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1、20万吨/年饲料加工厂建设项目建议书第一章 总论1.1项目背景1.11项目名称:20万/年吨饲料加工厂建设项目1.12项目的重要性与必要性：随着我国农村经济的不断发展，党中央、国务院对如何解决好“三 农”问题趣来越重视，对农副产品的生产和加工问题十分关心。温家宝 总理在02年的政府工作报告进一步强调了“三农问题的重要性。 在此背景下，本公司根据自身的条件和市场的情况，通过大量的调研工 作，认识到：中国虽然是一个传统农业大国，但农业工业化程度水平较 低，存在着农业的资源配置不协调、利益分配不对等弊端，要解决这些 问题，必须走农业现代化的道路。即应用工业化的手段发展规模农牧 业，是提高劳动生产率、
2、促进农牧业文明向工业化社会前进最强大的动 力。本项目的立项完全符合这一精神，也符合国民经济发展的长远规 划。随着我国国民经济持续健康的发展，人民生活水平的不断提高，对 肉食品的需求量也越来越大，自然的养殖已不能满足生活的需要。因 此，必须大力发展养殖业。养殖业的发展离不开饲料加工业的发展。项 目建设单位通过招商引资引进的业主承担。为提高民族饲料科技水平， 带动广元市当地的种植、养殖业发展，繁荣地区经济。本着加强经济合 作和技术交流，采用先进而适用的技术和科学的经营方法，创造良好的经济效益和获得满意的经济利益。1.1.3编制报告的主要依据(1) 中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农业综合
3、生 产能力若干政策的意见即2005年中央一号文件。(2) 国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的 若干意见即“非公经济36条”。(3) 饲料工业“十五”计划和2015年远景目标规划。(4) “十五”西部发展总体规划。(5) 四川省农业产业化项目指南。(6) 四川省农产品加工业“十一五”规划(川办发200226号)(7) 广元市畜牧业“+五规划和2015年远景目标规划。(8) 建筑设计防火规范(GB1619987)(9) 工业企业卫生设计标准(TJ3&-1989)(10) 室外给水设计规范(GBJ131986)(11) 室外排水设计规范(GB131986)(12) 污水综合排放标准
4、(GB89781988)(13) 建筑给水排水设计标准(GBJ151988)(14) 大气环境质重标准(GB30951982二级标准)(15) 工业企业噪声控制设计标准(GBJ41973)(16) 工业企业“三废”排放标准(GBJ871985)1.2 项目概况1.2.1拟建地点建厂地点：广元市利州区回龙河工业开发区1.2.2建设规模与目标项目征地55亩,总投入6000万元人民币，其中：固定资产投资 4050万元，全额流动资金1950万元，建成年产20万吨的畜禽饲料生 产线，成为广元市及周边最大的饲料生产企业和农业产业化重点龙头企 业。项目建成后，达年产销量16万吨，销售收入3.2亿元，年所得税
5、 232万元，年净利润1175万元。总资金利润率26.11%，总资金利税 率31.27%.全部投资所得税前财务内部收益率32.72%,银行贷款偿 还期10年，具有较好的经济效益和社会效益。项目达产年主要技术经济指标见附1表：附1表主要技术经济指标序号项目单位总额（万元）1总投资万元5000.002达产年销万吨16.003占地面积亩55.004公司人员人150.005贷款归还期年10.006内部收益率%32.727年销售收入万儿32000.008年总成本万元30590.009年税前利润万元1407.0010投资回收期年5.6711单位产品售价元/吨2000.0012单位生产成本元/吨1900.0
6、013单位销售成本元/吨1870.0014单位产品毛利元/吨130.0015单位产品税收元/吨14.5016单位产品利润元/吨73.00第二童行业分析和市场预测2.1 饲料行业宏观环境因素分析2.1.1经济因素：有利条件：近几年来国家GDP保持在7-90高位增长幅度较快；恩 格尔系数逐渐变小，动物食品需求量增长幅度较大；金融体制改革，企 业筹资方式增多，结算方法灵活多样。不利条件：贫穷型的自足自给经 济，数量型消费占绝对地位；原料价格国际风险加大；行业沉默成本上 升。2.1.2科技因素：有利条件：饲料技术不断成熟和同质化。不利条件：饲料技术以追 求安全、高效、无公害为第一要务；饲料技术的宽度向
7、生物、精细化 工、信息工程等方面拓展，并通过产、科、研体制的系列变革，饲料技 术的长度向产业链延伸，厚度由营养技术正在向加工技术、营销技术延 伸。2.1.3政治法制因素：有利条件：政局稳定、国泰民安；07年中央1号文件要求加快新 农村建设步伐，解决“三农问题”，饲料业关乎国计民生；农业产业化龙 头企业和西部行业税收优惠政策；农村税费改革等；不断建立健全监管 体系，净化竞争环境。不利条件：政策、法规的执行力差；国际政治关 系不稳定，影响饲料原料、动物产品的国际贸易；政策后继乏力，行业 目标规划不清晰；法律、法规的完整性、适应性、严肃性尚需进一步加 强。2.1.4社会文化因素：有利条件：国家重视、
8、政策鼓励、社会认可；不利条件：公众误解 都是“饲料惹的祸”，如风味不好、“非典”、孩子早熟、身体发胖等，者枚是 饲料厂的错。2.2国內饲料市场预测中国是世界上养猪第一大国，第二大家禽生产国，这显然要依赖饲 料行业的发展，因而中国的饲料行业还有很大的发展空间。中国还是世 界最大的水产品生产国，水产品如虾等大量岀口，虾及副产品出口附加 值比较高。中国目前的集约化奶牛饲料体系仍然比较小，为了满足不断 增长的城市奶产品需求，正在日益扩大与整合饲料生产。所以说中国的 饲料行业有很大的发展潜力，庞大的市场需求造就了饲料大国。根据 中国食物与营养发展纲要，到2010年，我国人均每年摄入肉类 75kg,蛋类1
9、5kg,奶类16kg （02年三个指标分别为55kg, 3.1kg, 4.4kg）,由此可知，未来饲料产品社会需求量还有较大的空间。用回归 分析方法判断，饲料加工业将保持6-9%左右的增长率，到2008年底达 到1.08亿吨。2005-2020年中国饲料产量发展预测年份浓缩料（万吨）科学饲喂饲科呈（万吨/年）科学养殖普及率W工业配合饲料产量（万吨/年）2007 年35. 00024. 5007092602010 年40. 00030, 00075113402015 年44. 00035. 20080131702020 年48. 00040, 80085152702.3 本项目产品目标市场分析2
10、.3.1目标市场确定川北片广元市地区,大致在200公里的半径范围除本市市场外， 同时广元地处川甘陕三省结合部，其产品可幅射到川甘陕毗邻地区的 60余个县市市场2.3.2广元市地区资源及畜牧业经济状况233人口及地域分布：广元市人口约303.9万。总人口 303.9万，分布于四县三区，256 个乡（镇）。其中城镇人口 63.9多万、农业240.0万，农村劳动力134 万人。城市居民人均纯收入33005608元/年，农村人均纯收入4846.4 元/年。常年流动人口在80万人以上。广元市本地对猪、禽、鱼的消费 需求量占总量约30%,外省销售70% （猪62%、鱼50%、肉鸡80%、肉鸭 71%）,少
11、量出口。养殖资源：核心市场养殖资源丰富，当地以农业养殖经济为主，农 副产品原料丰富，是发展养殖业的理想之地，200公里范围内猪、鸡、 鸭、鱼饲料最为集中，尤其是猪、禽料及毛兔用料。07年全市总容量 300万吨.其中：自配料255万吨占85骑；配合饲料彳5万吨，占15脱 浓缩料8万吨；预混料7.3万吨。从饲料年总销量结构来看，猪:禽:鱼 =80:18:2o在猪料中浓缩料占35%,配合饲料占35%,预混料占30%禽 料中肉禽料占80%,蛋禽料20%。07年广元市配合饲料总容量在30万 吨以上（其中猪有配合料25万吨以上）；猪浓缩料和预混料9万吨，池 塘养鱼用饲料在1万吨以上:预计08年配合饲料总容
12、量在40万吨以； 2010年配合饲料总容量80万吨以上，可开发市场潜力巨大。2.3.4养殖现状：家禽：每批养殖500只以下的占85鮒501-3000只的占10%； 3001-10000只以上的占5%；鱼：以池塘、湖区养鱼为主，其结构 为：鲤：（草+鲫+花白讎）:叉尾+江团等特种鱼二5： 4： lo养殖户（场）面积20亩以下的占75%, 21-100亩的占25肌 全市有精养塘 1000余座。猪：年出栏29头以下的散养户占93%； 30-200头的占 6.5%； 501-2万头以上的占0.5%。毛兔：存栏99只以下的占80%, 100 只200只的占15%, 201只以上的占5肌07年广元市生猪岀
13、栏455万头，家禽出栏4300万只，2005-2010 年全市畜牧业规划见附表。“十一五”期间全年养殖业结构表品种2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年生猪出栏（万头）365400450520600700家禽出栏（万只）356137004000410047005000毛兔存栏（万只）5405806507308501000以适度规模养殖为主，并由此建成一定规模的生态养殖小区，猪以 3050头、禽以1000-5000万羽、毛兔以100-200只规模为主，大型 专业养殖场较少，畜禽养殖技术不断提高，水产养殖技术相对落后，水 产品产量不高，饲料以中高档次为发展趋势；特
14、别近两年随着畜牧业、 水产业快速发展，消费需求的加大。饲料业的发展以25%速度攀升。2.3.5市场需求状况广元市地处四川北部地区，位于川陕甘三省结合部,又是中国西部四大中心城市成都、西安、重庆、兰州的几何中心位置,历年为兵家必争之地，又是商贸物流集散中心地。广元市交通便利，宝成复成、兰渝铁路（已开工）,绵广高速、广广州等地，宝巴高速贯穿全境，广元飞机场可直飞北京、成都、西安、 珠寺电站建成发电，紫兰坝电站、亭子口电站正在建设其蓄水发电同 时，必将促进了水产养殖业大发展。广元市委、市政府高度重视畜牧业发展，提出规划到“十一五末， 全市畜牧业生产有一个跨越式发展c到2010年全市规划岀栏肉猪700
15、 万头，肉羊300万只，家禽5000万只，存栏毛兔1000万只。但全市饲料工业+分薄弱和落后，饲料供应不足，已成为制约畜牧 业大发展的瓶颈。全市饲料工业现有生产设计能力仅6万吨，实际生产 量只有2万吨左右，饲料供应主靠外地提供为主，主要有希望、正大、 通威、铁骑力士等外地饲料产品，常年输入各类配合饲料，添加剂预混 料、浓缩饲料35万吨以上，到2010年全市畜牧业的大力发展:其工业 饲料输入量将成倍增长。第三章建设规模与产品标准3.1建设规模年产饲料20万吨，建设期为22个月（08年10月至09年10 月）。3.2产品质量标准本项目产品品种为各类水产、畜禽饲料，必须执行相应标准,这些标 准为:GB/T167651997颗料饲料通用技术条件；GB/
