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1、银川卧龙管理制度编 号：ZD210504-YB版本号：Ver 2.00产品入库、发货管理制度卧龙电气银川变压器有限公司2012年4月15日1、目的为了理顺产品入库及发货过程的各项工作，明确产品入库与发货过程中部门、车间、承运方的工作职责，避免因职责不清导致产品入库及发货时产品质量问题仍未得到解决或因准备工作不及时，发生延误，影响产品入库及发货，特制定本控制流程。2、范围 本控制流程适用所有变压器入库及发货的控制。3、管理职责3.1技术质量部负责产品（包括组附件）的检验、试验和出厂文件制作。3.2装配车间负责产品的总装配（包括组附件预装配）、附件包装和产品入库交付。2500kVA以上产品主体由装
2、配车间统一存放。2500kVA及以下产品按库管员指定位置存放。3.3财务审计部负责产品、组附件及出厂文件库存期间的质量监视、质量反馈与管理，负责保证产品发运时齐全。3.4市场营销部负责运输车辆的组织协调、产品的发运、发运过程的监督和产品的现场交付。4 工作流程4.1产品的入库4.1.1产品经试验合格后，由试验站将试验报告交总装工序检验员。2500kVA及以下的产品由成品库管理员组织库工吊到成品库；2500kVA以上的产品，由试验站交装配车间，装配车间进行未完成装配工作。4.1.1.1产品试验合格后，急需发货的产品装配车间必须在三个工作日内完成产品入库。 4.1.2产品出厂文件制作与交付4.1.
3、2.1技术质量部负责3150kVA以上产品出厂文件制作。出厂文件统一按A4幅面制作并装订，各种出厂文件由以下部门、人员提供。a)出厂技术文件（图样）由技术质量部晒图员按技术协议中规定的数量晒制并提供；b)产品试验报告和组附件说明书、检验报告、合格证等由总装配检验员收齐后提供 ；c)变压器安装使用说明书和维护说明书由技术质量部自行配备。d)试验合格后，制造部在一日内提供组附件相关资料。4.1.2.2技术质量部资料管理员收齐出厂文件资料后，进行整理、打孔、复制、制作目录、封面，装订后放入文件盒内交质量管理员检查。4.2.2.3质量管理员核查无误后将出厂文件交总装检验员。4.2.3经总装检验员确认所
4、有检验、试验项目合格的产品视为具备入库条件，可以准备入库，不具备入库条件的不得入库。4.2.4产品入库4.2.4.1产品具备入库条件的，由总装车间填写产品入库移交清单，注明入库移交成品、散件、出厂文件及包装箱等情况，经总装班、总装检验员和库房管理员三方共同清点、签字确认后，技术质量部将整套出厂文件交产品制造部，由产品制造部填写入库单与成品库管员办理入库手续； 4.2.4.2产品入库程序按以下规定执行：a)容量在2500kVA及以下的产品整体入成品库；b)容量在2500kVA以上的，办理入库手续后，主体仍存放于装配车间，所有运输时不安装在主体上的附件均转到成品库区内存放。所有组附件按套集中统一标
5、识存放于露天货场。4.2.5大型变压器附件移交前，装配车间应按工艺要求对所有移交附件进行明确标识，注明产品型号规格、产品出厂序号，零件配合标记、编号等。附件移交后由库房管理员组织库工转运到相应成品库区。移交后的附件箱由库工进行签封。4.3产品库存管理4.3.1产品入库后的管理由综合财务部全程负责，库房管理员对入库后的产品主体、附件的质量状况进行定期监视和管理。a)每周至少1次对停放于装配车间和成品库区的产品、附件进行巡查；b)对巡查中发现的渗漏油、胶垫龟裂、油位不符、漆膜损伤、产品表面油污等质量问题向产品制造部反馈，由产品制造部安排处理，处理后交检验员检验。4.3.2大型产品发运前的油位，由发
6、货员组织对油位进行确认，不符合“油面距箱面100mm”工艺规定的，向产品制造部反馈，安排补油或放油，确保出厂前油位符合工艺要求。4.4产品发运4.4.1.1发运员应准确落实用户发运信息，充分了解用户实际的发运时间和发运条件。并对由于发货信息错误，导致库管人员无效作业，造成车间拥挤、混乱、影响生产进度等情况负责。库房管理员可就此向综合办提出投诉。市场营销部在月度考核时应扣罚相关责任人。4.4.1.2发货员应按以下规定提前通知产品制造部和库房管理员以及装配车间负责人发货信息，以便准备发货事宜。a) 发运员应在发货前十天将运输方案报技术质量部，技术质量部根据此方案在两天内提供更改方案。b) 按合同发
7、货期发货的，发货员应提前两天将发货信息以“业务联系单”的形式，通知产品制造部和库房管理员；c) 如用户因其它原因提前（或推迟）发货的，发货员应至少提前24小时将发货信息以“业务联系单”的形式，通知产品制造部和库房管理员以及装配车间。4.4.2产品发货准备4.4.2.1成品库管理员接到发货通知后，通知出厂检验员在一个工作日内对于中、小型产品，检查待发货产品的外观质量、油位及出厂文件是否符合发货要求并填写检查记录。4.4.2.2对于停放在装配车间的大型成品，成品库管理员接到发货通知后，按以下步骤进行发货准备工作。a)核实出厂文件、资料是否完整、齐备；b)核实库存附件质量（包括外观和包装）、数量并填
8、写检查记录，提前组织库工进行转运，需使用铲车的，通知产品制造部安排配合。c)检查产品本体外观质量，并组织库工清理成品本体及附件表面油污；如人手不够，必要时请产品制造部派人协助清理；d)如上述准备工作中发现有任何质量问题（包括数量），立即反馈给产品制造部安排处理，处理合格后方可移交，发货。4.4.3产品的移交发运4.4.3.1发运时，市场营销部发货员填写发货单交库房管理员处，库管员接到后与发货员共同组织进行产品型号核对及附件的清点，无误后由发货员在产品入库移交清单上签字确认，完成发运移交。4.4.3.2中、小型产品装车与检查a)中、小型产品，由库房管理员组织库工装车。如人手不够，必要时，请产品制
9、造部派人协助；b)装车后，由发运员对所装产品以及附件进行数量核对和出厂前外观质量状况的检查，确认无问题后签字发货。4.4.3.3大型变压器装车与检查a)运输车辆在装车前，清理车面、轮胎等处，做好进车间装车准备，车辆未进行清理的，不准进入车间。需随车发添加油的，车辆进厂前由发货员组织进行空车过磅。b)车辆到位后，应确保装车尽快完成；c)装配车间应积极配合库管员和承运方按发运通知单提前做好装车人员、行车及各项准备工作，从车辆进入车间后2小时内必须完成主体的装车工作。4.4.4质量问题的处置装车过程中发现的质量问题由发货员填写产品出厂检验记录一式二份，一份传至综合办进行严格考核，一份传给产品制造部组
10、织处理。4.4.5产品出厂产品装车、核查、处理及发运质量检验确认完成后，产品方可出厂。4.5运输与防护4.5.1承运方在运输产品及其附件实施必要的防护措施。产品出厂至货到现场落地期间，承运方对产品及附件的外观、数量、安全负全责。4.5.2如产品安装冲撞记录仪的，由承运方负责全程监护维护，负责回收设备并按冲撞记录仪管理规定执行。4.5.3如产品为充氮运输的，运输过程中的监控由承运方负责。充氮装置的回收由市场部发运员视情况而定。4.6现场交付4.6.1产品现场交付由市场营销部负责，货到现场落地后由业务员（或其代表）与用户（或其代表）沟通，确认双方身份后按现场移交记录进行产品清点、移交。a)产品清点
11、移交时，按现场移交记录中项目进行。b)清点中发现的问题由业务员（或其代表）记录在现场移交记录中并一式二份，双方各持一份。c) 现场产品的储存与保管由业务员与客户协调，按产品储存要求存放保管。d)业务员（或其代表）返厂后应将现场移交记录交发货员处保管。4.7油品发货4.7.1大型变压器油品发货分为主体油和添加油两部分，充氮运输情况除外（需另行备油）。主体油随变压器主体一同发货，要求主体油装至距箱项100mm处，由发运员组织车间油品管理员和检验员发货前确认。4.7.2添加油另外发运的，由市场部书面通知制造部和库管员，制造部安排装配车间根据产品定额在规定的时间内将添加油准备好，并附有油品检验报告。4
12、.7.3添加油出厂前，车间油品管理员应通知审计部库管员组织对油品整车过磅确认数量，库房管理员签字确认后进行铅封。添加油方可出厂。4.7.4对现场定额外用油的或维修用油应由市场部售后服务提出，经部门领导同意后，经审计部、制造部批准同意后转交装配车间备油，同时将批复审批单转油品管理员确认发运。4.8油品回收4.8.1发至现场多余的变压器油由市场部负责回收，用户需多留部分的必须经市场部负责人同意才可预留，退回的变压器油，由市场营销部售后服务人员向制造部移交，制造部按有关规定及车间油品管理措施确认签收。4.8.2返回油品进厂后，在油罐进车间前先由现场售后服务人员（如现场服务人员未在的，由制造部安排人员）组织清理油罐外表面，并通知财务审计部库房管理员进行整车过磅，库房管理员签字确认后通知车间卸油。未得到通知或见到车辆过磅凭证，不得卸油。属未污染的原装油的，车间卸油时可直接注入原油罐。制度审批记录制度名称产品入库、发货管理制度制度编号ZD210504-YB引用制度号编制（修改）人审核人批准人编制（修改）日期版本号尹宁尚雅俊何东武2012年4月2.00保密要求公开允许检索范围全体员工
