RBA供应商评审管理程序

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1、德信诚培训网供应商评审管理程序(RBA/RBA60)1.0目的规范选择、管理供应商，以求保质、保量、及时为本公司提供物料及生产加工 服务，满足RBA准则，确保供应商产品及制程可以满足客户的品质与交货需要, 确保供应商懂得RBA标准要求并逐步在本厂执行及改善其RBA表现。2.0范围公司所需原材料、零组件、外购成品或影响产品特性的物料供应商均属之。3.0权责3.1采购单位：3.1.1新供应商含外购成品供应商之开发，协助研发对样品进行承认。3.1.2新供应商评估资料的提供，供应商评审需求与计划的提出。3.1.3供应商评鉴,辅导及供应商考核的参与。3.1.4合格供应商AVL的资料的制作及系统的登入。3

2、.1.5根据SQE拟订的年度评审计划安排供应商的年度评审。3.1.6材料品质异常的处理及供应商扣款执行。3.2品保部：3.2.1根据采购提供的供应商评估资料与评审需求，对新供应商进行评审。3.2.2原材料及外购成品之品质检验及品质异常处理与改善追踪。3.2.3主导合格供应商之品质辅导与评审、品质提升,RBA推行并提出评审与辅 导供应商之日期安排，制订评审与辅导计划，与采购、研发、体系成员之相关人好好学习夭夭向上德信诚培训网员成立评审小组，评审小组的成员必须是SQE、零件工程师、采购工程师、体 系成员评审小组成员具有品质管理体系、环境管理体系内审员资格证或具备相 关管理体系内审能力，与研发成立辅

3、导小组对供应商进行现场审核。负责对评 审与辅导结果整理汇总及对评审中不符合事项的跟进及验证，并提交相关部门 主管审核及予以追踪关闭。3.2.4定期将各供应商之品质状况知会采购部门，并提出需要重点辅导及项目 辅导之供应商。3.2.5建立供应商RBA档案，保留供应商RBA评估结果及改善措施、证据。3.3研发部: 参与供应商研发能力的评审和辅导，并对供应商样品进行验证和承认。4.0定义: 4.1供应商:凡向本公司提供原材料、零组件、及外购成品物料的公司均属之。4.2主要（重点）供应商：1、凡供应本公司主要材料之供应商定为A类厂商如 CABLE,CONN,CORE,HOUSING,PVC,锡丝等；2、

4、供应商年度交易批次达到120批次 以上；3、重点供应商在每年年度评鉴中，优先安排评鉴。4.3 一般供应商:材料特性相对稳定，材料或产品特性对成品特性影响较小，定 为B类厂商，如套管,马口铁，纸箱，贴纸等材料。4.4辅料供应商:供应本公司辅助之用料，定为C类厂商，如封箱胶纸，发泡布, 汽泡袋，PE袋等之辅料。4.5其它供应商:本厂仪器校正，运输公司，此类供应商为非直接材料供应。由相 关负责人自定。4.6评鉴:为新开发未交易的供应商，在下订单前所做之种种评估。 O好好学耳夭夭向上德信诚培训网4.7考评:为已有交易之供应商，平常视其交易状况所做之评估。5.0作业内容: 5.1供应商之选择 5.1.1

5、由采购部选择供应商进行问卷调查，对较为理想之供应商建立协力厂 商基本资料卡并对其进行初步评估。供应商选择须符合以下条件:A. 具有工商执照和税务登记证者。B. 具有制造公司所需之物料，半成品及成品之能力者。C. 公司体制、品保及财务状况均健全稳定者。D. 供应商的资质要满足公司要求，要求： 连接器类供应商月营业额必须上300万/月,线缆类供应商月营业额必须上500 万/月D. 价格、交期及服务等条件良好，商业信誉佳者。E. 符合客户环保ROHS要求的供应商。F. 所有供应商得到订单或者合同前都应签署RBA承诺书，承诺遵守当地劳 动法规和RBA标准。G. 符合RBA准则的供应商，优先选择RBA表

6、现好及愿意改善的供应商。5.1.2由品保部SQE选择供应商发出供应商稽核报告，进行初步的品质评估， 对符合条件的供应商进行初步审核。供应商产品质量调查，选择须符合以下条件：A. 生产设备及生产场地B. 检验测试计划及检验标准，必须满足客户品质要求。C.D.E.F.G.也P好好学耳夭夭向上德信诚培训网制造设备的能力和状况评估员工培训及持证上岗仪器校验保养及校验的计划物料的存储（材料分类，存储环境，温湿度管控）对于不合格品的管控及改善预防措施。H.主要材料必须通过ISO9001品质管理体系，如同时通过环境管理体系、职业 健康管理体系，以及其它体系的优级先考虑。I.必须有完整的品质管理体系文件。J.

7、供应商是否具备FMEA分析能力，是否有足够的，专业的研发师，能熟练应 用 FMEA。K.主要材料供应商必须推动执行RBA行为准则.5.2物料PCN变更及样品的承认经初步评估后，要求供应商提供样品，并将确认结果记录于“物料承认通知书” 上，具体见原物料承认程序。如供应商对物料的原材料、产品设计、生产 设备、生产工艺及技术参数与供应商信息等做变更，均需要向金洋采购发出PCN 申请单，经金洋确认PCN生效后方可更改。5.3新供应商评鉴与管理5.3.1样品确认合格后，采购部需提前2个工作日以邮件形式通知SQE供应商 评鉴需求，并由SQE主导采购、品保、研发相关资质人员成立评鉴小组，确定 评鉴日期后由采

8、购通知供应商配合评鉴并做好稽核安排。5.3.2评鉴方式：A. 免予评鉴:国际品牌并在业界有较好商誉及客户指定供应商可免予评鉴。好好学习夭夭向上德信诚培训网B. 实地评鉴：针对4.2主要（重点）供应商及4.3 般供应商，由评鉴小组（采购 /研发或研发/品保/体系成员依“QSA、QPA及RBA”内容进行现场评鉴。评鉴完 成后由SQE按其得分状况提出评鉴的结论报告，并将稽查出的问题点整理并填 入“供货商改善措施报告”，要求供货商于7个工作日内，回复改善措施。当4. 4辅料供应商（封箱胶纸，发泡布，汽泡袋，PE）在省内时也可进行实地评鉴。C. 书面评鉴：指供应商为省外、国外4.4辅料供应商（C类供应商

9、）封箱胶纸, 发泡布，汽泡袋，PE。可通过此方式评鉴。由SQE/体系成员将“QSA、QPA及 RBA”传真或mail给供应商填写并回传。SQE/体系成员根据供应商填定内容对 其进行评分。SQE/体系成员按其得分状况提出评鉴的结论报告，并回传评鉴的结 论报告给供应商。QSA评分判定：承认90（含）-100% A級有条件承认80（含）-90% B級 不承认80%C級QPA评分判定：承认80（含）-100% A級 不承认80%C級a. 对“A”级供应商且RBA符合度85（含）-100%将认可其为合格供应商。SQE/体 系成员将结果报告给品保协理，采购经理和研发经理，然后根据评估结果及各 部门签署建议

10、提交合格供应商授权表会签采购，研发，品保并提报总经理 核准后，列入“合格协力厂商一览表”并登入ERP系统，建入AVL清单开始后 O好好学耳夭夭向上德信诚培训网续交易确认。评审小组根据现场评鉴内容提出改善建议项,SQE/体系成员将根据 供应商之回复供应商评审改善报告在规定的时间内予以关闭。b. 对“B”级且RBA符合度65（含）-85%有条件承认供应商，SQE/体系成员针对 评审发现的问题点向供应商发出供应商评审改善报告，供应商需在规定的 期限内回复并对问题点进行整改，并由SQE/体系成员对供应商不合格项及改善 建议项确认关闭后，SQE/体系成员将结果报告给品保协理，采购经理和研发经 理，然后根

11、据评估结果，各部门签署建议及供应商评审改善报告整改结果, 提交合格供应商授权表会签采购，研发，品保并提报总经理核准后，列入合格协力厂商一览表”并登入ERP系统，将其列入合格供应商建立交易关系。c. 对于供应商评分级别为C级或RBA符合度65%均不得登录于我司之“合格协 力厂商一览表”中.5.3.3 “有新供应商导入采购第一时间纳入合格协力厂商一览表”，“合格协 力厂商一览表”需经采购经理及品保SQE签核后发行给采购及品保。当供应商 资料有变更时或新增时，“合格协力厂商一览表”应及时更新，并在次月发行。 品保IQC依据采购发行的“合格协力厂商一览表”进行进料验收，未在“合格 协力厂商一览表”中的

12、供应商进料不得检验放行。5.3.4依据5.2.1需要进行现场评审但因客户需求急需投产或因其它特殊情况 需要紧急采购的物料，采购的材料需要先经研发进行物料承认合格，并由采购部 门提出临时供应商申请单，经研发、品保会签同意后，采购可以先行限量 限时采购材料使用。同时将此供应商列入“临时协力厂商一览表”，但采购必 需于1月内安排评审需求，并完成评审工作才能登入“合格协力厂商一览表”。 年采购批次不超过10批，且相应评审流程困难时，采购的材料需要先经研发进 O好好学耳夭夭向上德信诚培训网行物料承认合格，并由采购部门提出临时供应商申请单，经研发、品保会签 同意后可直接列入“临时协力厂商一览表”。临时供应

13、商申请时需提交临时供 应商供应商基本资料卡和符合5. 1项所列出的项目并签定品质合同、环保协议物料PCN协议RBA承诺书。5.3.5客户指定之供应商，由采购取得客户授权资料及供应商资料，SQE取得 供应商认证证书，采购与供应商签订品质协约书RBA承诺书后登入于“合格协力厂商一览表”，但本公司仍有管理并确保该供应商提供之原材料，零 组件，委外加工品之品质，以满足客户要求之权利。5.3.6海外物料之供应商，海外物料原则上要求必须直接向海外厂商或其在国 内设立的公司下单购买。若不能直接交易时，可以找其在国内授权代理商，但 必须提供授权代理证书或者原厂制造的品质保证书，并同意与我司签定采购 合同、品质

14、合同、环保协议物料PCN协议RBA承诺书等相 关资料后，可以直接登记到AVL。5.4供应商交货品质管理5.4.1 一个月交货在5批（含）以上的供应商（不含汽车类产品的材料供应商） 由SQE主导进行月度评分，汽车类产品的材料供应商每月需单独进行绩效评分， 对未交货的供应商，按前期制程反馈品质情况给出评分，无反馈则评分为满分。5.4.2品保部依据“供应商进料统计表”考核供应商交货品质成绩。5.4.3采购部门依据供应商月度绩效表每月度定期对供应商交期得分进行 考核并知会品保。5.4.4供应商月度绩效表之综合评估须于次月10日前完成上个月考核作业。5.4.5考核项目为品质,交期及配合度，得分填写至供应

15、商月度绩效表中。好好学耳夭夭向上德信诚培训网5.4.5. 1品质总分（满分100分）品质得分包括进料合格率、异常级别、客戶抱怨、环保测试超标以及CAR回复及时率和有效性，直到分数扣完为止评分方式如下：A. 来料不良率进行评分来料不良率二（进料不良批数+制程不良批数）三总进料批数X100%0.0W来料不良率0.5%扣0分0.5%W来料不良率5.0%扣5分5.0%W来料不良率10.0%扣10分10.0%W来料不良率20.0%扣15分来料不良率$20.0%扣20分备注：连续2个月来料不良率$20.0%和连续2次造成客户抱怨则直接列为E 级供应商B. 异常级别进行评分A级：错混料、性能不良扣15分/每批B级：组装不良、尺寸不良扣8分/每批C级：外观不良扣3分/每批C. CAR回复及时率和有效性-5分/1次D. 客戶抱怨-20分/1次E. 环保测试超标-30分/1次5.4.5.2采购部评分（满分100分）：评分项目81-10061-80等级及状况41-6021-400-20德信诚培训网I材料品质与价格是I否具有竟争力