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1、XXX管理有限公司产业整合升级方案二一四年一、产业整合升级环境 五一农场位于乌鲁木齐市西郊0公里，属于城郊型团场，具有独特的地缘、市场、交通、信息、科技、人才等资源优势。近年来,五一农场紧抓乌昌一体化、天山北坡经济带、丝绸之路经济带发展战略带来的机遇，大力推进以城郊经济、生态休闲观光农业、农副产品加工、服务业、房地产开发等为主的生态宜居型小城镇建设，按照乌鲁木齐市城市总体规划“南控、北扩、先西延、后东进”的控制原则,五一农场将是乌鲁木齐城市未来发展的主战场。按照新疆生产建设兵团发布的新疆生产建设兵团主体功能区规划将五一农场列为重点开发区和农产品主产区，同时，按照十二师五一新镇起步区控制性详细规
2、划，五一农场将是五一新镇一期规划开发起步区,从总体规划的结构上看,起步区占据及其重要的地位,兵团第二办公中心和兵团中央公园以及现有的五一团场中心均位于或比邻起步区，加之总体规划范围内规划的轴线穿越起步区，这样实际上起步区融汇“行政办公功能核心区、公共服务集中区及城市绿色轴线” 三个结构性要素；可以说,五一农场区域既是五一新镇未来发展的起步区，也是未来五一新镇的核心区。五一农场整体规划为宜居、宜业、宜游新镇，伍怡天宇国有资产管理有限公司(以下简称“国资公司”）未来发展将以旅游文化产业、优质服务业、高效示范农业为重点。五一农场大的规划发展环境为本土的房产公司、物业公司、旅游公司等提供了更具前景的业
3、务拓展空间。二、产业整合升级原则1.符合五一新镇总体规划；2.符合天恒基集团发展战略；3.充分吸纳劳动力转移,职工多元增收效果明显；4。产业持续发展原则，产业市场竞争能力较强。三、产业发展现状当前，XX公司现有人员200人。一产有20个单位，其中农业连队15个,养殖单位2个，生产示范单位3个，种植面积为428。4亩，人员为80人；二产有7个单位，人员为70人;三产有个单位,人员为410人。一、二、三产的发展现状如下： （一)一产 一产发展现状：国资公司一产有16个单位，人员共计2人，其中干部81人，职工744人。2013年一产单位经营情况：收入362。83万，成本费用为2178。35万元，管理
4、费用为1306。2，财务费用为77.2万元，净利润为879.3万元。2014年一产单位经营预测：收入为301.2万元,成本费用为117.15万元，管理费用为174.3万元，财务费用为171。2万元，净利润为298.52万元。表一：农业连队连续两年经济指标（单位:万元）年份营业收入成本费用管理费用财务费用净利润132347412.291020888.62546042254。97257.7514.3615502387。8说明：净利润降低原因:四横四纵道路占用大量农用地，导致收入、利润减少。表二：水管所连续两年经济指标（单位:万元)年份营业收入成本费用管理费用财务费用利润2013年168068937
5、2.021021年14008。2508.05说明:水管所2013年度财务费用与砂厂共用,财务费用见表。表三:渔场连续两年经济指标（单位:万元)年份营业收入成本费用管理费用财务费用利润2013年1.2411531.250.30.192014年55324。073.30243表四:示范园连续两年经济指标（单位：万元）年份营业收入成本费用管理费用财务费用净利润2013111。2870025947-12120125。50181.27。7088.48说明：201年亏损增加主要是人员的增加和有机蔬菜费用的增加.表五：牛场连续两年经济指标（单位：万元）年份营业收入成本费用管理费用财务费用净利润2013148。
6、1 7625 -1。13 49.32 21 90。2234.3 。42 0537表六：园林公司连续两年经济指标（单位：万元)年份营业收入成本费用管理费用财务费用净利润138。23 787。89 109。261312 -53。 214 710563 97.98 13. 29 产业评价：一产单位人员多，各单位生产劳动强度不均一，为了合理配置资源和提高生产效益，根据洛可可项目的规划和国资公司实际发展需要,可以将一产部分单位进行整合；另外,水管所主营业务是管理渠道水,职能、业务过于单一，从长远发展来看，应考虑将连队水井统一交付给水管所管理，一方面减小了连队管水压力，另一方面增加了水管所的职能和业务，统
7、一管理农场各类农业用水，能做到科学、合理用水；示范园是国家3A景区，可以将示范园整合至旅游公司经营；园林公司已整合至师园林集团,国资公司做好配合、协调工作。图一：213年一产单位主营业务收入及净利润图二：14年一产单位预测主营业务收入及净利润（二)二产二产有7个单位,人员共计8人，其中干部人,职工80人.2013年二产单位经营情况：收入为184.98万元,成本费用为918。26万元，管理费用为4。69万元，财务费用为1843万元，净利润为-191.31万元.24年二产单位经营预测:收入为113。03万元，成本费用为87.33万元,管理费用为24569万元,财务费用为161万元，净利润为858万
8、元。 1砖厂发展现状:天业砖厂200年6月开始运行,以生产和销售多孔红砖为主要营业范围的工业单位。砖厂现有工作人员7名,其中干部3名，职工4名，每年生产季需要雇佣临时工51人进行红砖生产.2013年经营情况：收入561。75万元,成本47.97万元，管理费5966万元,财务费用14.9万元，净利润70。6万元。2014年生产经营情况预测：收入465万元,成本96万元，管理费7万元，财务费用预计支出16万元，净利润12万元。表七:砖厂连续两年经济指标（单位：万元）年份主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润21年617547.9。6614.0。86204年63963612 说明：主营业务收入和利
9、润大幅降低的原因是砖价大幅下降，市场需求不足. .砂厂发展现状:砂场共有职工17人，主要经营砂石料的生产和出售。砂厂2013年经营状况：收入558.22万元；成本费用为97。万元，管理费用8.9万元，财务费用7277万元，利润为62.74万元。204年砂厂经营情况预测：收入556万元（主要为以前年度库存砂石料）,成本费用为231万元，管理费用3.41万元，财务费用为79。万元，净利润为186.29万元（新建砂厂情况下）。表八:砂厂连续两年经济指标（单位：万元)年份主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润213年558.29.85.772.7762.74214年5562013.4179。26.2
10、9说明： 农场已停止砂厂新建工程,2014年利润为新建砂厂投产的财务模拟预测。 3.其它二产单位发展现状：关停企业和亏损企业固定资产多,如不进行有效整合，盘活资产，将会继续亏损，给国资公司带来负担。表九:其它二产单位连续两年经济指标(单位:万元）年份主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润2013年46.8128.0132.060。579.962014年17.025123173。28094364.39产业评价：二产单位主营业务单一，其中的砖厂、砂厂资源有限,生产效率低,市场需求量小，环境污染大，风险高,从长远来看，与国资公司产业升级及新镇规划目标不相配.应考虑逐步退出国资公司产业发展序列，其他
11、单位处于严重亏损状态，鉴于此种情况,应将关停企业、不生产企业单位进行整合，盘活资产，用于厂房、场地租赁.图三：201年二产单位主营业务收入及净利润图四：2014年二产单位预测主营业务收入及净利润（三）三产 三产有个单位,人员为358人，其中干部38人,职工3人.2013年三产单位经营情况:收入02。35万元,成本103903万元,管理费509.35万元，财务费用32.74万元，净利润30。6万元。014年三产经营预测：收入28992万元，成本2789.9万元，管理费4。27万元,财务费用45万元，净利润929.51万元（2014年房产公司有天恒基房产公司托管，如不计算房产公司财务数据,年三产经
12、营预测：收入12。2万元，成本1152。69万元，管理费29.9万元，财务费用4590万元,净利润-256。3万元）. 1。房产公司现状:伍怡天宇房产公司注册资本为120万元，开发资质为三级，现有员工17人.24年5月伍怡房产公司已由天恒基房产公司托管（这里不做产业评价)。今年国资公司协调配合并指导伍怡房产公司做好如下工作:（1）延续相关业务并续建203年未完成的工程项目.(2)做好小区车位、房屋的销售工作。（3)做好相应小区的维护修缮工作。2.物业公司现状：物业公司物业服务资质等级为三级,注册资本为10万，公司现有员工18人，管理服务面积为7573万平方米。2013年生产经营状况：全年累计实
13、现利润：-12.56万元元.主营业务收入311万元，主营业务成本33。4万元(其中农场补贴734万元冲减成本）,其他业务利润4。92万元，管理费用14.05万元，财务费用533万元,营业外收入.35万元。14年生产经营情况预测：14年预计全年实现利润58.7万元(税前利润）,其中主营业务收入130199万元,主营业务成本1143万元,其他业务利润4992万元，管理费用141。5万元，财务费用5.3万元，营业外收入0。35万元.产业评价：物业公司当前专业技术管理人才缺乏,各项服务规程、制度建设、应急预案等欠缺，业务范围狭窄,市场竞争不具备优势，急需升级转型。随着农场城镇化进程的加快，物业公司面临
14、着很大的发展机遇，在抓着发展机遇的同时，要把物业资质等级提升到二级，集团公司应大力支持物业多元化发展，差异化竞争,争取未来三年内成为五一新镇片区内服务规范、市场竞争力强的物业服务企业,且达到盈利水平。表十：物业公司连续两年经济指标（单位：万元）年份主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润201年42932391。6141。0。3212892214年1075521074.69145。538.4-6912说明:人员的增加（分流人员）对物业成本影响最大,保障房维修支出较大. 。旅游公司现状:旅游公司13年9月注册成立,注册资本为100万元，企业现有职工4人，其中管理人员3人.201年旅游公司营业总收入3.75万元，营业利润为165
