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1、操作手册为初版，之后还须要不断的更新！金税三期工程网上申报操作手册 用户操作手册初版V1.1.00文档敏感性定义敏感编写人核心征管-测试组编写日期2014-12-22审核人审核日期公开范围建设单位国家税务总局承建单位监理单位文档信息修订状况章节编号章节名称修订内容简述修订人修订日期批准人书目第1章网上申报11.1通用申报1功能概述1操作步骤1留意事项31.2代扣代缴3扣缴个人所得税申报3限售股转让所得扣缴个人所得税申报5个人所得税自行申报（年所得12万元以上）7个税所得税基础信息表（A表）101.3居民企业所得税申报12居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报12居民企业（查账征收）企业所
2、得税年度申报14居民企业（核定征收）企业所得税月（季）度及年度申报171.4定期定额申报19定期定额分月汇总申报19定期定额户自行申报211.5其他代扣代缴申报22通用代扣代缴、代收代缴申报221.6土地增值税申报25土地增值税清算25土地增值税申报（从事房地产开发）28土地增值税申报（非从事房地产开发）301.7财产税项目申报32城镇土地运用税申报32房产税申报35车船税申报37耕地占用税申报401.8申报作废421.9电子税票打印44第2章托付代征472.1托付代征申报47功能概述47操作步骤47留意事项502.2现金票证汇总51托付代征申报51功能概述51第3章网上纳税533.1网上纳税
3、53功能概述53操作步骤53留意事项55第4章报表报送564.1报表报送56功能概述56操作步骤56留意事项57第5章统计查询595.1三方协议查询59简要描述59操作步骤59留意事项595.2银行端查询缴款查询59功能概述59操作步骤605.3清缴税费查询60功能简介60操作步骤60留意事项615.4申报信息查询61功能概述61操作步骤61留意事项625.5未申报查询62前置条件62功能概述62操作步骤62留意事项635.6代扣代缴明细查询63前置条件63功能概述63操作步骤63留意事项63第6章更多服务646.1操作员维护64简要描述64操作步骤64留意事项656.2修改密码66功能概述6
4、6操作步骤66留意事项66第1章 网上申报1.1 通用申报1.1.1 功能概述本模块基于纳税人的基本信息，通过“获得税种信息”或“项目提取”来填写相关申报表信息来进行通用申报。通用申报：纳税人自主办理纳税申报人员的申报申请，调用税务登记、认定、相关形成应征文书的数据完成申报审核的过程。1.1.2 操作步骤菜单进入方式：【网上申报】【通用申报】本页面由“基本操作”，“纳税人基本信息”和“申报表信息”三部分组成。“基本操作”包括:“保存”，“打印”，“重置”三个功能。“纳税人基本信息”包括：登录人的“纳税人识别名”，“纳税人名称”，“申报类型”，“申报日期”，“税款所属期起”和“税款所属期止”。“
5、申报表信息”包括：“税源标记”，“税源编号”，“税源坐落”，“征收项目”，“征收品目”，“征收子目”，“税款所属期起”，“税款所属期止”，“应税项”，“减除项”，“应税所得率”，“计税(费)依据”，“税（费）率或单位税额”，“速算扣除数”，“本期应纳税（费）额”，“本期减免税（费）额”，“本期已缴税(费)额”和“本期应补（退）税（费）额”等信息和“获得税种信息”，“增行”，“删行”和“项目提取”功能。操作一：项目提取点击【项目提取】，选择要申报的税源标记并输入项目编号（也可以不输入）。点击【查询】，在复选框中选择相应数据，点击【确定】。操作二：获得税种信息点击【获得税种信息】，将在“申报表信息
6、”中获得多条信息。对其进行填写，确认。操作三：增行点击【增行】，将在“申报表信息”中获得一条信息。对其进行填写，确认。操作四：删行若“申报表信息”中有显示多余的信息，在复选框中选择多余条目，点击【删行】。即对多余条目进行删除。操作五：保存“申报表信息”中数据信息确认无误后点击【保存】。即对相关数据进行保存。操作六：重置点击【重置】，将页面重置为初始状态。1.1.3 留意事项1、【项目提取】中“采集金额”默认为上个月的申报金额，可以对其进行填写，但数目必需大于等于该数目。2、在“纳税人基本信息”中，显示数据默认为当前登录纳税人的信息。税款所属期显示日期默认为上个月，申报日期默认为当日。3、“申报
7、表信息”中，带“*”项为必录项，其中“税款所属期起”，及“税款所属期止”必需为同一月的第一天及最终一天。4、“申报表信息”中，“应税项”，“减除项”如有须要可以修改，“本期减免税(费)额”如需修改必须要有减免税务事项通知书。假如纳税人有已缴款信息则可对“本期已缴税（费）额”进行修改。1.2 代扣代缴1.2.1 扣缴个人所得税申报前置条件该纳税人必须要进行税费种认定，其征收代理方式为代扣代缴，征收项目为个人所得税，征收品目为工资薪金所得等品目。功能概述本模块基于纳税人的基本信息，通过“增行”来填写相关信息来进行个人所得税代扣代缴明细申报。由代扣代缴、代收代缴报告受理角色依据代扣代缴、代收代缴标准
8、受理扣缴义务人的申报申请，采集和审核代扣代缴、代收代缴申报信息，确认申报。操作步骤菜单进入方式：【网上申报】【代扣代缴】【扣缴个人所得税申报】本页面由“纳税人基本信息”，“申报表信息”和“基本操作”三部分组成。 “纳税人基本信息”包括：登录人的“纳税人识别名”，“纳税人名称”，“申报日期”，“税款所属期起”和“税款所属期止”。“申报表信息”包括：“序号”，“是否明细申报”，“纳税人姓名”，“证照类型”，“证照号码”，“所得项目”，“所得期间起”，“所得期间止”，“收入额”，“免税所得”，“基本养老保险费”，“基本医疗保险费”，“失业保险费”，“住房公积金”，“财产原值”，“允许扣除的税费” ，
9、“其他”，“减除费用”，“准予扣除的捐赠额”，“应纳所得税额”，“税率”，“速算扣除数”，“应纳税额”，“减免税额”，“应扣缴税额”，“已扣缴税额”，“应补退税额”和“备注”等信息和 “增行”，“删除”功能。“基本操作”包括:“保存”，“导入”，“清空”和“个税导入模板下载”四个功能。操作一：增行点击【增行】，将在表格中获得一条空白信息。对其进行填写，确认。操作二：删除若因操作失误导致表格中有多余的条目，则在复选框中选择多余条目，点击【删除】。即对多余条目进行删除操作三：保存当表格中数据信息确认无误后点击【保存】。即对相关数据进行保存。操作四：个税导入模板下载如需“个税导入模板”，则单击【个税
10、导入模板下载】，将下载相关“xsl”文件，可在该文件中填写相关数据。操作六：导入填写完毕的“xsl”文件后，点击【导入】，点击【阅读】选择填写完毕的“xsl”文件，如需导入多条文件，则点击【增加】即可。操作六：清空点击【清空】，将页面重置为初始状态。留意事项限售股转让所得扣缴个人所得税申报前置条件功能概述本模块基于纳税人的基本信息，通过“增行”来填写相关信息来进行限售股转让所得扣缴个人所得税申报。操作步骤菜单进入方式：【网上申报】【代扣代缴】【限售股转让所得扣缴个人所得税申报】本页面由“纳税人基本信息”，“申报信息”和“基本操作”三部分组成。 “纳税人基本信息”包括：登录人的“扣缴义务人识别名
11、”，“扣缴义务人名称”， “税款所属期起”，“税款所属期止”，“填表日期”和“地址”。“申报信息”包括：“纳税人识别名”，“纳税人姓名”，“证件类型”，“证件号码”，“证券账户号”，“股票代码”，“股票名称”，“每股计税价（元/股）”，“转让股数（股）”，“转让收入额”，“原值”，“合理税费”，“小计”，“应纳所得税额”，“税率”和“扣缴税额”等信息和 “增行”，“删除”功能。“基本操作”包括:“保存”，“清空”两个功能。操作一：增行点击【增行】，将在“申报信息”中获得一条空白信息。对其进行填写，确认。操作二：删除若因操作失误导致“申报信息”中有多余的条目，则在复选框中选择多余条目，点击【删除
12、】。即对多余条目进行删除操作三：保存当“申报信息”中数据信息确认无误后点击【保存】。即对相关数据进行保存。操作四：清空点击【清空】，将页面重置为初始状态。留意事项1、在“纳税人基本信息”中，显示数据默认为当前登录纳税人的信息。税款所属期显示日期默认为上个月，申报日期默认为当日。2、“申报信息”中，带“*”项为必录项。其中“转让收入额”， “小计”，“应纳所得税额”，“税率”和“扣缴税额”为系统自动算出，不用填写。个人所得税自行申报（年所得12万元以上）前置条件功能概述通过录入纳税人姓名，身份证照种类，身份证件号码，在华天数等信息。分别输入“工资、薪金所得”，“个体工商户的生产、经营所得”，“对
13、企事业单位的承包经营、承租经营所得”，“劳务酬劳所得”，“稿酬所得”，“特许权运用费所得”，“利息、股息，红利所得”，“财产租赁所得”，“财产转让所得”，“其中：股票转让所得”，“个体房屋转让所得”，“偶然所得”和“其他所得”的“年所得额”（包括境内，境外及合计），“应纳税所得额”，“应纳税额”，“已缴（扣）税额”，“抵扣税额”，“减免税额”，“应补税额”，“应退税额”和“备注”等信息。操作步骤菜单进入方式：【网上申报】【代扣代缴】【个人所得税自行申报（年所得12万元以上）】操作一：录入纳税人信息在纳税人信息处输入有效的纳税人信息。若该自然人登记过则可以接着填写下面的数据。若未登记则会弹出窗口
14、提示进行自然人登记。操作二：保存当“申报信息”中数据信息确认无误后点击【保存】。即对相关数据进行保存。操作三：重置点击【重置】，将页面重置为初始状态。留意事项1、在纳税人信息处输入有效的纳税人信息。若该自然人登记过则可以接着填写下面的数据。若未登记则会弹出窗口提示进行自然人登记。填写好相关数据后点击【保存】，即完成自然人登记。点击【重置】则初始化该页面。2、 带“*”为必录项，其中“合计”是可以通过系统计算出来。个税所得税基础信息表（A表）1.2.4.1前置条件功能概述本模块基于代扣代缴义务人的基本信息，通过“增行”来填写相关信息来完善个税所得税基础信息。功能概述菜单进入方式：【网上申报】【代扣代缴】【个税所得税基础信息表（A表）】操作一：增行点击【增行】，将在“明细信息”中获得一条空白信息。对其进行填写，确认。操作二：删除若因操作失误导致“明细信息”中有多余的条目，则在复选框中选择多余条目，点击【删
