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1、附件2水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）说 明一、适用范围：本标准适用于水利水电施工企业开展安全生产标准化等级评定的自评、外部评审等相关工作。二、项目设置：本标准以企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 90062010）的核心要求为基础，共设置13个一级项目、45个二级项目和127个三级项目。三、分值设置：本标准按1000分设置得分点，并实行扣分制。在三级项目内有多个扣分点的，可累计扣分，直到该三级项目标准分值扣完为止，不出现负分。四、得分换算：本标准按百分制设置最终标准化得分，其换算公式如下：评定得分各项实际得分之和/（1000-各合理缺项分值之和）100，最后得分采用四舍五入，
2、取整数。目 录1、安全生产目标（30分）12、组织机构与职责（50分）33、安全生产投入（50分）64、法律法规与安全管理制度（70分）95、教育培训（70分）156、施工设备管理（120分）197、施工作业安全（280分）248、隐患排查和治理（80分）459、重大危险源监控（80分）4810、职业健康（60分）5111、应急救援（50分）5712、事故报告、调查和处理（30分）6013、绩效评定和持续改进（30分）631、安全生产目标（30分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分1.1目标制定（6分）3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；
3、缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容，每项扣1分；未能明确相应责任，每项扣1分。3查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。无安全生产总目标或年度目标，或未以文件发布，不得分；各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标缺项，每项扣1分。1.2目标落实(8分)3查安全目标分解等相关文件。年度安全生产目标未分解，不得分。5查安全生产目标责任书等相关文件。未签订安全生产目标责任书，每少一个单位或部门扣2分；未制定安全目标保证措施，每个单位扣1分。1.3目标监控与考核（16分）6查相关文件和记录。无安全生产目标实施情况的监督、检查记录，不得分；未及时纠偏、调整实施计划，不得分
4、。10查考核奖惩的相关记录。年终未对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩，每少考核一个单位扣2分；每少奖惩一个单位扣2分；无考核奖惩记录视为未考核奖惩。小计30得分小计2、组织机构与职责（50分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分2.1安全机构和人员配置（20分）4查成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。未成立，或未以文件形式发布成立，不得分；视为未设立；参加的领导和部门负责人不全，每少1人扣1分；安全生产委员会成员发生变化，未及时调整扣2分。6查机构设置的文件和相关记录。未按规定设置安全生产管理机构，不得分；项目部未按规定设置安全生产管理机构，每个项
5、目部扣2分；无设置的文件视为未按规定设置。10查人员配备的文件和相关记录。未按规定配备安全生产管理人员（包括分包单位），每少1人扣2分；配备的专职安全管理人员资质不符合规定，按5.2的规定执行。2.2安全职责（30分）8查制度文本。无安全生产责任制，或未以正式文件颁发，不得分；缺少安全生产委员会或安全生产领导小组职责,不得分；每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣1分。4查相关文件和活动记录。安全生产委员会或安全生产领导小组会议每少一次扣1分；重大、重要安全事项未经安委会研究确定，每项扣1分；无会议纪要，每次扣1分；未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，每次扣1分；上次会议的
6、措施和要求未完成且无整改措施，每一项扣1分。10查安全工作相关记录并查看现场。各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度，每人次扣2分。8查相关记录。未对安全生产责任制落实情况进行检查，不得分；检查不全面，每缺一个部门或单位扣1分。小计50得分小计3、安全生产投入（50分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分3.1安全生产费用管理（25分）3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣1分。15查安全生产费用使用台账和投标文件等。未足额提取，每项目扣3分；在编制投标文件时，未将安全生产费用列
7、入工程造价，每项扣3分。（1）完善、改造和维护安全防护设施、设备支出，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出；（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（6）安全生产宣传、教育、培训支出；（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（8）
8、安全设施及特种设备检测检验支出；（9）其他与安全生产直接相关的支出。7查安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐。无安全投入使用计划，不得分；审批程序不符合规定扣1分；无安全生产费用使用台账，不得分。3.2安全费用使用（25分）18查安全生产费用使用证据和台账。未按安全生产费用使用计划落实，每项扣3分；没有做到专款专用，每项扣2分；提取的安全生产专款不能满足要求，每项扣3分。7查检查、总结和考核的相关记录。未按规定对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，不得分；未以适当方式披露安全生产费用提取和使用情况扣2分。小计50得分小计4、法律法规与安全管理制度（70分）二级评审项目三级评审项目标准
9、分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分4.1法律法规、标准规范（12分）3查办法文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少环节要求，每项扣1分。3查安全生产法律法规与其他要求清单。未定期识别、获取，不得分；未形成、及时发布或更新清单扣2分。6查安全生产法律法规与其他要求文本及相关记录。相关单位、部门、工作岗位每少配备一个安全生产法律法规、规程规范与其他要求文本或电子版扣1分；未及时组织学习和贯彻实施，每项扣1分；使用失效、过期的法律法规、规程规范，每项次扣1分。4.2安全规章制度（19分）15查规章制度文本。规章制度未以文件发布，每项扣2分；规章制度中未包含安全生产目标管理，安全
10、生产责任制管理，法律法规标准规范管理，安全投入管理，工伤保险，文件和记录管理，风险评估和控制管理，安全教育培训及持证上岗管理，施工机械和工器具（含特种设备）管理，安全设施和安全标志管理，交通安全管理，消防安全管理，防洪度汛安全管理，脚手架搭设、拆除、使用管理，施工用电安全管理，危险化学品管理，工程分包安全管理，相关方及外用工（单位）安全管理，安全技术（含安全技术交底）管理，职业健康管理，劳动防护用品（具）管理，安全检查及隐患排查治理，文明施工管理，安全生产预警预报和应急管理，信息报送及事故调查处理，安全绩效评定管理，安全生产考核奖罚等内容，每缺一项扣2分；未及时将识别、获取的安全生产法律法规与
11、其他要求融入本单位规章制度，或与实际不符，每项扣2分。4查文件发放和文件培训学习记录。未发放，不得分；每少发放一项制度或少发一个单位扣1分；无培训学习记录，每项扣1分。4.3安全操作规程（18分）14查安全操作规程文本。编制的安全操作规程未按规定审定或签发，每项扣2分；岗位安全操作规程不齐全，每缺一个扣2分；岗位安全操作规程不适用或有错误，每个扣2分。4查操作规程发放记录并现场抽查。未发放，不得分；未发放至相关班组、岗位，每少发一个岗位扣1分；无培训记录等资料，每项扣1分；发现员工不熟悉岗位安全操作规程，每人次扣1分。4.4评估（4分）4查检查评估的相关记录。未按时进行评估或无评估结论，不得分
12、；评估结果与实际不符扣2分。4.5修订（4分）4查规章制度、操作规程文本和相关记录。应修订而未组织修订，每项扣1分；修订安全生产规章制度、操作规程未按规定审批，每项扣1分。4.6文件和档案管理（13分）3查制度文本和相关记录。无该项制度，或未以文件发布，不得分；制度缺少编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等环节内容，每项扣1分；未严格执行文件管理的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管规定，每项扣1分。3查制度文本和相关记录。无该项制度，或未以文件发布，不得分；缺少记录填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保留和处置等环节内容，每项扣1分；未严格执行记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求，每项次扣1分。7查相关记录档案。主要安全生产文件，安全费用提取使用记录，劳动防护用品采购发放记录，技术文件及其编制、审批、发放记录，事故、事件记录及调查报告，危险源辨识、评价、控制记录，检查、整改记录，职业卫生检查与监护记录，检验、检测、校验记录，设备安全管理记录，安全设施管理记录，应急演练记录，对分包方和供应方监管记录，安全生产会议记录，安全活动记录，安全培训记录，人员资格证书，以及安全奖惩记录等不全，每缺少一类扣2分。小计70得分小计
