《公司各部门工作流程图》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司各部门工作流程图（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第一条：总 则一、目 的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的衔接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。二、原 则：所有部门、岗位工作人员要严格按照各部门工作管理流程执行，如需要改进，必须经总经理批准，由行政部统一修正。第二条：公司整体运营工作操作流程规范整体营运工作流程图责任部门责任岗位操作达成目标与规范制度与表格订 单 开 发业务部业务人员明确记录订货数量、质量、机型、配置、交货期等相关信息，确定付款方式与款额。生产程序跟进单部 门 审 核业务部业务经理审核确认订货数量、质量、机型、配置、交货期等信息，确认订金或全部
2、款额交付方式等所有情况。同上会 计 复 核财务部会 计会计确认付款情况（定金、全款、未付款等），并视情况确认和执行相关规定的事项。同上总经理批示总经办总经理由总经理批示投产等相关决策同上生 产 计 划生产部生产主管根据订货数量、质量、机型、配置、交货期等项目，制定生产计划并经总经理审批后交给仓管员备配料。生产运作流程生产计划安排表备 料 配 料财务部仓管员仓管员根据机台明细表或生产任务单需求进行备料与配料，不足料立即填请购单采购物料与配件仓库工作流程生产任务单物 料 采 购总经办采购员采购核对仓管员提交的物料配件请购单正确后，按采购工作操作流程执行，采购助理协助催料。采购工作流程物料配件请购单
3、验 料 入 仓财务部仓管员仓管员对所有入仓物料的数量与质量进行认真的点验并做物料进仓记录，按类别摆放与充分备料。客户送货单物料进仓单领、发料装机生产部主管/组长由各组长到仓库领取当天所用物料，须认真点验物料的数量与质量。注意勤俭节约、合理用料。物料出仓单领料单成 品 测 验生产部主管/组长组长对生产过程中的品质进行管控，主管全面检测。并每日填写产品检测明细表，以便考核评定产品质量检测表成 品 点 验财务部仓管员为保证产品质量和数量准确性，仓管员要对每天出货成品进行最后点验并填写收据、出货记录表出货记录表三联收据单成 品 出 货生产部客服部生产主管客服人员经总经理批示确认出货事项后，生产主管要监
4、督控制包装质量，客服员联络货运公司按时按量按地发货。标准货运单货运信息反馈客服部销售部客服人员责任业务员客服人员根据生产程序跟进单或收据等单上注明的要求将货运信息通过业务员最终反馈到客户。/回 款 核 实完成与建档财务部会 计对未付款、货到付款等事项由会计通知相关业务员催款，直至总经理告之回款已到为止。/所有部门负责人每款产品的业务资料，生产资料，财务数据等必须装订存档，每月归类后上交总经办统一备案。/第二条：采购工作流程一、 生产物料与设备工具采购采购工作流程图责任部门责任岗位操作达成目标与规范相关制度与表格采购计划生产部财务部生产主管仓管员采购申请计划：请按照公司的需求和生产产品的需要，对
5、物料型号、数量、质量、需求期限等相关采购事项进行计划并制定详细的采购申请计划。生产计划安排表物料申购单供应商资格审定总经办总经理采购员收集信息、索样：采购员按照相关部门的采购申请计划，收集多家供应商信息并索要样板与资料，以供总经理参考。最大限度地满足公司物料使用需求。：询比议价总经办采购员询价，比价、议价：从公司利益出发买到所需的物料，即符合产品要求，又是公司可以接受的价钱。：决定采购下单总经办采购员订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购买原料型号、说明、数量、付款方式等信息。：审核审批总经办总经理审核审批：对采购物料的情况进行核对与批示：跟 催总经办采购采购助理协调与沟通，催交：要求供
6、应商按约定的期限送货上门或自行提货及时，保证物料按规定时间到仓，从而不影响生产运作等相关的环节。采购协议书等收货与退货财务部仓管员收货：进货入仓前对所有物料从数量和质量及型号等方面进行认真检收，制作并入物料入仓单，分类摆放；不合格产品不得入仓，可由采购员进行协调。物料入仓单付款与建档财务部出纳会计整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合；会计将相关采购与付款资料入帐存档。二、 办公用品及后勤用品采购采购工作流程图责任部门责任岗位操作达成目标与规范相关制度与表格采购计划公司各部门各部门负责人采购申请计划：请按照公司的需求和公司范围内各部门工作与
7、生活的需要，对用品型号、数量、质量、需求期限等相关采购事项进行计划并制定详细的采购申请计划。采购申请计划物料申购单供应商资格审定总经办财务部行政部会计行政经理办公室人员收集信息、索样：采购员按照相关部门的采购申请计划，收集多家供应商信息并索要样板与资料，以供参考。最大限度地满足公司用品使用需求。：询比议价总经办财务部行政部会计行政经理办公室人员询价，比价、议价：从公司利益出发买到所需的用品，即符合产品要求，又是公司可以接受的价钱。：决定采购下单总经办财务部行政部会计行政经理办公室人员订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购买用品型号、说明、数量、付款方式等信息。：审核审批总经办行政部总经理
8、行政总监审核审批：对采购用品的情况进行核对与批示：跟 催总经办财务部行政部会计行政经理办公室人员协调与沟通，催交：要求供应商按约定的期限送货上门或自行提货及时，保证用品按规定时间到达，从而不影响工作与生活等相关的环节正常运作。采购协议书等收货与退货总经办财务部行政部会计行政经理办公室人员收货：相关责任人要从数量和质量及型号等方面进行认真检收，分类摆放与发放；不合格产品可进行协调更换与退货等。付款与建档财务部出纳会计整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合；会计将相关采购与付款资料入帐存档。第三条：仓库工作流程仓库工作流程图责任部门责任岗位操作
9、达成目标与规范相关制度与表格生产部下单生产部生产主管生产部根据原定生产计划，确定次日的生产安排，并经总经理批准后，将生产任务表交于仓管员备料。生产任务表仓库备料财务部总经办采购仓管员仓管员根据生产任务表中产品所需物料及配件数量，在当日生产活动开展前备齐料，若出现少料情况，立即写物料请购单交采购负责人。物料请购单物料跟踪财务部仓管员（采购助理）采购助理将根据采购负责人预定的物料进行及时跟踪和信息反馈，保证需要的物料及时到达，以免影响到生产进度和全月的生产计划。生产任务单来料检验财务部仓管员来料入库前，仓管员必须待检区认真仔细查点并确物料的数量、质量、规格型号、合格标识、单据等项目是否与物料请购单
10、要求的一致。/不合格品处理财务部仓管员（采购助理）经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购负责处理，并根据经办人的安排继续跟进差料返回，直至齐料。生产领料单合格物料入仓财务部仓管员（采购助理）合格物料正确填开入仓单，快件收料单上还应注明单重和总重。单上必须有仓管员及采购负责人签字且清楚。每批物料入库必须与票据一致。物料入仓单配 料财务部仓管员（采购助理）根据备料的实际情况，及时将信息反馈到生产部负责人，保证物料质量、数量准确性、及时性，在不齐料时要与生产负责人找应对措施与办法。/分发物料财务部生产部仓管员组长/主管将根据当日生产任务单，双方要认真对物料的数量和质量进行
11、点验，领料中发现少料、缺料现象由仓管员担当责任，过后由各组长负责。/少料补料财务部仓管员生产部操作人员在装机过程中，如若发现有不合格物料配件，要保持原状交直属上级到仓库更换新料，如出现人为损坏或物料缺失将在补料过程中由仓管员开具违纪处罚单自愿接受处罚。生产管理相关规定违纪处罚单点验过货财务部仓管员根据公司上级领导总体要求，对所有出货的成品进行认真仔细地点验并记录入帐。产品检测记录表完成并建档财务部仓管员每次发完货后，要将发货情况及时反馈到相关部门负责人员，同时认真做好当时发货数量、出厂产品质量状况等事项录并归档。/第四条：生产运作流程 生产运作流程图责任部门责任岗位操作达成目标与规范相关制度与
12、表格业务下单销售部大区经理根据客户需求，详细记录产品类型，订购数量、质量要求、出货日期等应有的相关资料与信息，以便生产出满足客户需求的产品。？制定生产计划生产部生产主管及本部管理成员等根据客户需求，认真分析研究产品的生产安排、对人员、设备、物料、工艺流程与方法、成本控制与现场管控各个环节进行计划，最好有据可依生产计划安排表产品作业指导书开具生产任务单生产部生产主管根据员工效率、产品要求与难易度和交货期，生产主管应提前开具生产任务单给仓管员备料，以免出现少料、缺料、供应不及时的情况发生。生产任务单齐料信息反馈财务部仓管员根据生产部开具的生产任务单，及时与采购负责人进行确认并备好料后将信息反馈到生产部负责人，保证物料质量和数量准确性、及时性。领发物料生产部财务部各组组长仓管员将根据当日生产任务单，双方要认真对物料的数量和质量进行点验，领料中发现少料、缺料现象由仓管员担当责任，过后由各组长负责。生产领料单分发物料生产部各组组长各组长根据生产主管交赋产量任务，将物料分发给本组装机员工，要求摆放有序，以免出现物料丢失、损耗、刮花和影响工作效率等现象发生。开始装机生产部全体员工根据此类产品作业指导书的规范进行装机，努力在实践中找方法，以此提高工作技能、工作效率和保证产品质量，高效完成每日工作任务。跟踪监督引导生产部各组组长各组组长要对所属员工装机过程进行监督、引导与检测，及时纠正不正确的
