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1、变价规程1、采购部采购员填写商品变价申请单 ，详细填写相关栏目，然后交给采购部文员对价格、毛利进行审核。2、审核完毕后，文员将商品变价申请单交给采购部经理签字确认。正 常3、采购部文员将商品变价申请单交给营运部。调 价的 程4、营运部对商品变价申请单进一步审核，审核通过后，交总经理签字，审核不通过的，退回采购部并说明原因。序5、总经理签字审批的商品变价申请单由营运部交给信息部录入员录入电脑系统，并通过电子邮件通知连锁店做好变价的准备工作。1、临时变价的具体表现为不能按正常审批程序执行信息的提前下发。2、单据填写错误，导致分店接收错误变价信息需及时更正的采取临时变价。3、单据填写正确，变价数据录
2、入错误导致变价失误需在营业中及时变价。临 时 4、临时变价申请部门在营业过程中发现变价存在变价失误或有必要性变价时调 价 及时将需临时变价商品明细报市场部。审 批5、信息部对临时变价申请审核后进行数据录入。程序6、信息部将临时变价商品及时准确的录入电脑后，以书面或邮件的形式通知分店及时进行商品价格更改，必须同时以电话形式进行最后确认。7、临时变价执行后，临时变价申请部门必须及时将相关审批程序及时候补同正常审批程序连 锁1、信息部接受经业务部门经理确认后的变价手工单据准确无误录入电脑，以店 商电子邮件形式通知连锁店接收变价资料；品 调2、信息部在每天营业开始以前即完成变价数据的下发工作，如因特殊
3、情况发价生，立即通知连锁店电脑员进行临时变价处理。1、每天营业前将当日正常变价、促销开始变价、促销结束变价等变价明细分区打印价格牌 , 经店长助理确认后交付各部组；2、负责按数量清点旧价格牌,并将促销商品统一更换价格牌并附上特价标识；3、负责电脑标价签的领用、打印与旧有标价牌的回收。4、每次将各分区商品变价按变价商品数量打印后交由部组长确认签收。5、如在销售过程中价格标签遗失需补打由店长助理确认后可重新打印。6、负责每日商品变价后对变价商品价格是否生效的确认抽检。营 业1、营业人员在营业中应对当日变价商品、特价商品的价格进行价格检查，中 巡 2、营业人员应每日进行不少于 2 次物价巡场，对商品
4、的一货一签、商品标价查 程 的准确性检查。将结果填写巡场记录。发现情况及时改正并对相关人员处理：序同一商品不同位置陈列， 变价后未及时撤换标价牌，存在两种不同标价； 特价商品未作明显特价标识或未作突出陈列；商品标价签与商品不能一一对应；3、为保证商品变价的准确性，分店在接收变价资料后,发现以下情况需及时向物价组反映，由物价组了解情况后通知相关部门解决：1）变价资料接收后发现同一商品存在多条变价记录；2）有关部门已通知当日有商品变价或商品促销，但电脑资料未更改的；3）经检查发现变价记录中有显示变价但实际电脑资料未更改；4）分店录入电脑进货单时发现商品进价高于售价，且在商品促销查询模块5）商品变价
5、后与原价差幅太大且与商品价值有明显出入；1、店面对即将过期商品或其他原因销售不畅且不能退换货商品，申报后经业务部门核准，营运部确认并通知业务部执行异动处理削价商品处理程序：2、削价处理商品需与正常商品区别位置明显陈列并加盖商品削价处理章。3、削价处理商品需在信息部通知后执行特殊条码销售，店面在接到信息中心削价执行通知后即可削价销售；4、店长助理需对削价处理商品的数量进行跟踪处理，并严格执行申报数量打印规定数量的电子秤条码贴于商品原条码处；5、每日营业前、后负店长助理责将削价处理的商品的库存及当日销售做好统计。6、异动处理削价商品在保质期限当天停止销售，如仍无法将商品售出，由店长助理确认后执行商品报损程序。详细的异动处理流程见异动处理规定。7、购销商品在变价前如需盘点，分店需在营业前后执行商品盘点作业。8、生鲜商品临时变价记录按规定执行。9、公司统一对外宣传执行商品特价，特价期限内期限内商品变价如与店内商品实物价格出入，必须及时向市场部反馈并做跟踪处理。10、生鲜商品变价原则上电脑员在接收完当日商品变价后第一时间将生鲜商品的价格下发电子秤，并将价格牌打印交店长助理、 生鲜部组长确认后执行生效；11、公司不定期（每周不少于一次）对店面的物价情况进行检查，对过程出现问题的根据相关规定进行处理。
