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1、公司执业质量管理制度为有效进行公司招标代理业务的全面质量管理，明确和落实内部质量审核制度，保证标底编制和招标文件成果的正确性、完整性、科学性，制定本质量控制制度。一、根据招标代理公司工作特点，本公司适合实行三级质量控制制度：预算人员自检、部门经理复核、总工程师审核三级质量控制程序。二、质量管理制度明确了不同岗位的质量管理职责，最本质的目标是全面控制好公司的标底编制和招标文件成果质量。复核及审核的目的是层层把关，筛选可能存在的错误并给予纠正，真正的质量控制在于每名技术人员都要对自己的工作内容全面负责。第二节岗位质量管理职责1、总工程师岗位质量管理职责：1.1、总工程师对本公司出具的标底文件和招标
2、文件的质量进行最终审核，对本公司技术质量总负责；1.2、总工程师属第三级审核，审核的主要内容：1.2.1、审核送审标底文件和招标文件是否完整、内容是否合理；1.2.2、审核部门经理对预算人员提交的标底文件和招标文件是否进行了复核，及其纠正及补充是否恰当和准确；1.2.3、审核常规工程的总指标数据是否在合理范围内，审核特殊工程的关健节点造价内容是否正确，对部门经理及预算人员分歧较大处重点审核与确认；1.2.4、对总工程师审核前的未确定的技术事项做出技术决策；1.2.5、审核咨询报告书结论措词是否严谨合理，格式及内容表述是否满足委托合同约定的要求；1.2.6、如审核后发现有疑义或错误之处，需及时与
3、部门经理或预算人员沟通，督促预算人员予以修改或完善；1.3、组织制订大型和有重大影响项目的咨询实施方案；1.4、解答招标业务进行过程中的技术问题，对重大疑难问题及专业上的分歧，提出处理意见；1.5、针对标底编制和招标代理业务开展过程中遇到的专业问题，组织相关技术人员参与研讨互动，提高全体技术人员专业水平；2、部门经理岗位质量管理职责：2.1、部门经理对本部门预算人员提交的标底文件和招标文件进行复核，对部门的技术质量负责；2.2、部门经理属第二级审核，审核的主要内容：2.2.1、预算人员的提交的标底文件和招标文件内容是否包含了咨询合同约定全部内容；2.2.2、抽查预算人员的工程量计算稿，是否有明
4、显的输入性错误；重点复核关健的综合单价是否合理，常规技术经济指标是否在合理范围内；2.2.3、跟进了解预算人员的提交的标底文件和招标文件所采用法律法规、标准、计价依据等是否符合委托合同约定或是否符合国家政策规定；2.2.4、复核预算人员的咨询报告书格式及内容表述是否满足委托合同约定的要求，有无文字及标点符号等方面错误；2.2.5、部门经理如发现发现有疑义或错误之处，需及时与预算人员沟通，责成预算员予以修改或完善；2.4、部门经理宜组织本部门对共同完成某项目的预算人员进行互检；2.5、部门经理应帮助本部门预算人员解决技术问题。逐步提高本部门预算人员的技术能力；2.6、部门经理负责跟进本部门预算人
5、员工作进度，在规定的时间前保质保量完成本部门工作；2.7、负责制定一般性项目的咨询实施方案，并用它来指导部门人员工作；3、预算人员岗位质量管理职责：3.1、预算人员对本人提交的标底文件和招标文件进行自检，并对自己完成的标底文件和招标代理文件质量负责；3.2、预算人员属第一级自检自核，根据本项工作的内容全面检查，以达到合格的质量要求。自检的主要内容如下：3.2.1、是否全部完成了咨询合同、实施方案规定的范围和深度；3.2.2、采用的法律法规、标准、计价依据等是否正确、合理；3.2.3、对工程量进行详细检查，检查工程量计算式是否正确、上机输入是否有系统输入错误；3.2.4、全面检查清单、定额套用或
6、分析综合单价的组成是否正确；检查相关技术经济指标是否在合理的范围内；3.3、预算人员应积极主动了解现行国家造价相关法律法规条例等，及时执行政府颁布的造价方面相关政策，掌握最新专业定额。以上为招标代理质量管理制度，在工作过程中的质量管理程序包含但不限于以上内容。公司执业质量管理制度（二）总则第一条目的为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条范围本细则包括：1.质量检验标准；2.不合格品的监审；3.仪器量规的管理；4.制程质量管理；5.成品质量管理；6.产品质量异常反应及处理；7.产品质量确认；8.质量管理
7、教育培训；9.产品质量异常分析及改善。各项质量标准及检验规范的设订第三条制定质量检验标准的目的使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。第四条检验标准的内容：应包括下列各项（一）适用范围（二）检验项目（三）质量基准（四）检验方法（五）抽样计划（六）取样方法（七）群体批经过检验后的处置（八）其它应注意的事项第五条检验标准的制定与修正1.各项质量标准、检验规范若因设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修正。2.质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此
8、执行。第六条检验标准内容的说明（一）适用范围。列明适用于何种进料（含加工品）或成品的检验。（二）检验项目。将实放检验时，应检验的项目，均列出。（三）质量基准。明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。（四）检验方法。说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查（例如目视）的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。（五）取样方法。抽取样本，必须由群体批中无偏倚地随机抽取，可利用乱数来取样，但群体批各制品无法编号时，则取样时，必须从群体批任何部位平均抽取样本。（六）群体批经过检验后的处置：1.属进料（含加工品）
9、者，则依进料检验规定有关要点办理（合格批，则通知仓储人员办理入库手续，不合格批，则将检验情况通知采购单位，由其依实际情况决定是否需要特采）。2.属成品者，则依成质量量管理作业办法有关要点办理（合格批则入库或出贷，不合格批则退回生产单位检修）。不合格品的监审办法第七条适时处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。第八条由质量管理单位负责召集工程、生产、物料等有关单位组成监审小组负责监审。第九条实施要点（一）发现不合格品，由发生单位填具不合格品监审单（填妥不合格品的品名、规格、料号、数量、不良情况等）送交监审。（二）监审时需慎重考虑，并考虑多方
10、面的因素，例如：1.是否能维修或必须报废。2.检修是否符合经济效益。3.是否为生产的急需品。4.是否能转用于另一等级产品。5.是否有些部分可继续使用，有些部分可维修，有些部分必须报废。（三）监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单内，并经厂长核准后，即由有关单位执行。（四）监审小组应于三日内完成监审工作。仪器管理第十条仪器校正、维护计划_周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。_年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表
11、”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。第十一条校正计划的实施1.为使员工确实了解正确的使用方法，以及维护保养与校正工作的实施，凡有关人员均需参加讲习，由质量管理单位负责排定科程讲授，如新进人员末参加讲习前就须使用检验仪器量规时，则由各该单位派人先行讲解。2.检验仪器量规应放置于适宜的环境（要避免阳光直接照射，适宜的温度），且使用人员应依正确的使用方法实施检验，于使用后，如其有附件者应归复原位，以及尽量将量规存放于适当盒内。3.仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。第十二条仪器的维护与保养1。
12、由使用人负责实施。2，在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。3。维护保养周期实施定期维护保养并作记录。4.检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术人员修复。5.久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。6.一切维护保养工作以本公司现有人员实施为原则，若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则委托设备完善的其他机构协助，但须要提供维护保养证明书，或相当的凭证。7.特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。8.使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。9.各生
13、产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门白行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。制程质量检验第十三条制程质量异常的定义（一）不良率高或存在大量缺点。（二）管理图有超连串，连续上升或下降趋势及周期时。（三）进料不良，前工程不良品纳入本工程中。第十四条制程质量检验1.质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。2.在制品质量检验依制程区分，由质量管理部ipqc负责检验：3.质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。（1）钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。（2）切片检验分pih、一次钢
14、、二次铜及喷锡镀铜分别依检验规范检验并记录于（qaemicrosectionreport）、（aqesolderabilitytesreport）等检验报告。4.各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后，将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签后再送总经理室复核。5.质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。6。各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。7.制程问半成品移转，如发现异常时以“异常处理单
15、”反应处理。第十五条实施要点1.发现单位于制程中发现质量异常，立即采取临时措施并填写异常处理单通知质量管理单位。2.填写异常处理单需注意：（1）.非量产者不得填写。（2）.同一异常已填单在_小时内不得再填写。（3）.详细填写，尤其是异常内容，以及临时措施。（4）.如本单位就是责任单位，则先确认。3.质量管理单位设立管理簿登记，并判定责任单位，通知其妥善处理，质量管理单位无法判定时，则会同有关单位判定。4.责任单位确认后立即调查原因（如无法查明原因则会同有关单位研商）并拟定改善对策，经厂长核准后实施。5.质量管理单位对改善对策的实施进行稽核，了解现况，如仍发现异常，则再请责任单位调查，重新拟订改善对策，如已改善则向厂长报告并归档。第十六条制程自主检查1.制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见（表）一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。2.现场各级主管均有督
