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1、2015 年胶州市目标管理绩效考核办公室部门决算目录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2015 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015 年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况、主要职能根据胶州市机构编制委员会关于设立胶州市目标管理绩效 考核办公室的通知 （胶编字 200415 号）和关于设立有关机 构的通知（胶编字 20139 号）
2、，胶州市目标管理绩效考核办公 室的主要职能是： 负责组织对全市镇、街道办事处和市直部门、单位 年度工作目标责任制的制定、督查落实、考核及青岛市对我市的工作 目标考核管理绩效考核工作；负责组织实施我市电话民意调查工作， 通过问卷调查、网上评议、电话访问、即时评价和日常监控等方式， 完成镇办和市直部门科（股）级科室测评工作。二、部门决算单位构成 单位规格为正科级事业单位，无所属二级单位，本级决算即本单 位汇总决算，经费由财政全额拨款，单位内设 4 个事业机构，分别为 综合调研科、目标管理科、考核奖惩科、测评科。第二部分2015 年部门决算表收入支出决算总表公开01表单位：万元收入支出项目行次决算数
3、项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入1223.18一般公共服务支岀30223.18二、上级补助收入231三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25223.18本年支出合计54223.18用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余27年末结转和结余562857合计29223.18合计58223.18注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表单位：万元科目编码科目
4、名称本年收入合计财政拨款收 入上级补 助收入事业收 入经营收 入附属单位上缴收入其他收 入类款项合计223.18223.180201一般公共服 务支出223.18223.18020131党委办公厅（室）及相关机构事务223.18223.1802013101行政运行136.50136.5002013102一般行政管 理事务7.707.7002013105专项业务61.2261.2202013199其他党委 办公厅（室） 及相关机构事 务支岀17.7617.760注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表单位：万元科目编码科目名称本年支出合 计基本支出项目支出上缴 上级 支出经
5、营 支出对附属 单位补 助支出类款项合计223.18147.2675.92201一般公共服务支出223.18147.2675.9220131党委办公厅（室）及相关 机构事务223.18147.2675.922013101行政运行136.50136.500.002013102一般行政管理事务7.707.700.002013105专项业务61.23061.232013199其他党委办 公厅（室）及 相关机构事务 支出17.753.0614.69注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共 预算财政拨款政府性 基金预 算财政
6、 拨款一、一般公共预 算财政拨款1223.18一、一般公共服务支 出15223.18223.18二、政府性基金 预算财政拨款2二、外交支岀163三、国防支岀174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支岀20721822本年收入合计9223.18本年支出合计23223.18223.18年初财政拨款 结转和结余10年末结转和结余24一般公共预 算财政拨款1125政府性基 金预算财政拨款12261327合计14223.18合计28223.18223.18注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。般公共预算财政拨款支出决算表公开05
7、表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计223.18147.2675.92201一般公共服务支出223.18147.2675.9220131党委办公厅（室）及相关机构 事务223.18147.2675.922013101行政运行136.50136.500.002013102一般行政管理事务7.707.700.002013105专项业务61.23061.222013199其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出17.753.0614.69注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元经济分类 科目编码科目名称本
8、年支出合计人员经费公用经费类款合计147.26124.2922.97301工资福利支岀111.15111.1530101基本工资20.9020.9030102津贴补贴60.0360.0330103奖金5.435.4330104社会保障缴费12.7712.7730106伙食补助费1.571.5730199其他工资福利支岀10.4510.45302商品和服务支岀21.9921.9930201办公费2.222.2230207邮电费1.651.6430212因公出国（境）费用0.540.5430215会议费0.040.0430216培训费0.200.2030217公务接待费0.240.2430226劳
9、务费2.802.8030228工会经费0.220.2230231公务用车运行维护费2.942.9430299其他商品和服务支岀11.1411.14303对个人和家庭的补助13.1413.1430311住房公积金10.0810.0830399其他对个人和家庭的补助 支出3.063.06310其他资本性支出0.980.9831002办公设备购置0.980.98注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支岀明细情况。公开07表单位：万元科目编码科目名 称上年结 转和结 余本年收入本年支出年末结转和 结余小计基本支出项目支出类款项合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余
10、情况。公开08表单位：万元合计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费17.150.9016.010.0016.010.24注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2015年部门决算情况说明一、 2015 年度收入支出决算总体情况说明2015 年收入总计 223.18 万元，支出总计 223.18 万元 （其中本年支出 223.18 万元）。与 2014 年（ 195.22 万元） 相比，收、支总计各增加 27.96 万元，增长 14.32% 。主要 原因工资调整，人员经费增加。二、 2015 年度收入决算情况说明本年收入合计 223.18 万元，其中：财政拨款收入 223.18 万元，占 100% 。三、2015 年度支出决算情况说明本年收入合计 223.18 万元，其中：基本支出 147.26 万 元，占 65.98% ；项目支出 75.92 万元，占 34.02% 。四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2015 年度财政拨款收支总决算 223.18 万元。与 2014 年（ 195.22 万元）相比，财政拨款收、支总计
