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1、财政项目支出绩效自评价报告项目名称：定制公交补助项目单位：平度市交通运输局主管部门：平度市交通运输局2019年06月一、项目的基本情况3（一）项目概况3（二）资金安排和使用情况3（三）项目绩效目标4（四）项目实施计划5二、项目绩效情况分析5（一）绩效目标完成的指标5（二）没有完成绩效目标的指标6（三）未完成绩效目标指标原因解释6三、改进建议6（一）制度层面6（二）操作层面6（三）对绩效目标调整的建议7（四）其它7附表1.项目管理资料71一、项目的基本情况（一）项目概况我市党政机关公务用车制度改革后，为解决公务出行需要，自2016年6月16日开通市政府至青岛市政府往返定制公交，由青岛华通客运有限
2、公司每天提供2辆大巴车，高速直达，很好的保证了我市党政机关到青公务出行需要。根据首期运营情况，企业申请从2017年起将每年58.8万元运费缺额列入财政补贴。按运行成本测算，减去售票收入，定制公交每年每车最低运行成本16.5万元市机关事务局建议市财政每车每年给予10万元运行补助，不足部分由企业自行解决。（二）资金安排和使用情况1. 资金安排情况项目行次合计财政资金其他资金小计中央级市级区县级乡镇级小计单位自筹银行贷款等社会资本预算安排2020200项目实际投入2020200资金到位000实际支出2020200资金结余000000000预算执行率111000000资金到位率000000000资金实
3、际支出率0000000002. 资金使用情况项目支出内容资金情况（单位：元）财政资金专款专用数合计财政资金支出数其他资金支出数合计202000定制公交补助2020（三）项目绩效目标1. 项目总目标降低我市党政机关到青公务出行费用，方便会议等公务出行需求。2. 项目年度绩效目标降低我市党政机关到青公务出行费用，方便会议等公务出行需求。（四）项目实施计划从2017年起，将政府定制公交20万元列入年度财政预算，每季度由市交通运输局申请核拨一次，并补助到企业。二、项目绩效情况分析综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定制公交补助项目绩效自评价结果为:总得分99
4、.19分，属于优秀。（一）绩效目标完成的指标预算资金到位率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目立项规范性；立项依据充分性；定制公交2辆；1年；定制；单位出行方便；出行单位满意度；出行方便；群众满意度；（二）没有完成绩效目标的指标党政机关出行人员；车改单位车辆费降低；（三）未完成绩效目标指标原因解释三、改进建议（一）制度层面1. 对完善预算管理机制的建议无2. 对完善制度保障的建议无（二）操作层面1. 对调整预算资金安排的建议无2. 对项目管理及实施的建议无（三）对绩效目标调整的建议无（四）其它无附表1.项目管理资料附表1.项目管理资料项目阶
5、段阶段要素材料明细文件项目立项项目申报项目前期调研材料项目建议书初步设计材料项目可行性研究报告扩初设计设计概算项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）建设用地申报材料征地、拆迁许可申请材料其他相关职能部门审批所需申报材料项目变更申请材料项目预算申请材料预算调整申请材料（如涉及）项目审批项目建议书批复材料初步设计批复材料项目可行性报告研究批复材料扩初设计批复材料设计概算批复材料用地批复材料征地、拆迁许可批复材料其他相关职能部门审批材料立项会议纪要、专家论证及批示项目变更批复材料（如涉及）项目预算批复材料预算调整申请批复材料（如
6、涉及）项目准备施工许可及告示工程项目管理机构及管理人员名单施工图设计及审查材料施工许可开工材料资金拨付材料告示地点及证明图片资料告示后调整完善材料（如需完善）招投标招标公告（勘察、设计、施工、监理等）招标文件（勘察、设计、施工、监理等）投标文件（勘察、设计、施工、监理等）开标记录（勘察、设计、施工、监理等）中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）合同（勘察、设计、施工、监理等）制度建设项目法人责任制度招投标制度项目公示制度工程监理制度合同管理制度安全管理制度质量管理制度施工单位管理制度工程进度管理制度档案管理制度财务管理制度项目实施项目执行施工记录监理资料巡视检查材料安全文明施工材料质量检验或监督材料专业检测报告资金使用报告质量问题与事故处理（如涉及）项目结项项目验收竣工验收通知书竣工验收备案表验收报告整改材料（如涉及）项目决算资金支出明细工程结算竣工决算其他审计报告项目归档与移交归档证明材料移交和产权登记手续的书面证明材料后续管理制度或方案满意度受益方满意度相关材料
