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1、项目选点办法细则一、项目检查按照下述原则抽取样本。二、分层抽样1、 非别墅住宅：先抽楼栋号，再抽层号，再抽单元号，最后抽户号。2、 别墅：1）独栋：只抽到楼号； 2）非独栋：先抽楼号，再抽户号。3、 公建：先抽楼号，再抽层号。三、楼栋抽取数量1、住宅：项目在施楼栋总数楼栋抽取数量在施楼栋总数50随机抽取5栋20在施楼栋总数50随机抽取4栋10在施楼栋总数20随机抽取3栋在施楼栋总数10随机抽取2栋（楼栋总数2时全抽取）2、公建：项目在施楼栋总数抽中楼栋数量在施楼栋总数103栋6在施楼栋总数102栋在施楼栋总数51栋四、层数抽取数量楼栋在施总层数抽取层数20楼栋在施总层数 4层10楼栋在施总层数
2、203层6楼栋在施总层数102层楼栋在施总层数61层五、单元抽取数量（公建除外）楼座单元数抽取单元数楼座单元数63个3楼座单元数62个楼座单元数31个六、户数抽取数量（公建除外）抽中的某层某单元总户数抽取户数总户数94户6总户数93户2总户数62户总户数2全部 备注：抽检户数不超过当期开发户数的5% 工程质量安全检查表项目名称： 抽查楼座： 年 月 日序号考核内容评分标准评价细则应得分扣分实得分得分率1工程质量管理图纸管理施工图、会审纪要、设计变更等，进行抽查，发现不符合规定，根据严重程度，扣1-2分/项，扣完为止。总分5分图纸完整，并且有设计单位盖章；按照规定时间完成，且签章齐全。资料检查1
3、、 无资料管理台账扣2分，违反工程技术资料归档管理指引中的管理办法，每项扣1分，扣完为止。2、 工作联系单未闭环扣2分3、 重大质量安全问题处理记录缺失扣4分详见工程技术资料归档管理指引工序交接检查重要部位如防水施工、门窗安装、外保温、屋面等影响使用功能的，必须做工序交接记录，每缺少一项扣1分，扣完为止。详见工序停止点检查实施办法样板引路检查1、 根据样板引路管理规定，工序未做样板的；每项扣6分。2、 无样板验收记录扣3分；样板验收记录不符合规定扣3分。3、 样板没有指导大规模施工性的，本项不得分。4、 后续施工未按样板要求进行施工的，扣10分样板工程应在大面积展开施工前完成施工和评价并具有指
4、导意义。样板检查要求详见样板引路管理规定。施工组织设计及施工方案管理1、 项目部应对施工单位提交的各分项施工方案做出会审及评价，缺项根据缺项数量扣15分，缺评审记录扣15分。2、 项目应有防渗漏、预防质量通病等专项防治方案，并进行评审，无方案扣4分，无评审扣4分。3、 项目部未组织对总包施工组织设计进行评审，否则扣2分。1、 检查各分项工程施工方案及评审记录。2、 检查项目公司对防渗漏、预防质量通病等专项防治方案的评审记录。3、 检查项目公司对总包施工组织设计的评审记录。周例会管理项目公司未组织周例会，每次扣1分，例会无会签每次扣1分。检查每周工程例会会议纪要。材料设备验收抽查，分项指标发现不
5、符合规定，根据严重程度，扣1-3分/项进场前验收材料及设备合格证明材料，按规定进行外观检查，按规定批次、取样方式取样送检，按规定督促见证不合格材料退场。其它质量控制措施落实情况应进行卫生间闭水试验、屋顶闭水/淋水试验，门窗淋水试验，并有完整记录。每缺1项扣2分，缺记录扣2分。检查卫生间闭水试验验收记录（交接记录）、屋顶闭水/淋水试验记录，门窗淋水试验， 交房风险及应对措施交房前应保证1、所有单体验收完成、相关资料整齐；2、综合验收备案各项目完成，相关资料完整；3、一户一验完成；4、交房预案完成。以上每缺少一项扣4分。检查相关记录，每项记录不完整，发现一处，扣0.5，扣完该项得分为止。2地下工程
6、施工质量土方、护坡工程1、若基坑边壁出现塌方，扣4分。2、未按要求进行基坑监测，扣2分3、未进行基坑支护方案论证，扣2分4、锚杆、腰梁等钢筋或锚喷砼不符合要求的扣2分现场检查，若发现基坑边壁塌方（沿基坑长度2米），扣4分。降水工程若地下水没有降到预定水位，影响施工，扣2分。不需要降水的，本项不列入考评。根据现场降水效果评分。桩基工程1、桩的点位放线验收记录，无记录扣1分；2、破桩后，桩顶锚人承台的长度，发现不符合要求扣3分；3、桩接头的质量，发现不符合扣3分；4、桩基检测记录，无记录便进行下一道工序施工的，扣3分。5、桩入岩深度确认记录，扣2分6、桩基未进行检测，进行下一道工序扣2分7、桩钢筋
7、连接不符合要求的，扣5分。检查相关记录，每项记录不完整，发现一处，扣0.5分，扣完该项得分为止。地基处理1、若无正当理由而不按方案进行地基处理，扣3分。2、地基处理无设计变更文件，扣3分3、地基验收记录签字不齐全的，扣5分。根据现场地基处理情况进行评分。钢筋工程1、 钢筋无垫块或垫块不合格，上部钢筋无定位支撑筋，钢筋保护层厚度不合格扣3分；2、 钢筋间距过大，扣3分。3、 钢筋搭接长度、锚固长度不符合要求，扣4分。4、 钢筋现场拉伸或场外调直，扣2分5、 机械连接、焊接的外观质量不合格，扣2分现场抽查，若发现1处，扣0.5分；最多扣10分。地下结构工程1、 地下室混凝土结构出现裂缝、露筋、麻面
8、，蜂窝，项目部未及时组织整改，或整改措施不合理，扣2分；2、 地下室穿墙螺杆孔未使用止水螺杆或端头处理不合规范、或螺杆切割后高出墙面，扣2分；3、 地下室穿外墙管道未按规范封堵，扣2分。现场检查，每出现1处，则扣0.5分，直到扣除该项全部分数。地下防水工程1、 若未按方案进行防水卷材附加层施工，扣2分；2、 若防水卷材搭接长度不够，扣1分；3、 若地下室完工后出现漏水，每个漏点扣0.5分，最多扣3分。4、 防水细部节点止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求；遇水膨胀止水条嵌固不牢；止水凹槽深度宽度不足，扣2分处理不符合要求 5、 无防水材料抽检报告，扣3分6、 未采用止水螺栓，扣3分
9、7、 防水保护层未按设计要求或违反集团相关规定要求施工的，扣5分根据现场检查结果评分，每发现一处扣0.5分，扣完为止。3地上结构工程施工质量钢筋工程1、 楼板下部钢筋无垫块或垫块不合格，上部钢筋无定位支撑筋，钢筋保护层厚度不合格扣3分；2、 钢筋间距过大，扣3分。3、 钢筋搭接长度锚固长度不符合要求，扣4分。4、 机械连接、焊接的质量不合格, 扣3分5、 核心箍未按设计图纸、规范加密的，扣3分6、 机械连接钢筋套丝前未切头，扣3分现场抽查，若发现1处，扣0.5分；最多扣10分。模板工程1、高大模板未按要求进行专家论证，扣3分；2、自由端高度不满足500mm，扣2分。3、未按方案搭设，立杆间距，
10、步距不满足要求，顶托外露过长，扣2分4、扫地杆、剪刀撑不足，扣3分。5、立杆下未设置垫板，扣2分6、顶托用于立杆底部，扣2分7、立杆搭接使用，扣2分现场抽查。混凝土工程1、 混凝土结构出现裂缝、露筋的，扣10分，2、 砼出现麻面，蜂窝，项目部未及时组织整改，或整改措施不合理或采用砂浆进行修补的，扣3分；3、 项目部未组织对拉螺栓洞、施工洞未按规定封堵，扣3分；4、 结构尺寸偏差（墙面垂直度、平整度、门洞口尺寸大小、方正）不符合要求，项目部在抹灰前未组织整改，或整改后无验收记录，扣4分。5、 导墙浇筑前结合面未剔凿到位（如出现缝隙、漏水等；特别是竖向结合面），扣4分6、 导墙用木块、砖块等作为内
11、撑，或用铁丝穿模，或使用普通螺杆，扣2分7、 导墙振捣、成型质量差（如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等），扣4分8、 砼导墙用砖砌筑的，扣5分9、 应该设导墙但未按要求留设的，扣5分10、 楼板、屋面板裂缝未有效修补即开展下道工序的，扣5分11、 砼试块管理混乱，扣3分，12、 具备条件未进行实测实量，扣2分现场检查，若项目部未实施相应的管理措施，则扣除该项分数。砌筑工程1、 未在大规模砌筑前实施砌筑样板工程、或后续施工不符合砌筑样板标准，扣4分；2、 卫生间砌筑墙体下部未做现浇混凝土导墙或砼导墙高度不符合要求，扣2分；3、 施工洞未按规定进行封堵，扣2分；4、 未按规范要求在顶部斜砌或有效替代
12、措施，扣2分。5、 外墙灰缝不饱满、勾缝不到位、断砖、瞎缝、通缝，扣2分6、马牙槎及砌体拉结筋设置不标准，扣2分，7、砂浆试块留置不规范，扣2分8、窗台压顶后浇，扣5分9、窗台压顶出现裂纹的，扣2分10、过梁长度不满足要求或者钢筋绑扎等不满足要求的，扣4分11、构造柱钢筋未与植筋进行有效连接的，扣4分12、构造柱钢筋搭接长度不满足要求的，扣4分13、门垛砌筑不牢固或未采取有效加固措施的，扣2分第1项检查样板记录；后3项根据现场检查结果评分，每发现1处扣0.5分，每项最多扣2分。4屋面工程施工质量屋面防水构造和防水效果1、 屋面排水天沟坡度不符合要求，扣2分；2、 雨水落水斗局部处理不符合要求，
13、扣2分；3、 屋面女儿墙内侧防水收头不符合要求，扣2分；4、 突出屋面混凝土天台或混凝土设备基础没做防水，扣1分；5、 屋顶出现渗漏，扣3分。6、 烟道、通风道等未按要求设置砼导墙的，扣2分7、 防水范围内未采用止水螺杆的，扣2分8、 屋面、露台、天沟未预留排水孔，需后凿，扣4分9、 防水卷材搭接长度不符合要求，扣2分10、 防水卷材直接做在基层上的。扣4分11、 施工工序倒置的，扣5分12、 未按集团相关规定执行的，扣2分现场检查，第14项每出现1处，则扣0.5分，直到扣除该项全部分数；第5项检查条件为闭水试验合格后或下大雨后两天内，出现1次扣1分，最多扣3分。5外墙及外檐施工质量外墙保温、外檐防水和外观效果。1、 外立面大阳角明显不顺直、大墙面明显不平整，扣2分；2、 飘窗顶、与外墙相连的装饰构件顶未做防水，扣3分；3、 各种外墙构件上下边缘滴水线、鹰嘴未做或不符合要求的，扣2分；4、 涂料、石材、瓷砖墙面若局部色差明显，扣2分；5、 外墙保温做法、粘贴方式不符合规定，保温板厚度不达标、门窗洞口等节点处处理不到位，扣3分。6、 外墙未抹灰即进行下道工序施工的，扣5分7、 外墙窗台未做压顶，或者压顶后浇，扣4分8、 保温材料无复试报告、未作防火性能检测，扣2分9、 保温材料拼缝不符合规定的，扣4分10、 外墙企口未做的，扣4分
