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1、山东金瀚控股公司金瀚集团绩效考核指标汇总（征求意见初稿）北犬纵横管理咨询公司二零零四年六月机密目录高管层绩效考核指标 3总经理绩效考核指标 3副总经理绩效考核指标 4计划财务部绩效考核指标 6计划财务部经理绩效考核指标 6会计岗绩效考核指标 7出纳岗绩效考核指标 9审计监察部绩效考核指标 10审计监察部审计经理岗绩效考核指标 10审计岗绩效考核指标 11人力资源部绩效考核指标 13人力资源部经理绩效考核指标 13招聘培训岗绩效考核指标 15薪酬考核岗绩效考核指标 16综合事务部绩效考核指标 17综合事务部经理绩效考核指标 17行政后勤岗绩效考核指标 18信息管理岗绩效考核指标 18绩效考核指标
2、说明 20咼管层绩效考核指标总经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1集团工作的计划性定义：有无年度、月度工作计划， 董事会审核发现所制定计划中缺失 的重要内容不超过处工作记录年度2集团工作计划完成率保证集团各项工作开展的成效 定义：已完成的工作项数 /计划的工 作总项数比例不小于%工作记录年度3对公司重大投资决策所提 建议的合理性、科学性确保理性投资，使投资收益率保持 在合理范围定义：对公司重大投资决策所提合 理化建议不少于条；或为否决 性指标工作记录月度4公共关系维持的有效性使集团保持好与政府、社会公众的良好关系定义：因政府关系没处理好而使业 务受损次数和公司发
3、生公众危机的 次数总共不超过次；或为否决 性指标工作记录月度5协调集团所属公司之间关 系的力度保证组织运行的流畅性 定义：因协调不到位而使各公司间 出现不配合的次数不超过次工作记录月度6公司涉案诉讼目标完成的 有效度维护集团合法权益定义：对公司涉案诉讼积极采取措 施调查取证，组织案情分析维护公 司的利益，案件目标完成程度不低 于%工作记录月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期7公司战略落实情况公司战略目标是否分时间、分部门 分解，并有良好的实施效果工作记录年度副总经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1监督下属公司各项管理制 度的完善性使管理制度的不断完
4、善定义：各项管理制度条款出现遗漏 或失误的条数不超过条；或为 否决性指标工作记录年度2向上级汇报集团重大事情 的及时性为上级决策提供信息定义：对公司重大事情汇报发生遗 漏的次数不超过次工作记录年度3监督下属公司经营计划落 实的效果确保各项经营计划落到实处 定义：逐条核实计划是否按时完成。 完成的工作项数占计划的工作总项 数比例不小于%工作记录年度4人力资源工作管理的有效 性结合集团的实际情况，调动员工的 工作积极性定义：对集团人力资源的定岗定编、 绩效考核、薪酬管理工作进行动态 调整，员工满意度不低于 % ；工作记录年度5行政后勤管理工作的有效 性定义：行政后勤工作出现失误的次 数不超过次工作
5、记录年度6协调集团各部门之间关系 的有效性促进集团各部门之间的有效沟通协 作定义：集团各部门之间由于关系沟 通问题出现工作脱节的事故不超过次工作记录年度计划财务部绩效考核指标计划财务部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1融资能力筹措资金额度的恰当性定义：实际筹措资金的额度-业务发 展计划或预算需求额；资金筹措的及时性：定义：筹措资金到帐日延迟的天数（各占50%财务报表、工作记录年度2部门费用控制部门费用和预算的差额：定义：N2/Ni*100%2=费用差额；2=预算费用工作记录、管理报表月度3财务报表完成的及时性财务报表及时完成的情况：定义：缺少的报表数不超过 （
6、）份。 定义：延迟的天数不超过（ ）天。（各占50%工作记录月度4财务报表完成的准确性、规 范性财务报表的准确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不规范次 数不超过（）次工作记录月度6财务档案资料保管的完整 性保证文件、资料等档案的完整 定义：文件、资料等档案的缺失件 数不超过件，或为否决性指标工作记录月度9重要问题汇报的及时性定义：重要问题汇报延迟天数工作记录月度10税务筹划效果定义：充分利用国家政策享受的税 收优惠数额。定义：发生税务纠纷，被处罚的次 数。，或为否决性指标工作记录年度11财务信息有效性、及时性定义：信息延迟的不超过（）天（权重30%定义：信息出现错误、遗漏及不规范次数。（权重
7、70%工作记录月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期13部门工作计划完成情况定义：部门计划是否按时完成，计 划执行的效果。工作计划、工作总结、 通知月度14财务规章制度的规范性和适用性财务管理制度是否系统、规范。 定义：财务管理制度的可操作性。工作计划、工作总结、 通知年度15财务分析质量对预算执行和经营结果进行分析： 疋义：分析结果对决策和经宫支持 的效果。工作记录、工作总结月度会计岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1财务报表、管理报表兀成的 及时性财务报表及时完成的情况：定义：缺少的报表数不超过 （）份。 定义：延迟的天数不超过（ ）天。（各占50
8、%工作记录月度2财务报表、管理报表兀成的 准确性、规范性财务报表的准确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不规范次 数不超过（）次工作记录月度3记帐凭证编制的正确性定义：凭证编制出现错误的次数不 超过（）。工作记录月度4凭证编制和登帐、结帐的及 时性定义：延迟的天数不超过（）次。工作记录月度5发票开具的准确性定义：出现错误次数不超过 （）次。工作记录月度6财务预算准确度财务预算的准确性：定义：（N2-N1） /N1*100%”2=实际财务金额 N1财务预算金额财务管理报表月度7现金流预测准确性财务预测的准确性：定义：（N2-N1） /N1*100%N2=际现金流金额N1财务预算现金流金额财务管理报表月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期8财务资料整理的规范性和完整性定义：财务资料的整理是否完整、 规范。稽核报告、工作总结、 通知月度9公司预算编制质量公司预算项目的全面性。定义：预算目标是否有详实的数据 支持。工作总结、工作记录年度
