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1、通风区十月份经营分析与增收节支工作总结及十一月份方案各位领导：大家下午好，现在我就通风区十月份的生产经营、增收节支情况进行总结，并对下个月的方案进行说明，望大家提出珍贵的意见，以更好地促进我矿“一通三防工作。一、为进一步挖潜增效、扎实推进增收节支工作，十月份通风区强化细化了以下措施：1、通风区增收节支领导组加强了日常管理工作，十月份开始，每半月对增收节支进行一次全面检查。做到了日常管理有目标，增收节支有方向，节支节约有措施。2、强化了材料领用签字手续，由通风区副区长专门负责审批。保证了从源头上进行节支降耗，确保材料的使用不盲目，不滥用。3、细化了通风区材料正常损耗标准，细化了队组预算、区长审批
2、、班组回收、利用，谁领用谁签字，领导组月终考核的闭环管理措施 4、实行入井材料下放，回收设备、备用材料、报废材料跟踪管理。5、每月组织对通风区库存材料进行清点，清查结果与管库员工资挂钩。6、通风区下辖七个队组，每月月初每个队组制定不少于一项节支方案，月底进行全面总结，做到节支工程要具体，节支金额要真实。7、办公室材料用纸、笔等推行“以旧换新，丧失赔偿制度，具体由办事员米宝花、核算员闫成梅负责。8、除部门的报表、台帐、措施等需要保存的资料外，部门内部资料推行网络无纸化办公。9、鼓励员工，积极进行技术创新、回收复用、修旧利废、和自修自制工作，对于在增收节支活动中做出成绩的人员，给予适当的奖励。实施
3、以上措施以来，极大提高了通风区员工的积极性、主动性与创造性。注浆队队长张保成利用高差虹吸原理泵除东15#回风积水、监测队副队长利用废旧元器件改装 扩音器，为此通风区分别给予300元的奖励。十月份各项费用支出来看，通风区各项费用使用合理，五费均控制在指标范围内,尚无超支工程。二、材料消耗10份按吨煤1元计算，材料消耗为130609.99元。后附表十月份材料消耗表项 目金 额元备 注电器配件1150833.88减少库存 (已核减)风筒98887.78 已核减维修费30500.00瓦斯专家会诊 (已核减)普通材料消耗130609.99吨煤消耗材料合 计1410831.65五费情况五项费用明细表工程方
4、案实际节约超支办公费750.00750业务费833.3374093.33运输费750.001692942 费166.671660.67低耗品200.00200我公司与中国矿业大学合作开展?煤层突出危险性鉴定?工作,在9月26日、27日、30日分别接送陈工、和小郭，本月运输费超支942元，其他费用均控制在指标范围内,无超支。三、瓦斯发电地面瓦斯抽放泵站抽采浓度维持在2030%之间，极大缓解了井下配风压力， 150401瓦斯治理取得明显成效，现每分钟抽采纯瓦斯量约3654m3,每小时抽采纯瓦斯量约2700m3，可满足10台500KW机组同时运行用气量。现瓦斯发电厂3台机组同时运行，3台每小时用气7
5、20m3,每台每小时可发电400度，按0.38元上网电价计算：4003240.38=10944元/日30天=328320元，每天可收入1.0944万元，每月可收入32.832万元。四、十月份方案完成完成情况通风方面：延接更换风筒共计2000米, 回收风筒360米，安装局部通风机4台，回收局部通风机2台。设置、整理栅栏3道。全矿井整吊各掘进工作面供风风筒共计1960米。综合防尘方面: 定期清洗全矿井各采区大巷40000米；全矿井各地点更换防尘网30道。150405轨道巷反掘延接3寸防尘管路100米。综采工作面撤除回收防尘管路共计450米。150401、090504综采工作面撤除回收隔爆水袋各2组
6、；090506皮带巷吊挂隔爆水袋3组。通风设施方面：构筑密闭、挡风墙16道。维修风门17道。维修密闭、挡风墙11道。瓦斯抽放方面：抽放总量为258.7万m3；10月份矿井瓦斯抽放率为53.3%，150401轨道巷高位钻场内施工钻孔11个，累计进尺1341米。150401回风巷内施工穿层钻孔6个，累计进尺390米。150501回风巷内施工穿层钻孔13个，累计进尺1020米。150405轨道巷反掘迎头施工瓦斯抽放钻孔90个，累计进尺1340米。150401综采工作面撤除回收瓦斯抽放管路250米。150405轨道巷反掘安装抽放管路60米。防突方面：150405轨道巷掘进工作面打防突参数测定钻孔45个
7、 ，合计450米。监测监控方面: 150401皮带巷、轨道巷根据回采进度倒装通讯播送、无线基站2次；150405轨道巷反掘安装风筒传感器1台，开停传感器4台，监控分站1台，甲烷传感器1台；150405轨道巷正掘安装风筒传感器1台。9#与15#煤回风巷联巷开口安装监控设备一套，通信 1部；090506皮带巷、090506轨道巷、9#煤皮带下山安装烟雾、CO及风筒传感器共计9台，延接监控线路500米，通信 线路1000米。150501皮带巷、回风巷各安装一套瓦斯抽放管路监测监控设备并敷设相关监控线路3000米；上组煤变电所、水泵房，地面压风站、火车装煤点及综合调度室共安装摄像头5部；敷设光纤120
8、0米。全矿井标校甲烷传感器340台次；根据规定试验三闭锁功能80余次。防灭火方面: 完成10月份矿井防灭火周检并取样化验分析。150401综采工作面对接注浆管路140米；150501对接注浆管路160米。150401综采工作面采空区喷洒防火剂150kg。完本钱月矿井束管防灭火监测化验工作。利用地面注浆站向150401综采工作面采空区注浆320m3；150501综采工作面采空区注浆280 m3；150402密闭墙内采空区注浆80 m3，共计680 m3。维护保养地面注浆站制浆机2台并备足井下放炮用炮泥。五、具体节支降耗工程：1、通风一队：利用分检中心旧锚杆,焊接铁栅栏5道,取代了过去用的木制栅栏
9、,既牢固又耐用，节省了材料费又节约了管理维护本钱。通风一队从分检中心回收废旧风筒4节，进行修补，用于150405正、反掘，每节风筒470元，节约资金1680元2、防尘队利用分检中心废旧钢管，经过重新焊接，制作水袋架80个，维修利用三寸阀门20个，对接防尘管路，现已全部用于各工作面，两项节约40400元。回收利用隔爆水袋200个，可节约6000元。回收300米废旧高压管用作各工作面喷雾连接管，除去折旧费，按每米按200元计算，可节约60000元。3、通风二队利用刷扩南大巷回收的料石20方,维修西15#采区、0905采区、北大巷风门，节约资金5000元。4、抽放队:重复利用20140螺栓600套，
10、对接抽放管路，利用回收废旧钢丝绳150米，吊挂抽放管300米，节约1500元。5、东15#回风巷有多处积水，因风泵扬程小，使用潜水电泵进行排水，潜水泵故障率较高，而且存在平安隐患，经现场查看与图纸比对，15#回风巷积水处与1504水仓的高差为148米，方案利用敷设的注浆管，在积水点处加设三通阀门，在不注浆作业时，利用高差虹吸原理，把回风巷积水，自流到1504水仓，做到一管两用，这样既节约了电费避峰就谷均价0.62元/度、维修费(300元/月)，共计3648元/月，又消除了平安隐患。6、监测队：回收利用本安接线盒20个，可节约5000元。7、注浆队：利用二级库回收的废旧32高压胶管80米，为采空
11、区注氮系统铺设管路，可节约10880元。；本月使用自制束管滤尘器4个，厂家报价300元/个，自制的束管滤尘器每个本钱约3040元，可节约投入1160元。利用报废仪器配件维修高负压取样器5台,按每台150元计算,可节约资金750元。8、监测队副队长陈拴平，利用以前用过的光缆播送的功放板的扩大功能，改造成功的 震铃，接入1504、1505瓦斯泵站后，成功解决了瓦斯抽放泵站工作噪声与声讯信息清晰传递的这一突出矛盾问题。六、十一月份方案今年以来，由于受煤碳疲软形势的影响，收支形势依然严峻，增收因素不多，支出需求不减，收支矛盾十分突出。为此，通风区需进一步提振信心，沉着应对，把增收节支作为工作重点，确保
12、完成十一月份目标任务。 一是明确任务，狠抓落实不动摇。把收支目标当作政治任务来抓，树立大局意识，增强责任感、紧迫感、使命感，将上级党委确定的任务层层落实、层层分解到区队和班组。要认清当前的形势，正视经营困难，重视平安生产，优化内部管理，调整和完善应对策略。主动应对生产经营上不断出现的突出矛盾和困难，提出解决方案。积极向上面反映实际情况，减轻生产经营压力。定期与基层队组一起研究制定应对措施和实施方案，深入一线了解、摸清情况，协助企业找出主要矛盾，帮助寻找目前企业生产经营中的主要问题和关键环节。并跟踪工作效果，及时将情况反响给公司。千方百计采取一切有效措施，抓增收、抓节支、抓落实，确保十一月份目标
13、任务的顺利实现。 二是加强管理，突出重点工程和关键工程。完善管理管控措施，深入开展增收节支活动，确保各项保障措施落实到位。在保证正常生产运营和正常开支的前提下，各项管理本钱要大幅压降。严把“入口和“出口，以管理促效益。 三是齐抓共管，积极推进综合治理。加大综合治理力度，各队组密切配合，形成合力，及时理清制约部门开展的各项因素，并制定相应的整改整治措施，杜绝推诿扯皮现象。切实加强队组日常管理，标准监管程序。加强考核和奖惩机制，给予增收节支成效突出的队组和个人一定奖励，对不履行职责和完不成当月增收节支任务的，要追究相关单位责任。 四是多措并举，减轻财政压力。继续协调班组队组工作，保障日常事务顺利开
14、展。 六是优化支出，确保资金发挥最大效益。保证六项费用无不合理支出，无超支现象，保证材料消耗控制在方案内。加强全面预算管理，强化过程控制，落实各级责任制。不断完善鼓励机制，加大奖惩力度，充分调动各级管理人员和全体员工的积极性。 七是强化本钱管理，积极开展节支降耗活动。要筑牢本钱观念，树立节约意识，积极开展节支降耗工作，尽最大可能降低非生产性支出,费用指标完成情况与主管归口责任部门进行横向联挂考核。要加强全面预算管理，实行以产定支，严格考核，确保预算的准确性、科学性和严肃性，全面完成以收定支分月预算目标。八是加强库房管理，最大限度减少库存。严格控制材料投入，做好库存清仓利库工作，严格物资方案，减
15、少采购量，做到最少、最小、最好，到达使用周期，满足生产需要，杜绝一次性过多采购现象，对库存出现增加的，对方案编制业务区队进行处分。要了解实情，掌握库存物资情况，有的物资坚决不新购，能替代使用的，不购置，杜绝多领、领而不用的现象。严禁新帐物资进入老账进行核算，考评办严格进行把关，发挥监督作用，积极配合，接受监督。在修旧利废方面要严把修旧和复用关口，防止大材小用现象发生。九是突出工程质量，抓好平安质量标准化建设。把施工质量作为节约的源头，严格按照平安质量标准化建设工作的要求和规定进行施工，抓落实、抓细节、抓质量，抓好通风优化，认真负责，全面考虑，做到科学、合理，减少二次投入和不必要的浪费，最大限度的降低维护费用。十是落实制度管理，进一步提高工时工效利用。严格劳动组织管理，严肃劳动组织纪律整顿，严厉查处不上班做工资的现象，加强工效管理，合理用工，严厉处分出工不出力行为，提高工时利用率；严格工资管理，落实以丰补欠，工资要向一线倾斜，逐步调整，拉大距离。十一是抓好平安管理，坚决克服麻痹大意思想。高度重视平安管理，把重点放在平安隐患的整改和消除方面，坚决克服松懈麻痹思想和疏忽大意意识；突出抓好瓦斯管理和防火管理，严格制度措施的落实，加大监测巡查力度，对任何隐患不轻视、不放
