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1、受控状态Q/DHF分 发 号大理恒丰纸业有限责任公司质量手册SC/DHF2004A质 量 手 册Quality Manual审核：批准:2004-2-25发布 2004-3-01实施大 理 恒 丰 纸 业 有 限 责 任 公 司 发布大理恒丰纸业有限责任公司质量手册颁布令章 节 号版 本A修改状态0页 次1/1质量手册颁布令本公司依据GB/T190012000质量管理体系 要求标准编制完成了质量手册第一版，它阐述了公司的质量方针、质量目标，并对公司的质量管理体系提出了具体要求，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则，也是公司对
2、所有顾客的承诺。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 2004年3月25日大理恒丰纸业有限责任公司管理者代表任命书章 节 号版 本A修改状态0页 次1/1管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T190012000质量管理体系 要求标准，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 王志森 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 2004年3月25日大理恒丰纸业有限责任公司0.1 目录章 节 号0.1版 本A修改状态0页
3、 次1/1章节号标题质量手册颁布令管理者代表任命书0.1目录0.2质量手册说明0.3质量手册修改控制0.4公司简介1公司组织机构图2公司质量管理体系结构图3质量管理体系过程职责分配表4质量管理体系4.1总要求4.2文件、记录控制程序5管理职责5.1质量方针5.2管理策划程序5.3职责和权限5.4管理评审程序6资源管理6.1资源提供6.2人力资源管理程序6.3基础设施和工作环境控制程序7产品实现7.1产品实现的策划程序7.2与顾客有关过程控制程序7.3设计开发控制程序7.4采购控制程序7.5生产和服务提供控制程序7.6监视和测量装置的控制程序8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1
4、顾客满意程度测量程序8.2.2内部审核程序8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制程序8.4数据分析程序8.5改进程序附录程序文件清单大理恒丰纸业有限责任公司0.2 质量手册说明章 节 号0.2版 本A修改状态0页 次2/21手册内容本手册系依据GB/T190012000质量管理体系 要求标准和有关的法律法规要求，并结合我公司实际情况编制而成，包括：a）公司质量管理体系的范围，包括了除7.5.2条款外GB/T190012000标准的全部要求，因本公司生产和服务提供过程为成浆造纸过程，无特殊过程，所以删减了7.5.2条款；b）公司的质量方针、质量目标；c）质量管理体
5、系标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。d）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2适用范围本手册覆盖我公司以滤嘴棒纸、铝箔衬纸二大系列主要产品，造纸生产线、以及为生产和服务过程所涉及的相关场所和部门。本手册适用于申请第三方认证机构对我公司的质量体系进行认证审核，在合同情况下，本手册可作为向顾客提供质量管理承诺的依据。3引用文件本手册引用标准:a）GB/T190002000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语；b）GB/T190012000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求；以及相关的法律法规，国家、行业、地方的技术标准规范（见适用法律
6、法规清单）。4术语和定义4.1本手册采用GB/T190002000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准的所有术语和定义，以及GB/T190012000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求标准所描述的供应链关系。还定义如下术语： 4.2标准型产品：指按现行的产品标准组织生产的批量产品。4.3非标准型产品：指没有现行的产品标准，按顾客特殊要求组织生产的产品。4.4成品：指加工完毕可以向外供应的产品，即经复卷/分切加工的盘纸和纸辊。4.5半成品：指加工制造过程中未全部完成的产品，即成浆、混合浆及半成品纸辊。4.6原辅料材料：指原料、辅料和包装材料。a）
7、原料：主要有商品浆；b） 辅料：主要有滑石粉、轻质碳酸钙等化学药品及生产用水；c） 包装材料：主要有纸箱、纸芯、塑料芯、塑料布、产品包装用等材料。4.7贵重品：指造纸用网和干、湿毯。4.8主要生产设备：指造纸行业中精、大、稀设备和工艺流程中必不可少的设备。 4.9造纸专用检测设备：是指用于造纸行业、对浆纸检验的检测设备。如纸浆打浆度测定仪、抗张强度测定仪、白度仪、厚度仪、平滑度仪等。4.10化学分析仪器：是指进行化学分析所使用的仪器、设备。4.11 BM计 ：纸张定量、水份、灰份计算机综合控制系统。4.12 量程：标称范围极限之差的模。例如-10V+10V的标称范围其量程为20V。4.13 分
8、辨率：显示装置能有效辨别的最小的示值差。4.14稳定性：测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。4.15测量准确度：测量结果与测量真值之间的一致程度。4.16常规监视和测量装置：是指除造纸专用检测设备、化学分析仪器及BM计以外的监视和测量装置。4.17重大质量事故：凡是因产品质量和服务原因，年内造成经济损失20万元以上者，均属重大质量事故。4.18特殊工种：指有关法规、规章明确确定涉及人身、设备/设施安全必须由经过培训考核认可的人员才能上岗工作的工种。4.19关键物资：对公司最终产品质量有直接严重影响的物资。主要指：商品木浆、轻质碳酸钙、滑石粉、消泡剂、助留剂、施胶剂、聚脂网、毛毯、分散松香胶
9、、淀粉、生产用水等。4.20重要物资：对公司最终产品质量有重要影响，但重要程度不如关键类的物资。主要指：硫酸铝等。4.21一般物资：对公司最终产品质量有一般影响的物资。主要指：塑料芯、纸管、固定纸管、纸芯、纸箱、塑料编织布、塑料布（袋）等。5 质量手册的管理与控制本手册由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜均由质量管理科统一负责。手册为受控版本，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量管理科，办理核收登记。6 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。7 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质
10、量管理科；质量管理科应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件、记录控制程序的有关规定。大理恒丰纸业有限责任公司0.3 质量手册修改控制章 节 号0.3版 本A修改状态0页 次1/1序号更改通知单编 号修 改修改状态修改人修改内容实施日期章节号页码条款大理恒丰纸业有限责任公司0.4 公司简介章 节 号0.4版 本A修改状态0页 次1/1 云南大理恒丰纸业有限责任公司，始建于1959年。1991年云南省烟草物资配套公司投资经营，先后引进日本、德国、美国等世界先进国家的成浆、造纸、分切及其检测设备；2003年中国最大的卷烟辅料用纸生产企业之一，牡丹江恒丰纸业参股经营
11、。公司占地面积2.75万平方米，总资产9393万元；其中固定资产7000多万元。现有员工200多人，其中工程技术人员占30，年生产各种卷烟辅料用纸7000吨，公司的主导产品主要有滤棒成型纸、铝箔衬纸，产品销往云南省各大烟厂、辅料加工厂，是云南省重点卷烟辅料用纸生产企业之一。多年来公司狠抓产品质量，推行全面质量管理，全体员工的质量意识得以增强，牢固树立了以顾客为关注焦点，产品质量满足顾客要求。企业先后荣获大理市政府授予的“环保先进企业”、“文明单位”、“重合同、守信誉”企业、大理市十强企业第六强、云南省科委授予的“科技先进企业”，企业生产的滤棒成型纸荣获中国轻工总会“优秀新产品二等奖”、省经委“优秀新产品奖”、大理州“金花奖”等殊荣。企业的工业污水排放已通过了“三废”达标排放。为了加强质量管理，建立和健全质量管理体系，公司于2004年1月开始宣传、贯彻、实施GB/T ISO190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求标准，持续改进公司的管理水平和产品质量，以满足顾客的要求和期望。 公司地址: 云南省大理市洱河北路1号邮政编码: 671000电 话
