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1、安全隐患排查治理考核办法第一条 为进一步深化全员、全方位、全过 程安全隐患排查治理，实现安全隐患排查治理过程管控的全 覆盖和无缝化管理，制定本办法。第二条 本办法遵循闭合管理，注重安全隐患排查治理过程 管控，将安全隐患排查治理的过程细化、工作量化、责任明 确化，进行检查、评价和考核。第三条 安委会专业委员会是专业系统的安全隐患排查治理 协调管理机构。第四条 各成员单位是本专业安全隐患排查治理的管理主体 第五条 各生产经营建设单位是本单位安全隐患排查治理工 作的责任主体。第六条 本办法适用于集团公司直属（直管）生产、建设矿 厂。第七条 工作机构集团公司安委会设立安全隐患排查治理工作领导组 组 长
2、：郭金刚常务副组长：王存权 副组长：安委会各专业委员会主任 成员单位：安全管理监察局、生产技术部、机电管理处、通 风处、地质勘测处、电业公司、电力能源公司、煤质管理监测中心、环境保护处、非煤产业部、基本建设管理中心、房地产管理中心、保卫处、消防大队、医疗卫生中心、公路 路政管理处、矿山铁路公司。领导组下设办公室，办公室设在集团公司安委办（安监局）， 办公室主任：薛龙山（兼）第八条 工作职责（一）领导组1、建立完善安全隐患排查治理工作体系；2、全面安排部署、指导、协调安全隐患排查治理工作；3、研究解决重大安全隐患；4、组织安全隐患排查治理检查、考核工作。（二）安委会专业委员会1、负责牵头组织本专
3、业系统安全隐患排查治理工作；2、负责修订、完善本专业系统的安全隐患排查标准和考核 办法；3、负责对本专业系统重大安全隐患认定、挂牌督办、整改 验收；4、负责对本专业系统安全隐患排查治理工作进行业务指导、 监督检查和考核。（三）成员单位1、负责本专业重大安全隐患整改、责任督办。2、负责本专业的安全隐患排查治理的标准制定、制度落实、监督检查和考核；3、负责牵头组织本专业的安全隐患排查活动；4、负责对本专业重大安全隐患进行确认、审核，并指导制 定整改措施；5、负责建立本专业重大安全隐患管理台账，对本专业 安全 隐患排查情况进行汇总统计、分析、上报。（四）生产经营建设单位1、主要负责人是本单位安全隐患
4、排查治理工作的第一责任 人。2、各分管负责人是相应分管范围安全隐患排查治理工作的 主要责任人。3、各生产经营建设单位是本单位安全隐患落实整改的责任 主体。第九条 建立安全隐患排查治理的过程管控机制（一）建立安全隐患排查工作制度1、实行定期、不定期的安全隐患排查。2、集团公司安委会各专业委员会每月至少组织一次本专业 系统安全隐患排查活动，季度全覆盖；各专业主管部门每月 至少组织一次本专业安全隐患排查活动，季度全覆盖。3、生产经营建设单位每月至少组织 1 次全方位的安全隐患 排查；其单位职能部门每旬至少组织 1 次本专业的安全隐患 专项排查；生产区队（车间）每周至少组织1 次责任区域安 全隐患排查
5、；作业班组每班必须组织开工前、班中、收班的 安全隐患排查。4、安全隐患排查是各级挂牌督办、包保、五人监管、领导 带班下井、“一帮一”等工作的重点。（二）建立重大安全隐患排查上报制度1、重大安全隐患实行逐级、分口上报制度，专业委员会、 专业主管部门分口把关，安委办统一协调。2、任何单位和个人发现重大安全隐患，必须及时向上一级 主管部门上报。、建立责任单位、专业主管部门、专业委员会、安委 3 会的逐级月报制度。4、生产经营建设单位建立班组班报、区队（车间）周报、 专业部门旬报的安全隐患上报制度。5、各单位安监部门负责安全隐患信息的管理工作。（三）重大安全隐患的认定1、重大安全隐患依据煤矿重大安全隐
6、患认定办法以及 行业重大安全隐患认定办法。2、责任单位进行初步认定后上报安全专业委员会、专业主 管部门组织专家进行确认。（四）建立安全隐患分类建档制度1、生产经营建设单位要层层建立安全隐患台账，重大安全 隐患要建立“一患一档” 和“一档五帐”。“一患一档”：每一重大安全隐患都应建立各自的档案，档 案资料包括重大安全隐患上报表、认定书、登记卡、治理方 案、督查卡、进度表、申请单、验收报告。“一档五帐”：每一重大安全隐患都应建立五个台帐，包括 重大安全隐患台帐、挂牌督办台帐、销号登记台帐、公告公 示台帐、到期未治理台帐。2、安委会专业委员会及专业主管部门也要建立本专业系统 重大安全隐患的“一患一档
7、”和“一档五帐”。3、安全隐患台帐做到专人管理，管理规范，资料齐全，更 新及时；重大安全隐患台帐实行“三统一”，即台帐和现场 统一，专业主管部门和责任单位统一，台帐与档案统一。（五）建立安全隐患整改制度1、责任单位必须对一般安全隐患“三定”整改。 、重大安全隐患由责任单位制定“五落实”整改方案 2 和应急预案措施，经主要负责人审签后，上报专业委员会和 专业主管部门进行方案审定，审定通过后由专业主管部门下 达重大安全隐患整改通知单，对不能如期完成重大安全隐患 整改的单位，由安委办对所在单位的主要负责人下达总经理 问责督办单。（六）建立重大安全隐患公告制度 1、重大安全隐患必须在集团公司媒体、责任
8、单位媒体、隐 患所在区队（车间）值班室分三级进行公告。2、重大安全隐患公告内容包括：责任单位、类别、地点、 危害、治理措施、责任人、督办人、督办部门、治理时限、 治理进度。（七）建立重大安全隐患挂牌督办制度 重大安全隐患必须在集团公司总调度室、责任单位调度室和 井口（车间）、隐患现场作业区域实施三级挂牌公示，专人 督办。（八）建立安全隐患的验收销号制度1、一般安全隐患由责任单位组织验收和销号。2、重大安全隐患实行两级验收，即在重大安全隐患治理完 成后，责任单位组织内部验收，合格后在规定时间内向对口 专业主管部门提出验收申请，由各专业委员会和专业主管部 门组织验收，验收通过后出具验收评价报告，报
9、送集团公司 安委办销号。（九）建立安全隐患排查治理工作会议制度 1、集团公司安委会每季度，安全专业委员会、专业主管部 门、各子公司、二级单位每月至少召开一次安全隐患排查治 理工作专题会议，分析重大安全隐患，制定整改措施， 通报考评情况。2、各基层单位部门、区队（车间）每周至少召开一次安全 隐患分析会。第十条 奖惩规定（一）月度绩效考核1、集团公司对直属（直管）生产建设单位实行隐患排查治 理百分制考核，考核与月度安全绩效工资挂钩，占月度工资 基数的 5%，月检查、月考核、月兑现。2、安监局牵头组织对照安全隐患排查治理考核评分办法 检查考核，考核结果上报领导组，审定后，上报集团公司考 核办。3、9
10、0 分以上为合格，90 分以下为不合格。90 分以上，每 超一分，奖励当月安全隐患排查治理工资的1%；90分以下， 每低一分，扣罚当月安全隐患排查治理工资的 1%，累计奖 罚不超当月工资基数的 5%。（二）隐患定价考核 各专业委员会每季度组织全覆盖排查，并以报告形式（盖公章） 向安委办报送季度排查情况、复查、验收情况、考核意见， 安委办汇总审定后，经分管领导审批，报送集团公司考核会 议通过后兑现。1、发现一条一般安全隐患，对责任单位处罚 500 元。2、发现一条重大安全隐患，对责任单位处罚 1 万元，重大 安全隐患未限期整改完成的，对责任单位处罚 5 万元。（三）指标量化考核 1、各专业委员会
11、负责各专业主管部门指标量化考核工作， 每月对其下达安全隐患排查量化指标，包括月度排查一般隐患数量、重大隐患数量和年度重大隐患销号数量。对未 完成量化指标的部门，根据完成情况，扣罚季度安全综合管 理奖励的 30%-50%。2、各专业委员会对未开展月度全覆盖安全隐患排查的、未 建立重大安全隐患“五帐一档”的、未对重大安全隐患挂牌 督办的专业主管部门，扣罚季度安全综合管理奖励的50-100%。3、各专业部门负责本单位监管人员量化考核工作，分解隐 患排查量化指标，对每名监管人员下达排查安全隐患数量指 标，对未完成量化排查任务的人员扣罚季度个人安全风险抵 押 30%-50%。4、各二级单位负责组织本单位
12、安全隐患排查指标量化考核。5、指标量化考核采取月度考核、季度兑现方式。第十一条 各子公司、二级单位依照本办法制定本单位安全 隐患排查治理考核实施办法。第十二条 直管生产建设单位，奖罚从本单位安全保证金中 支出。第十三条 本办法解释权属集团公司安全隐患排查治理工作领导组。本办法自下发之日起执行。第十四条安全隐患排查治理考核标准及评分办法制度 建立安全隐患排查治理的过程分，1项制度制查文件，缺1项制度扣 4保障 10 管控机制 个制度定不全面，1 开展年度安全隐患预测查资料，不预测分，规划不完善制定 5 度安全隐患治理规隐旬月安全隐 患预测查资料，不预测分项不完善开展周预51 制定月度安全隐患排查
13、治理查资料，无计划不得 分，计划不详细5覆盖100查纪要，未排查分，每月组织一次安全隐患大排 2每旬一次专业系 统安全隐患100查纪要，一次未排查分，3隐盖排每周一次专业区域的全面安分，不认真 3查 记录，未记录 1隐患排每班的开工前班中收班的查记录，未记录分，不认真 2全隐患排查台帐，未分类分级建档不得分；无月 5重点安全隐患台帐分无周排查安安全隐患排查统计信 分隐患台帐分，不规范建 1 重大安全隐患实行“一患一档分，无”查台帐，无“一患一档“10 和“五帐一档分，不规范帐一档“一般安全隐患做到整改责任人查台帐查现场条隐患“三落“5 整改措施、整改期限三到分，未按照“三落实”执行 重大安全隐
14、患做到整改措施项重大隐患未“五落实”查台帐 5 任资金时限和预“五落实分重大安全隐患公 2未进行三级公告落整3 未进行三级公示、挂牌的重大安全隐患公示、挂牌督 2 重安全隐患制定月度治理计划查资料查 现场无月度治理计划分5 未完成月度计划按期完成月度计查现场，未按期治理完成重大安全隐患按期治理完 5 验一般安全隐患整改验查资料，有一项未组织验收 4消1查资料，有一项未组织验收 6重大安 全隐患内部验每月召开一次安全隐患排查查纪要，未见纪要不得分，内容不全 3 会理工作专题 会记每周召开一次安全隐患分析2查记录，未见记录不得考安全隐患定价考 5考核无记录分未开展考核1(.,分5考核无记录扣分，5扣未开展考核，5指标量化考核.
