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1、.目 录第一章 总论11.1项目概况11.2项目背景及项目的必要性21.2.1项目背景21.2.2项目建设的必要性31.3项目研究结论3第二章 项目产品市场分析72.1矿产品现状及加工利用趋向72.2矿产品需求预测7第三章 项目资源条件评价93.1矿区总体概况93.1.1矿区位置93.1.2矿区自然条件93.2矿床地质特征及构造特征123.2.1矿区地质123.2.2 矿床特征133.2.3 矿体层特征143.2.4 矿石质量143.2.5 矿体层围岩143.3矿区水文地质条件及开采技术条件143.3.1矿区水文地质条件14第四章 项目建设规模与建设内容164.1项目建设规模164.2项目建设
2、内容16第五章 主要建设方案175.1技术方案综述175.1.1开采方案175.2矿床开采方案185.2.1露天开采境界185.2.2矿山开采195.2.3生产能力验证205.3主要设备方案265.4土建工程方案27第六章 原材料、能源及燃料供应296.1原料供应296.2能源供应296.2.1供水296.2.2供电296.2.3柴油供应29第7章 总图运输与公用辅助工程307.1总图运输307.2公用辅助工程30第8章 环境影响评价328.1矿山地质环境现状328.2矿山地质环境预测328.3环保措施328.4水土保持34第九章 劳动安全卫生与消防369.1编制依据369.2矿山生产中主要危
3、害因素379.2.1爆炸379.2.2物体打击389.2.3坍塌399.2.4高处坠落399.2.5车辆伤害399.2.6物理爆炸409.2.7机械伤害419.2.8电气伤害419.2.9粉尘429.2.10噪声与振动危害429.3灾害防治439.4消防45第十章 组织机构及人力资源配置4610.1组织机构4610.2人力资源配置46第十一章 项目实施进度4811.1建设工期4811.2项目实施进度安排48第十二章 投资估算及资金筹措方案4912.1投资估算编制的依据4912.2估算结果4912.3、资金筹措方案49第十三章 财务分析5013.1 财务评价的依据及主要数据和参数5013.1.1
4、 编制依据5013.1.2 主要基础数据5013.2 成本费用估算及分析5013.2.1 生产成本估算5013.2.2 总成本及各生产要素5113.3 销售收入估算5213.3.1 销售价格和销售收入5213.3.2 增值税及附加估算5213.3.3 利润5213.4 财务盈利能力分析5313.4.1 财务盈利能力分析5313.4不确定性分析5413.4.1 敏感性分析5413.5 财务评价结论54第十四章 结论及建议5614.1结论5614.2建议56.第一章 总论1.1项目概况一项目名称：二项目地点：*三项目承办单位：*四项目法人代表：*五项目性质：新 建六可行性研究报告编制依据与研究范围
5、投资项目可行性研究指南、建设项目经济评价方法与参数第三版。*技改项目可行性研究报告委托书。国家发改委发布的节能中长期专项规划和中国节能技术政策大纲的有关精神和内容。国家十二五发展规划中关于建设资源节约型、环境友好型社会的有关内容。*提供的项目有关基础资料。国土资源部国土资发199998号关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知。根据国家有关部门的政策、法规、规程和规范,对项目建设的必要性、场址与建设条件、主要工程技术方案、项目组织管理、环保及节能、投资估算及资金筹措、社会效益等方面进行分析研究,为项目建设单位提供投资决策参考,为审批部门提供审批依据。1.2项目背景及项目的必要性1.2.1项目背
6、景1、本项目适应地区经济发展的需要未来几年是我*基础设施建设的腾飞时期,促使工程建设石料的需求量急剧上升。目前,我*年生产石料量在80万方以内,而项目建设需求量在200万方/年以上,完全不能满足项目建设的需要,如果不能有效地解决好,这将既提高各项目建设的成本,还将严重影响各项目建设的进度,因此,必须大力发展石料加工企业。该项目的建成,一方面缓解我*重点项目建设用料的短缺矛盾,另一方面也可为县内民用建筑和城市建设解决原材料供应紧张的问题。同时,该项目的建设和城市建设解决原材料供应紧张的问题。同时,该项目的建设和运营还能带动当地经济的发展,解决农村劳动力就业问题。因此,新上本项目完全符合我*经济发
7、展的要求,也有促于当地经济的发展。2、本项目适应石料行业发展需要建立一个市场秩序规范、竞争良性、供应链齐全有效的市场是十分有必要的。目前我*石料生产权主要集中在少数几个生产企业手中,不利于石料行业的健康发展和产品的保障供应。供不应求、价格飚升的矛盾十分突出。为此,开发新的石料生产基地,有利于打破既有市场格局,也有利于发展合理竞争和市场健康发展。我们通过充分研究当前石料市场及其发展趋势,审时度势地提出建设项目,是符合本地区石料行业发展需要的。1.2.2项目建设的必要性1、项目建设对于*的石料市场发展具有深远的意义,将极大促进我*石料产业朝规范化、健康化发展,提高市场竞争力。2、项目建设满足了多方
8、需求。目前,我大多石料市场主要以中小型销售为主,没有形成生产、加工、销售一条龙服务,这种状况将大大地提高成本,对于促进我*石料行业健康有力地发展是极为不利的。而且,销售商与消费者之间的信息极为不对称,对于消费者来说是不利的,没有太多可供选择的余地自然买不到物美价廉的好东西。通过本项目建设,可以为消费者提供更多的选择余地,减少成本,提高效率,满足市场各参与方的要求。项目建设是有效解决社会就业压力的需要。如何解决社会各方剩余劳动力,缓解社会就业压力,是构建和谐社会、维护社会安定团结的重要措施。据初步分析,项目建成后,可直间接提供就业岗位12个。本矿区邻近*,占有地利和交通优势,城区的建设力度日益加
9、大加速,社会主义新农村建设的全面展开,及铁路、高速公路、煤矿建设用碎石和块石需求量越来越大,目前供需尚存一定的缺口,而且矿山具有一定的资源,具有市场竞争条件。产品价格将不断攀升,采矿业的发展前景看好。城市基础建设、铁路、高速公路将逐步开工建设,为项目的实施提供了良好的销售渠道。1.3项目研究结论1、 设计利用生产规模 矿山目前设计年生产玄武岩3.1万立方米。2、产品方案矿山产品为经爆破后块度满足加工破碎要求的矿石原矿。3、开拓运输方案及工业场地选址矿山开拓运输方案采用公路开拓汽车运输方案,矿山内部公路以迂回式布线进入开采工作面,设计矿山公路为宽7米碎石路面,公路纵坡最大不超过9%。矿山工业场地
10、位于采场西南部山坡下,工业场地主要为石料加工厂及办公和维修保障设施。4、采矿工艺方案矿山露天开采为水平分台阶开采,台阶高14米。采用多排孔微差挤压爆破,采矿工艺流程为穿孔爆破铲装运输,二次破碎用机械破碎。主要设备为潜孔钻机、空压机、挖掘机、装载机、汽车等。5、对工程项目的综合评价*段,矿体裸露易开采,通过合理的开发,就能满足当地部分对玄武岩矿原料的需求,又为当地增加了一定的税收和就业机会。6、存在的主要问题及建议1从矿体出露情况来看,矿区矿石质量和资源储量基本能够满足现在的生产需要,但矿体深部形态及质量控制不够,产状变化和构造情况不清楚。建议在开采过程中进行适量的地质工作,进一步查清资源总量和
11、地质情况,为规划设计和扩大生产规模提供可靠的地质资料,以便于资源的合理开发利用。2台阶高度在实地开采过程中,视矿体结构情况的变化而随之变化,台阶高度以安全高效为原则,以安全为前提。7、综合技术经济指标表1-1主要技术经济指标序号项目单位指标备注一产品量1玄武岩万m3/a3.1二年操作时间h1440三公用工程用量1水m3/a1802电万kWh29.943茶油t/a14.4四运输量万t/a8.701运入t/a194.42运出万t/a8.68五定员人12六投资1总投资万元1382建设投资万元132.53流动资金万元5.5七年均销售收入万元173.6八成本和费用1年均总成本费用万元77.92年均经营成
12、本费用万元66.32九利润1年均息税前利润总额万元68.32年均税后利润万元50.22十税金万元44.32第二章 项目产品市场分析2.1矿产品现状及加工利用趋向目前我区、市内的石料产品,主要用于房屋建筑、兴修公路、桥梁等。石料产品需求量较大,市场销售情况较好。另外由于工程的多元化,玄武岩块石也占有一定的销售市场。玄武岩产品的加工利用趋向主要是块状玄武岩、精制玄武岩、各种规格的碎石等。2.2矿产品需求预测为了拉动内需,近几年,国家将投入巨额资金用于兴修公路、铁路、桥梁等以石料为原材料的基础工程。近几年,由于*及周边地区基础设施快速发展。建筑用石料需求旺盛,*在交通上有绝对优势,主要体现在路况好、
13、运距近。今后,*的石料产品将主导*市场。因此*的各石料企业便自然而然成了乌兰察布石料的主要供应基地。再从乌兰察布各地兴处公路、开发房地产的趋向分析,石料产品近、远期的需求量也是较大的。因此,产品销售前景广阔。随着国家中、西部开发战略的实施,以及国家扩大内需,拉动经济增长政策的实际,国家、省、地方加大了基础设施工程建设投资,各地的大中型基础设施工程建设相继展开,需要消耗大量的建筑装饰材料,加之矿山资源可靠、矿石质量较好、交通运输方便,因此该厂产品销路情况良好。该企业定能以优质产品服务用户,取得良好的经济效益。本项目年开采供应量为3.1万立方米,我*及周边地区建材场市场的年石料需求量约为8000万吨,供求缺口较大,而随着*铁路工程的开工及城市建设、社会主义新农村建设步伐的加快,需求量必将大幅上升,故适当发展石料生产极大有可为。同时,由于该项目投资少,见效快,投资风险相对较小。但其市场占有份额较小,承受市场风险能力相对较弱,在生产中要充分发挥其船小好调头的优势,一旦出现市场风险,要及时做好退出工作。第三章 项目资源条件评价3.1矿区总体概况3.1.1矿区位置本矿区位于*。矿区拐点坐标见表3-1。表3-1 矿区拐点坐标拐点编号1980XX坐标系XY拐点编号XY123456
