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1、中山X電子有限公司內 部 環境 稽 核 查 檢表被稽核章節.一般要求 頁 次 /被稽核單位 稽核日期 年 月 日 稽核地點 稽 核 內 容 所 見 事 實 稽 核 結 果符 合不 符合1。請描述本公司的環境管理體系如何建立及維持。規劃:執行：監測：持續改善:2.應確認本公司是否界定並文化管理系統的範圍？稽 核 小 組被 稽 核 單 位稽核人員原屬單位職稱簽章稽核組長原屬單位職稱簽章陪檢人員職稱簽章擔當主管原屬單位職稱簽章中山X電子有限公司內 部環 境 稽 核 查 檢 表被稽核章節42環境政策 頁 次 /被稽核單位 稽核日期 年 月 日 稽核地點稽 核 內 容所 見 事 實 稽核結 果符 合不符
2、合1。本公司的環境政策是誰制訂的?.本公司的環境政策是什麽？3。環境政策是否適合公司活動、産品或服務的性質、規模與環境影響?4.環境政策是否對持續改善和汚染預防的承諾?5。環境政策是否包括對有關環境法律、法規和組織應遵守的其它要求的承諾?6.環境政策是否提供建立和評審審環境目標和指標的框架?7。環境政策在哪個文件看得到？是否有付諸實行並予維持？8.環境政策如何傳達到全體員工？9環境政策如何讓公衆獲取？10.應確認本公司是否將環境政策傳達至所有爲組織工作或其代表的人員？11.凡對環境管理體系有效運行具有並鍵作用的崗位,是否都得到相對應的文件?該些文件是否都爲現行版本？稽 核 小 組被 稽 核 單
3、 位稽核人員原屬單位職稱簽章稽核組長原屬單位職稱簽章陪檢人員職稱簽章擔當主管原屬單位職稱簽章中山X電子有限公司內 部 環 境稽 核查 檢表被稽核章節43.1環境考量面 頁 次 /被稽核單位 稽核日期 年 月 日 稽核地點 稽 核 內 容 所 見 事 實 稽 核 結 果符 合不符合1. 本公司有哪些程序，用來評估其環境影響的因素?如何進行環境評估？2. 本公司在建立環境管理體系前,是否做過先期影響評估？ 評估報告在哪?3. 本公司如何確定組織生産、服務當中所産生的重大環境因素？4。到全廠各部門、各區域查看所提出的環境因素是否具全面性?各有哪能些項目？(全面性含：場所、環境影響、狀態、時態）生産部
4、：品保部:工程部:生管部：管理部：倉 庫：5.公司如何更新這方面的信息？6.應確認本公司於建立、實施及維持環境管理系統時其環境考量面的監別是否包含其服務過程?公司產品是否有限用物質管控？稽 核 小 組被 稽 核 單 位稽核人員原屬單位職稱簽章稽核組長原屬單位職稱簽章陪檢人員職稱簽章擔當主管原屬單位職稱簽章中山XX電子有限公司內 部 環 境 稽 核查 檢 表被稽核章節43。法令規章與其他要求事項 頁 次 /被稽核單位 稽核日期 年 月 日 稽核地點稽 核 內 容所 見 事 實 稽 核 結 果符 合不符合。本公司有哪些程序，用來確定適用之環境法律與其它要求？。本公司適用之環境法律與其它要求哪些?.
5、本公司獲取環境法律與其它要求的渠道爲何?4. 如何確定該環境法律與其它要求爲最新版本?5. 應確認本公司是否將監別爲適用的法令規章及組織同意遵守的其他要求事項應用環境考量面並納入管理系統中加以考量稽 核 小 組被 稽 核 單 位稽核人員原屬單位職稱簽章稽核組長原屬單位職稱簽章陪檢人員職稱簽章擔當主管原屬單位職稱簽章中山XX電子有限公司內 部 環境 稽 核 查 檢 表被稽核章節3.3目標標的與方案 頁 次 /被稽核單位 稽核日期 年 月 日 稽核地點稽 核 內 容所 見 事 實稽 核 結 果 符 合不符合1。如何針對內部每一有關職能和層次，建立並維持環境目標與指標?2.環境目標與指標是否形成文件
6、?。在建立與評審環境目標時，有考慮哪些方面？4環境目標與指標是否符合環境政策，並包括汚染預防的承諾?5。是否建立並維持一個或多個旨在實現環境目標與指標的環境管理方案？在哪？6。這些環境管理方案是否規定每一有關職能和層次實現環境目標與指標的職責？這些環境管理方案是否有實現環境目標與指標的方法和時間表？稽 核 小 組被 稽 核 單 位稽核人員原屬單位職稱簽章稽核組長原屬單位職稱簽章陪檢人員職稱簽章擔當主管原屬單位職稱簽章 中山X電子有限公司內 部 環 境稽核 查檢表被稽核章節4.1資源角色負責任與權限 頁 次 /被稽核單位 稽核日期 年 月 日 稽核地點稽 核 內 容所 見 事 實 稽核 結果符
7、合不符 合1. 是否對環境管理體系中的相關作用、職責和權限,作文件規定?並予以傳達？管理者爲環境管理體系的實施與控制提供哪些必要的資源?3。總經理是否有指定專門的管理代表？任命書在哪？4.管理代表的作用、職責和權限規定哪些?職務代理人是誰?全體員工知道?。管理代表執行其職責的證據在哪？6應確認本公司是否將所需的組織的基礎設施納入環境管理系統的資源範圍及所需要資源的取得?稽 核 小 組被 稽 核 單 位稽核人員原屬單位職稱簽章稽核組長原屬單位職稱簽章陪檢人員職稱簽章擔當主管原屬單位職稱簽章中山XX電子有限公司內 部 環 境 稽 核查 檢 表被稽核章節4.4.2能力訓練與認知 頁 次 /被稽核單位
8、 稽核日期年 月 日 稽核地點 稽 核 內 容 所 見 事 實 稽 核 結 果符 合不符 合1. 有哪些環境管理體系的培訓需求?培訓計劃在哪?2. 有哪些人員做過環境管理體系的相應培訓?3. 是否有程序文件，使處於每一有職能與層次的人員都認知到：a.）符合環境政策與程序和環境管理體系要求的重要性？b.)他們工作活動中實際的或潛在重大環境影響，以及個人工作的改進?所帶來的環境效益？c。)他們在執行環境政策與程序、實現環境管理體系要求,包括應急准備與響應要求方面要求方面的作用與職責？.)偏離規定的運作程序的潛在後果?如何證明這些從事可能産生重大環境影響工作的人員已具備了適當的教育、培訓和工作經驗，以勝任他所擔負的工作？5.應確認本公司是否讓爲組織工作或其代表的人員具備有環境管理系統相關要求所需的能力及認知。稽 核 小 組被 稽 核 單 位稽核人員原屬單位職稱簽章稽核組長原屬單位職稱簽章陪檢人員職稱簽章擔當主管原屬單位職稱簽章中山XX電子有限公司內部 環 境稽 核 查 檢 表被稽核章節4.4。3溝通 頁 次 /被稽核單位 稽核日期 年 月 日 稽核地點稽 核 內 容所 見 事 實 稽 核 結 果符 合不符合1.用於有關環境因素和環境管理體系的信息溝通程序文件在哪？。公司內各層次和職能間,如何進行內部信息溝通？3與外部利益關系者聯絡的接收、文件形式成和答覆是如何進行的
