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1、管理体系内审检查表 受审核部门： Q/NPDLC27.052005标准章、条审核项目审核检查记录(请记录审核具体内容。如果写不下，请记在背面)4.2.3（4.4.5/4.4.5）4.2.4（4.5.3/4.5.3）4.2.4（4.3.1/4.3.1）5.4.1（4.3.3/4.3.3）5.5.1（4.4.1/4.4.1）1、本部门受控文件的有效清单？2、文件的编制、修改、审核、批准、发放、作废留用、销毁过程是否按相关文件的规定执行？3、外来文件如何实现控制、识别、分发？1、记录表格的编制、修订、审批是否按程序执行？2、记录是否按期限规定保管？3、记录是否有编号？有无清单？现场抽查4、部门是否对
2、于新增设备、设施，补充危险源/环境因素的识别？对危险源/环境因素是否采取适当的措施控制？5、部门是否有协商与沟通记录？员工有意见如建议如何处理？部门是否将目标与指标进行宣贯？是否将部门的目标和指标分解到个人？目标和指标的完成情况？体系整合后部门是否明确各自的职责？请分别描述部门在这三个体系中的作用和权限。审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日管理体系内审检查表 受审核部门： Q/NPDLC27.052005标准章、条审核项目审核检查记录(请记录审核具体内容。如果写不下，请记在背面)7.4.2（4.4.6/4.4.6）7.4.3(4.4.6/4.4.6)采购产品的验证7.5.3标识和可
3、追溯性、(分厂)8.2.2（4.5.5/4.5.4）8.3（4.4.7/4.4.7）8.3（4.5.2/4.5.3）8.4（4.5.1/4.5.1）8.5.1（4.3.3/4.3.3）部门要求采购的物质是否提供明确的需求信息：如产品的标准、型号规格、检验要求等？如何对所采购的产品进行检验、对质量保证书或合格证有验收否？如何保持产品的可追溯性？有否使用危险材料？如有标识否？是否保存内审资料？对内审中不符合项是否采取纠正措施？有效性怎样？不符合/不合格的控制是否符合要求？部门是否建立相应的应急预案？是否定期演练和评审？是否配备了一些常用的应急用品？1、对采购的不合格品如何控制？2、生产现场的不合格
4、品是否有隔离标识、记录？1、是否收集和分析种类信息和数据？（对过程产品检查、运行检查等）2、数据分析结果是否传递，经有关工序、部室作为改进依据？1、是否利用统计技术对产品体系有效性进行分析与改进？审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日管理体系内审检查表 受审核部门： Q/NPDLC27.052005标准章、条审核项目审核检查记录(请记录审核具体内容。如果写不下，请记在背面)8.5.2（4.5.2/4.5.3）8.5.3（4.5.2/4.5.3）5.5.3（4.4.3/4.4.3）7.5.2（4.4.6/4.4.6）7.5.57.5.1（4.4.6/4.4.5）2、是否建立持续改进过程？编制改进计划？不合格/不符合是如何控制的？纠正措施是否符合程序要求？（抽查几份纠正措施记录）对潜在的不合格原因（包括管理）是否采取措施？（潜在）不合格原因纠正（预防）措施有否传递到责任工序、责任人？新员工进厂教育执行情况如何？是否建立相应的记录？部门内部是否有建立协商沟通渠道？员工意见如何反馈？是否有相关资料？对公司的特殊过程是否制定设备能力监测计划？是否有相关记录？部门如何对已生产的成品、半成品提供防护措施。(标识、搬运、包装、贮存和保护)现场是否有作业指导书、监视和测量设备以及产品放行、交付后活动审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日
