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1、附图8突发问题处理流程第二部分 质量控制工作流程1. 质量大检查流程详见附图 1：质量大检查流程图 ， 附表 1：质量大检查流程职、责、权、时限说明表2. 质量、安全文明施工巡检流程详见附图 2：质量、安全文明施工巡检流程图 ， 附表 2：质量、安全文明施工巡检流程职、责、权、时限说明表3. 施工技术研讨流程详见附图 3：施工技术研讨流程图 ， 附表 3：施工技术研讨流程职、责、权、时限说明表附图1:质量大检查流程图质量大检查流程质控部项目部总经理综合部I2.分管副总审批10.分管副总审核9.经理审核6.项目经理按质量大检查 要求，安排配合事项。1.经理拟疋质量 大检查通知其中 列明参检人员名
2、单&收集、汇总质量检查 结果，编制质量简 报和质量抽查通报7.召集各检查组人员,分组进行质量检查。16.质控专员备案。3.分管副总审批15.分管副总审核14.总监审核|113.项目经理审核12.项目经办通知施工 单位整改，整改合格后 填写整改反馈单 I 4.审批11.将质量简报呈阅相关领导, 将质量抽查通报通报各项目部 并发函施工、监理单位。存档5.通知受检项目及参检人 员，组织车辆交通，存档18、存档附表1:质量大检查流程职、责、权、时限说明表质量大检查流程职、责、权、时限说明表责任部门责任人环节职责审核内容权限时限质控部质控专员7按质量大检查通知的安排，召集检查组成员，分 为质量观感检查组
3、、材料检查组、实体检测组，分组 进行质量检查。8检查结束后，收集、汇总检查结果，编制质量简报 和质量抽查通报。7天16整改反馈单备案。1天经理1拟定质量大检查通知，其中应列明参检人员名单， 参检人员应包括地产公司总经理，工程、预算、材料、 设计部项目经理及以上分管领导，集团审计部经理， 和检查需要的其他经办人员。9审核质量简报和质量抽查通报。1天分管副总2:审批质量大检查通知。r 1天10审核质量简报和质量抽查通报。1天工程部项目经办12通知施工单位按质量抽查通报的要求进行整改， 整改合格后填写整改反馈单。715 天项目经理6接到质量大检查通知后，按要求安排配合事项， 通知施工单位、 监理单位
4、，准备所需检查工具及人员。13审核整改反馈单。r 1天工程总监14审核整改反馈单。1天分管副总3r审批质量大检查通知。r 1天15审核整改反馈单，传质控部备案。1天总经理总经理4审批质量大检查通知。1天综合部质控文员5将质量大检查通知复印相应份数，分发被检项目 部，按质量大检查通知中的名单通知参检人员， 组织车辆交通，报备综合部存档一份。当天11将质量简报呈阅地产公司总经理，工程、预算、 材料、设计部项目经理及以上分管领导，集团审计部 经理，将质量抽查通报通报各项目部并发函相应 施工、监理单位。质控部存档一份，报备综合部存档 一份。当天17质控部存档一份，报备综合部存档一份。:当天附图2:质量
5、、安全文明施工巡检流程图质量、安全文明施工巡检流程质控部项目部综合部5.项目经理审核3.呈阅相关领导，分发相应项目部，存档&质控专员备案9.存档4.项目经办通知施工单 位整改，整改合格后填写整改反馈单1.质控专员组织巡检，填写 质量、安全文明施工巡检报 告7.分管副总审阅6.总监审核2.经理审核质量、安全文明 施工巡检报告附表2:质量、安全文明施工巡检流程职、责、权、时限说明表质量、安全文明施工巡检流程职、责、权、时限说明表责任部门责任人环节职责审核内容权限时限质控部质控专员1拟定巡检计划，通知工程部项目经办，组织质量、安 全文明施工巡检；填写质量、安全文明施工巡检报 告（附照片）。2天8收到
6、整改反馈单后，备案。1天经理2审核质量、安全文明施工巡检报告。1天项目部项目经办1接到质控部巡检通知后，召集监理及施工单位项目负 责人，协助质控部巡检。4收到质量、安全文明施工巡检报告后，组织施工 单位整改，整改完毕并复查合格后，填写整改反馈 单，报送项目经理。根据整 改需要， 拟定710 天项目经理5审核质量整改单，报工程总监审核。1天总监:6审核质量整改单，呈报工程副总审阅。1天工程副总工程副总7审阅质量整改单，传质控部备案。1天综合部质控文员3将质量、安全文明施工巡检报告复印十份，分发 被检项目部两份（其中一份签收后质控部存档），呈 阅地产公司总经理，工程、预算、材料、设计部分管 副总，
7、集团审计部经理各一份，分发设计部、预算部 各一份，报备综合部存档一份。当天9将整改反馈单质控部存档一份，报备综合部存档 一份。当天附图3:施工技术研讨流程图附表3:施工技术研讨流程职、责、权、时限说明表施工技术研讨流程职、责、权、时限说明表责任部门责任人环节职责审核内容权限时限质控部质控专员1质控专员根据项目进度，针对即将开工的分部分项工程，收集相关规范、质量通病等研讨资料，拟定 施工技术研讨通知，其中拟定主讲人、参会人 员及考核人员名单。8组织研讨。1天9根据研讨内容，编制考核试卷。2天12收集考核试卷评分，编制考核成绩汇总表1天经理2审核施工技术研讨通知，安排或邀请主讲人， 主讲人可以是项
8、目部技术骨干、其他部门技术骨 干、公司领导，设计院、质检站、专业院校等专家。1天10审核考核试卷。1天13审核考核成绩汇总表。1天工程部项目经理7组织项目部有关人员参与研讨。11组织参与考核人员考试。1天工程副总工程副总3审批施工技术研讨通知。:1天质控副总质控副总4审批施工技术研讨通知。1天总经理总经理5审批施工技术研讨通知。1天综合部质控文员6将施工技术研讨通知复印相应份数，签发参会 项目部参会人员， 通知主讲人员， 报备综合部存档 一份。当天14将考核成绩汇总表呈阅地产公司总经理，工程、 质控部分管副总，各工程总监、项目经理。存档当天第三部分 预算管理工作流程1. 成本控制流程详见附图
9、1.1 ：编制项目开发投资估算流程详见附图 1.2 ：目标成本动态控制流程2. 工程招标、议标流程详见附图 2：工程招标、议标流程3. 工程签证流程详见附图 3.1 ：大额签证项目审批流程 （大于 5万元，针对已审批的工程合同） 详见附图 3.2 ：现场签证流程（单项签证金额 25万元）般情况）详见附图 3.3 ：现场签证流程（单项签证金额小于 2 万元，及其它证明类签证， 详见附图 3.4 ：现场签证流程（单项签证金额小于 2 万元，应急情况）4. 工程结算审核流程详见附图 4.1 ：工程结算资料审核流程详见附图 4.2 ：自审工程结算审核流程详见附图 4.3.1 ：外审工程结算审核流程（初
10、稿） 详见附图 4.3.2 ：外审工程结算审核流程（过程稿） 详见附图 4.3.3 ：外审工程结算审核流程（终稿） 5. 工程进度款审核、支付流程详见附图 5.1 ：工程进度款审核流程详见附图 5.2 ：工程进度款支付审批流程6. 预售、产权面积计算审核流程详见附图 6.1 ：预售面积计算审核流程详见附图 6.2 ：产权面积计算审核流程7. 工程定价流程详见附图 7.1 ：工程组价定价流程详见附图 7.2 ：工程主材定价流程8. 工程合同审批流程详见附图 8：工程合同审批流程附图1.1:编制项目开发投资估算流程54附图1.2:目标成本动态控制流程附图2:工程招标、议标流程附图3.1:大额签证项
11、目审批流程（金额大于5万元，针对已审批的工程合同）附图3.2:现场签证流程（单项签证金额25万元）现场签证流程：（单项签证金额25万元）项目部预算部审计部综合部13.分管副总审12.分管副总审批批9.总监复核6.总监核工程 量&经理复核1.报草签单3.报送签证单4.项目经办审 核工程量7.项目经办审 定总价2.坝目经办会 同预算部驻现场代表草签5.项目经理审核工程量11.经理复核10.项目经办审 定总价14.综合部盖章15.预算部存档、分发附图3.3:现场签证流程（单项签证金额小于2万元，及其它证明类签证，一般情况）附图3.4:现场签证流程（单项签证金额小于2万元，应急情况）附图4.1:工程结算资料审核流程附图4.2:自审工程结算审核流程附图:外审工程结算审核流程（初稿）附图432:外审工程结算审核流程（过程稿）附图433:外审工程结算审核流程（终稿）附图5.1:工程进度款审核流程工程进度款审核流程项目部质控部预算部综合部6.分管副总审核110.分管畐1总审批3.项目经理审核1.填写工程款支付申请表2.项目经办根据施工合 同，对工程进度、质量 审核确认备案，存档。11.分发各部门，按月报审计部
