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1、制程检验管理流程一、流程目标任务1. 为了完善制程检验管理，提升生产效率、保证现场产品质量，降低物料损耗。2. 本流程主要规定了生产制造中检验程序从原料出库到成品入库的全过程。3. 通过本流程可更好的明确岗位责任制，从而“各尽其责、迅速反应”为生产提升更 高的效率。二、流程适用范围1. 本流程适用于公司所有生产在制品的检验程序。2. 本流程自公开之日开始实施。3. 本流程最终解释权属质管部。三、流程步骤说明1. 车间到仓库领料。1.1 领料时须核对原料尺寸、规格、材质是否有合格标示。1.2 车间不允许领用无产品合格标示的物料或未经质管部同意使用的物料。2. 各工序根据工艺要求和图纸设计进行作业
2、。2.1 当出现图纸设计不明确或和工艺要求不相符合的情况应立即停止作业并及时上报 直接领导或质管部。2.2 严禁明知图纸设计不明确而隐瞒不报并擅做主张盲目作业的行为。3. 各工序完成作业时，首先自检，自检合格后方可填写报检单交质管部。3.1 自主检验时须按实际检验数据填写制程检验卡。3.2 严禁未经质管部检验就流入下道工序。3.3 严禁未经质管部确认合格，就接受上道工序流入的半成品，并进行本道工序的作 业。3.3.1 在未知半成品是否合格时可以询问质管部或查询上道工序报检单是否判定合格4. 质管部检验判定不合格时须出具不合格产品问题联络单。5. 生产部按不合品处理意见单整改完毕后重新报检。6.
3、 如需让步处理的，由生产部按让步评审流程进行操作。四、流程图五、应用文件与表单附件一：不合格产品问题联络单 附件二：制程检验卡附件不合格产品问题联络单编号: 存在不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期:原因分析：责任部门负责人：日期:拟采取的纠正措施：责任部门负责人：日期：质保工程师：日期:完成情况：责任部门负责人：日期:验证结果：验证部门：日期:备注：保存期限：保存部门：附件二：顾客图号产品名称L Lr-L-n制程检验卡（参考）检验日期 施工人员产品编号1筋板90。角：2. 筋板边缘直线度:3. 筋板平面度：4. 筋板距离偏差：5. 筋板垂直度：口 （直角弯尺、塞尺测量W1.5mm） （丝线、钢板尺全长测量W12mm）口（卷尺测量W5mm）（线坠、钢板尺测量W1/1500H或直角尺）主要尺寸 标准（mm ） 检验结果判定主要尺寸 标准（mm ） 检验结果A1090L200690784K1950(1720)384784 384M521.2判定综合判定质检员审核人G1966(1806)15767841090批准人
