-B6.2 标识与可追溯性治理程序JD-QP-10-A6.3 不合格品掌握程序JD-QP-11-B6.4 订正措施与预防措施掌握程序JD-QP-13-B6.5 设计和开发掌握程序JD-QP-16-A6.6 选购治理掌握程序JD-QP-18-A6.7 供给商治理程序JD-QP-19-B6.8 法规/指令/RoHS 的检测方法标准6.8.1 中国电子信息产品污染掌握治理方法6.8.2 欧盟ROHS关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令6.8.3 S
14、N/T 2023.1电子电气产品中铅, 汞, 镉, 铬, 溴的测定 第一局部: X 射线荧光光谱定性筛选法6.8.4 SN/T 2023.1电子电气产品中汞的测定 第一局部:原子荧光光谱法6.8.5 SN/T 2023.2电子电气产品中铅、镉、铬的测定 其次局部:火焰原子吸取光光谱法6.8.6 SN/T 2023.3电子电气产品中六价铬的测定 第三局部:二苯碳酰二肼分光光度法6.8.7 SN/T 2023.1电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定 第一局部:高效液相色谱法6.8.8 SN/T 2023.2电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定 其次局部:气相色谱法-质谱法附件一： 【材料治
15、理物质含量掌握标准】一 、RoHS 指令限制使用的六类有害物质。1. 水银汞使用该物质的例子：温控器、传感器、开关和继电器、灯泡 。2. 铅 使用该物质的例子：焊料、玻璃、PVC 稳定剂。3. 镉 使用该物质的例子：开关、弹簧、连接器、外壳和PCB、触头、电池 。4. 铬六价使用该物质的例子：金属附腐蚀涂层 。5. 多溴联苯PBB使用该物质的例子：阻燃剂，PCB、连接器、塑料外壳 。6. 多溴二苯醚PBDE使用该物质的例子：阻燃剂，PCB、连接器、塑料外壳。二、材料RoHS 六项测试要求1. 供给商全部直接原材料和高风险材料每年至少一次送至第三方试验室进展六项有害物质的 测试，供给商全部直接原材料和高风险材料每两年至少一次送至第三方试验室进展两项卤素物质的测试并提交报告给我司,测试方法,设备及检出限参考下表:测试工程测试标准检测设备上限值铅(Pb)IEC 62321:2023; U.S EPA3052:1996ICP-OES; ICP-AES2ppm汞(Hg)IEC 62321:2023;U.S EPA3052:199
