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1、x集团全全面预算算编制指指标解释释目 录1全面预预算编制制指标解解释经营预预算1221.1.一次性性初装费费收入1121.2.固定电电话用户户121.2.1.年年末固定定电话用用户数1131.2.2.平平均固定定电话用用户数1131.2.3.净净增固定定电话用用户数1131.2.4.离离网固定定电话用用户数1131.2.5.新新增固定定电话用用户数1131.2.6.移移机固定定电话用用户数1131.3.本地话话音业务务131.3.1.装装机工料料费收入入141.3.2.移移机工料料费收入入141.3.3.月月租费收收入1441.3.4.区区内通话话次数1141.3.5.区区内通话话量1441.
2、3.6.区区内通话话费单价价141.3.7.区区内通话话费单价价平均1141.3.8.区区内通话话费收入入141.3.9.区区间通话话次数1151.3.10.区间通通话量1151.3.11.区间通通话费单单价平均均151.3.12.区间通通话费收收入1551.3.13.上网通通信费收收入1551.4.国内长长途话音音业务1151.4.1.国国内长途途总通话话量1551.4.2.国国内长途途传统长长话通话话量1551.4.3.国国内长途途IP通话话量1551.4.4.国国内长途途话音其其它收入入161.5.国际长长途话音音业务1161.6.港澳台台长途话话音业务务161.7.电话卡卡业务1161
3、.7.1.电电话卡销销售面值值161.7.2.电电话卡销销售折扣扣161.8.基础数数据业务务161.8.1.XX.255分组交交换业务务收入，161.8.2.DDDN收收入，1161.8.3.帧帧中继收收入，1161.8.4.AATM收收入，1171.9.互联网网接入业业务1771.9.1.互互联网专专线业务务收入1171.9.2.主主叫计费费业务1171.9.3.注注册拨号号业务1171.9.4.AADSLL业务收收入1771.9.5.LLAN终终端方式式收入1181.9.6.LLAN专专线用户户181.9.7.WWLANN业务收收入1881.9.8.其其他宽带带业务收收入1881.9.9
4、.储储值卡收收入1881.9.10.局域网网同城高高速互联联业务收收入1881.9.11.ISPP互联与与转接业业务结算算收入1191.9.12.互联网网用户国国际、港港澳台漫漫游接入入业务收收入1991.100.互联联网增值值应用业业务1991.100.1.IDCC业务收收入1991.100.2.CTCCA业务务收入2201.100.3.互联星星空业务务收入2201.100.4.VPNN业务2001.100.5.VPDDN业务务201.100.6.CHIINAFFAX业业务2001.100.7.CHIINAMMAILL业务2001.100.8.CHIINAEEDI业业务2001.100.9.
5、电子商商务业务务201.100.100.其他他平台业业务收入入211.100.111.其他他应用业业务收入入211.100.122.互联联网网间间结算2211.111.互联联互通业业务2111.111.1.x转接接其他运运营商的的话务量量211.111.2.经其他他运营商商国内长长途网的的去话话话务量2211.111.3.经其他他运营商商国内长长途网的的来话话话务量2221.111.4.其他运运营商发发端入网网经x国国内长途途的话务务量2221.111.5.其他运运营商在在发话地地送给xx的国际际话务量量221.111.6.其他运运营商在在国际局局所在地地送给xx的国际际话务量量221.111
6、.7.其他运运营商疏疏通国际际来话落落地到xx国际出出入口局局所在地地的国际际话务量量221.111.8.其他运运营商疏疏通国际际来话在在国际出出入口局局所在地地送给xx的异地地国际话话务量2221.111.9.在国际际出入口口局所在在地送给给其他运运营商的的到国际际局所在在地的国国际来话话话务量量221.111.100.在国国际局出出入口局局所在地地送给其其他运营营商的非非国际出出入口局局所在地地的国际际来话话话务量2221.111.111.与境境外运营营商的国国际港澳澳台电话话结算2231.111.122上市公公司与非非上市集集团公司司结算支支出2331.122.网元元出租业业务2331.
7、122.1.出租数数字电路路231.122.2.出租音音频电路路231.122.3.出租中中继线2231.122.4.光纤、管道出出租2331.133.其他他231.133.2电电视会议议业务收收入2441.133.3会会议电话话业务收收入2441.133.4广广播电视视传送业业务收入入241.133.5声声讯通信信业务收收入2441.133.6话话音增值值业务2241.133.7号号簿收入入251.133.8电电报收入入251.133.9其其他收入入251.133.100其他业业务收入入251.144.经营营预算分分析指标标261.144.1本本地电话话ARPPU（不不含电话话卡）2261.
8、144.2本本地电话话MOUU（不含含电话卡卡）2661.144.3本本地电话话平均单单价（不不含电话话卡）2261.144.4长长途电话话MOUU261.144.5国国内长途途传统长长话平均均单价（不含电电话卡）261.144.6国国内长途途VoIIP平均均单价（不含电电话卡）262全面预预算编制制指标解解释-资本支支出预算算271.155.投资资部分引引用经营营模块数数据2772.1交交换网投投资2882.1.1本地地交换设设备投资资282.1.1.11本地局局用交换换设备投投资2882.1.1.22窄带光光纤接入入设备投投资2882.1.1.33纯中继继扩容投投资2992.1.1.44本
9、地交交换设备备投资合合计2992.1.2长途途交换设设备投资资292.1.3省内内/本地智智能网投投资2992.1.4骨干干智能网网投资3302.1.5独立立汇接局局设备投投资3002.1.6关口口局设备备投资3302.1.7国际际局交换换设备投投资3002.1.8话音音增值业业务投资资312.1.9交换换网改造造及其它它投资3312.1.10交交换网投投资合计计312.2基基础数据据网投资资312.2.1DDDN投资资312.2.1.11DDNN用户端端口投资资312.2.1.22DDNN中继端端口投资资312.2.2ATTM/FFR投资资312.2.2.11FR投资资312.2.2.222
10、M的ATMM端口投投资3222.2.2.331555M的ATMM端口投投资3222.2.2.446222M的ATMM端口投投资3222.2.3基础础数据网网增值业业务投资资322.2.4基础础数据网网改造及及其它投投资3222.3IIP网投投资3332.3.1IPP城域网网投资3332.3.1.11城域网网交换机机投资3332.3.1.22城域网网路由器器投资3332.3.1.33宽带接接入服务务器投资资332.3.2IPP骨干网网投资3342.3.3IDDC投资资342.3.4IPP网增值值业务投投资3442.3.4.11应用系系统及其其它投资资342.3.5用户户认证及及网络安安全投资资小
11、计3342.3.6IPP网改造造及其它它投资3342.4传传输网投投资3552.4.1本地地SDHH设备投投资3552.4.2本地地DWDDM投资资352.4.3本地地传输光光缆投资资352.4.4长途途（省内内）SDDH设备备投资3352.4.5长途途（省内内）DWWDM投投资3552.4.6长途途（省内内）传输输光缆投投资3662.4.7长途途（省际际）SDDH设备备投资3362.4.8长途途（省际际）DWWDM投投资3662.4.9长途途（省际际）传输输光缆投投资3662.4.10国国际传输输投资3362.4.11传传输网改改造及其其它投资资362.5接接入网投投资3772.5.1用户户
12、电缆投投资3772.5.1.11接入网网主干电电缆投资资372.5.1.22接入网网配线电电缆投资资382.5.2接入入光缆投投资3882.5.3五类类线投资资382.5.4宽带带接入设设备投资资392.5.4.11ADSSL投资资392.5.4.22WLAAN投资资392.5.4.33LANN投资3992.5.4.44其他宽宽带接入入投资4402.5.5接入入网改造造及其它它投资4402.6无无线市话话投资4402.6.1网络络建设和和优化投投资4002.6.2增值值业务投投资4112.6.3无线线市话其其他投资资412.7公公用电源源及空调调设备投投资4112.8信信令网及及同步网网投资4
13、412.8.1信令令网投资资412.8.2同步步网投资资412.9企企业信息息系统投投资4112.9.1OSSS投资资412.9.2BSSS投资资422.9.3MSSS投资资422.9.4CTTG-MMBOSSS的基基础架构构投资4422.100管道投投资4222.100.1本本地管道道投资4422.100.2干干线管道道投资4422.100.3管管道改造造及其他他投资4432.111房屋投投资4332.111.1新新建房屋屋投资4432.111.1.1地市市州局枢枢纽楼投投资4332.111.1.2县局局所及市市话分局局投资4432.111.1.3支局局所投资资432.111.1.4接入入网
14、点投投资4332.111.1.5纯管管理用房房投资4442.111.2续续建房屋屋投资4442.111.2.1地市市州局枢枢纽楼投投资4442.111.2.2县局局所及市市话分局局投资4442.111.2.3支局局所投资资442.111.2.4接入入网点投投资4442.111.2.5纯管管理用房房投资4442.111.3房房屋改造造投资4452.122固定资资产零星星购置投投资4552.133研发投投资4552.144其它投投资4553全面预预算编制制指标解解释财务预预算4553.1引引用经营营预算数数据4663.2引引用资本本支出预预算数据据463.2.1分类类固定资资产资本本支出及及相应明明细4663.2.2动力力电源及及空调、运输设设备等投投资占总总资本支支出的比比例4663.2.3网络络能力相相关指标标463.3资资本支出出分类与与固定资资产分类类转换4463.3.1转换换前准备备463.3.2资本本支出分分类转换换为固定定资产分分类4773.3.3转换换结果4473.4损损益表项项目主营业业务成本本473.4.1工资资473.
