《风险分级管控实施细则》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险分级管控实施细则（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、风险分级管控实施细则工作实施细则第一章总则第一条为贯彻落实安全生产责任制，建立健全风险分级管控体系，防范各 类安全事故，保障企业生产安全稳定运行，根据化工企业安全风险分级管控实 施指南（试用版），编制此细则。第二条要按照“谁主管、谁负责”的原则，建立“全员参与、分工明确” 的风险分级管控小组，深入开展双体系建设工作。第二章适用范围第三条本实施细则适用于化工企业的危害因素识别，风险分析、评价、分级和管控。第四条名词解释生产过程。劳动者在生产领域从事生产活动的全过程。危害因素：可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。人 的因素：在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。物的
2、因素： 机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。环境因素：生产作业环 境中的危险和有害因素。管理因素。管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。风险。某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。第五条辨识内容在进行危害识别时，应根据生产过程危险和有害因素分类与代码 （gb/t13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等 危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素； 造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触 电及辐射的因素；工作环境的化学性质危害因素和物理性危害因素；人机工程因 素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致
3、有毒有害物料、气体泄漏的原因等。第六条风险评估方法结合公司实际，选择工作危害分析法（jha）和安全检查表分析法（scl） 进行风险辨识，根据作业条件危险性分析法（lec）法进行风险评估，确定风险 等级。工作危害分析法（jha）。是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险 的工作步骤。适用于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（scl）。依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知 的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有 害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。作业条件危险性分析法（lec）：第三章机构第七条为加快推进我公司风险分级管控与隐患
4、排查治理两个体系建设，确 保两个体系建设各项工作顺利进行，公司决定成立安全生产风险分级管控与隐患 排查治理两个体系建设领导小组和工作小组，现通知如下：领导小组人员：组长: 王洪英副组长：于其友成员：张荣李井进李会强徐波史广灼王丽步宪章杜亚东于雪张洪斌工作小 组人员：组长：成员：王伟强朱成全王汝凤杜宁张善忠孔庆金车凤清第四章工作步骤第八条风险分级管控体系建设工作步骤8.1工作小组年初制定本年度危 害因素辨识及风险评估计划，经企业主要负责人批准后执行；8.2相关部门分别成立“风险评估小组”，对危害因素辨识及风险评估 计划进行分解落实，直至班组、岗位；8.3各责任单位根据分解后的风险评估计划，选定适
5、用的工作方法（工作 危害分析法（jha）和安全检查表分析法（scl），按照如下步骤开展风险辨识评 估工作：第九条隐患排查治理体系建设工作步骤9.1开展作业活动隐患排查9.3每月统计隐患排查及整改情况，建立安全生产检查台账和事故隐患整 改台账，并报上级有关部门备案。第十条本细则由安全部负责解释。济宁市宏图化工有限公司_年_月一日第二篇：安全风险分级管控实施方案融龙宫煤业有限责任公司安全风险分级管控实施方案（实施方案应该以专业分工范围，辨识方法及方式、制定管控措施及、 实施管控过程管理、管控评估总结考核等为思路进行规划）为有效保障“全面辨 识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全
6、风险、危害因 素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、 可控范围之内，进一步强化煤矿安全基础，提升安全保障能力”的可靠实现。根 据国家煤矿安全监察局煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）和煤 矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）_通知（煤安监行管:号） 文及上级部门要求，结合公司实际，特制定龙宫煤业安全风险分级管控实施方 案，请各专业组按照本方案，严格执行。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在 的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前风险辨识、风险分析评估、分 级管控的管理措施。二、指导思想深入贯彻落实科学发展观，坚
7、持“安全第一，预防为主，综合治理”的科 学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标， 以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监 控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生 产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。三、目标任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减 少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。四、责任主体矿长是全矿安全风险分级管控工作体系的第一责任人，也是全矿安全风险 分级管控工作实施的责任主体；各专业，管理组组长是本专业安全风险分级管控 工
8、作实施的责任主体；各单位、部室单位主要负责人是本单位、本部室安全风险 分级管控工作实施的责任主体；各班组，班组长是本班组安全风险分级管控工作 实施的责任主体;各岗位，本人是本岗位安全风险分级管控工作实施的责任主体。五、机构（一）领导组（二）领导组组长：矿长副组长：生产副矿长、总工程师、机电副矿长、安全矿长、工会主席组员：各专业副总工程师及各部门、工区负责人（二）专业管理组1通风专业组长：总工程师副组长：通风副总工程师组员：通防专业人员及各区队负责人和区队技术员2.地测防治水专业组 长：总工程师副组长：防治水副总工程师组员：地测防治水专业人员及各区队负责人和区队技术员3采煤专业组长：生产矿长副组
9、长：采煤副总工程师组员：采煤专业人员及各区队负责人和区队技术员4.掘进专业组长：安全矿长副组长：开拓副总工程师组员：掘进专业人员及各区队负责人和区队技术员5.机电专业组长：机电 矿长副组长：机电副总工程师组员：机电专业人员及各区队负责人和区队技术员6.运输专业组长：机电 矿长副组长：机电副总工程师组员：运输专业人员及各区队负责人和区队技术员7.安全管理专业组长： 安全矿长副组长：安全副总工程师组员：安全管理专业人员及各区队负责人和区队技术员8. 职业卫生专业组长：工会主席副组长：通风副总工程师组员：职业卫生专业人员及各区队负责人和区队技术员9. 应急救援专业组长：安全矿长副组长：安全副总工程师
10、组员：应急救援专业人员及各区队负责人和区队技术员10. 调度信息专业组长：生产矿长副组长：调度室主任组员：调度信息专业人员及各区队负责人和区队技术员11.地面设施组长: 工会主席副组长：办公室主任组员：分管地面设施专业人员及各区队负责人和区队技术员各专业组必须把安全风险分级预控工作作为一项重点工作来抓，切实发挥 对口专业的监督指导作用。工作面安撤、开面、工作面过老巷、巷道开门口和贯 通、大型机电设备 及撤出等重点工程开工前，必须由各专业副总 相关部室 和单位人员进行风险排查，在编制规程措施时根据排查出的风险，制定防范措施， 抓好落实。凡开工前不进行风险排查的，一律不得开工，否则对相关责任人进行
11、 责任追究，按照每次 元进行罚款。六、机构职责分工（一）、领导组的职责1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险分级管控全面负责。2、安全矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。4、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、 评估分级、控制管理、公告警示等工作。5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。（二）、各专业组的职责各专业组具体负责对本专业的安全风险进行分级辨识，尤其容易导致群死 群伤事故的各种危险因素，并编制安全风险辨识评估报告，建立可能引起重特大 事故的重大安全风险清单，
12、制定相应的管控措施，公示、传达、指导、实施、监 督、总结等工作，并采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、 分析等全过程的信息化管理，加强对职工进行本专业分级风险辨识能力的教育培 训等有关专业工作。（三）、办公室职责1、制定“安全风险分级管控”管理制度，制定实施方案，明确辨识程序、 评估办法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、 危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）。3、指导、督促各专业组、各科室、区（队）开展“安全风险分级管控” 工作。4、汇总全矿所有专业的安全风险分级辨识情况及防控措施和评
13、估报告， 并对汇总情况进行公示、传达（公告地点：井口或存在重大安全风险区域的显 著位置）。5、相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。6、承办上级部门和“安全风险分级管控”领导组交办的其他工作。七、工作内容建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装 备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理 体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务， 规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全 行为标准。2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查
14、出来的安全隐患按“五定”原则， 落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯 抽采等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情 况。通风管理。矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、 密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合煤矿安全规程要求。双 风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操 作，供风点的风量、风速是否合要求。瓦斯管理。煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检 测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦 斯“三
15、对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进 行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停 风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。防治水管理。及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、 有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制年度防冶水计划，制定“防、 堵、疏、排、截”的综合防治措施。防尘管理。建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各 转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处 喷雾并能正常使用。采掘管理。所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措 施作业。顶板管理情况。加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮 问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬 相关专业技术人员对 顶板支护质量进行检查验收。机电、运输管理情况。按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好， 杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防 护设施齐全、有效。4、火工品管理情况。煤矿严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行 爆炸材料储存、运输和井下 作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人 连锁”放炮制度。、 领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器 材不允许失效，并建立管理制度，数量
