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1、审计年终工作总结15篇，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计xx项，发现问题xx项，提出推荐xx项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进展审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其实在执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。2、开展专项经营考核审计。20xx年x月，公司为改变xx汽车租赁公司年年亏损场面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深化企业理解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结
2、果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。3、完善投资企业审计，带给投资评估根据。为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进展审计，对20xx年度省xx等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。个性是xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营预测，为投资决策带给根据。4、加强离任审计，带给人事管理参考。20xx年，宝xx原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目的的完成、经营、资产管理等进展全面评价，为集团人事考核带给参考。5、完善基建工程审计20xx年，基建工程工程多，现
3、场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程工程现场，开展现场工程监视、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到施行事前工程审查、事中监视管理和事后造价控制的系统化工程审计形式。20xx年完成基建工程工程预算审计xx项，预算金额xx万元，核减金额xx万元;基建工程工程结算审计xx项，结算报审金额xx万元，核减金额xx万元。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进展工程结算审核。20xx年引进外部力量进展工程造价审核x项，结算报审金额xx万元，核减金额xx万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视，是推动
4、内部审计工作的关键。20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克制审计部自有人手缺乏等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。2、加强过程管控，提升内审质量。质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和施行方案，详细规定审计年度方案制定、方案设计、证据搜集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制
5、度体系。在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析p 功能可以大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的工程审计工作。3、延伸审计工程，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实。20xx年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。三、存在问题与今后打算1、存在问题。由于目前审计部仅有财务审计xx人，工程审计xx人，
6、疲于应付近xx家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建工程施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的奉献力量有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不明晰等现象。2、今后打算。坚持学习，进步专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在理论中用心探究，积累经历。坚持不懈学习，进步专业知识与专业潜力，为集团审计工
7、作开展积攒力量。20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克制很多困难并获得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，根据审计工作开展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监视管理方面发挥应有作用。审计年终工作总结12 近年来，x供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业开展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。x供电公司在深化分析p 企业管理需求的根底上，根据企业消费经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部
8、门根据企业消费经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作方案建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建立性、适用性进展评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目的。x供电公司还围绕提升企业风险管理才能开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进展监视和评价的权利和职责，开展以风险为导向的审计方案体系管理。通过风险评估和内控，优化资配置，通过培育风险文化，营造良好的审计气氛。例如，针
9、对合肥市电网建立加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析p 工程建立管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，施行事前工程审查、事中监视管理和事后造价控制的系统化工程审计形式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建立为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理方法和施行
10、方案，详细规定审计年度方案制定、方案设计、证据搜集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析p 功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的工程审计工作。在此根底上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产附属，自上而下梳理经济业务流程，搜集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析p 报告等信息，通过系统设置，形成常态化、形式化的分析p 结论。这样，就可以在承受审计任务时，迅速提
11、供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计方案，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大进步了审计工作效能。为防止审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，x供电公司施行了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成局部，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反应制度，对历年审计提出的意见和建议的整改良展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进展定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进展分析p 研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计
12、成果的常态化管理、研究型管理。此外，x供电公司还按照审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。通过增强内部审计标准化、信息化程度，加强成果应用，x供电公司审计工程的数量和质量逐年进步，内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。二、创新管理手段实现持续开展合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储藏机制、工程后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现
13、内部审计的可持续安康开展。合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改良和完善。通过理顺管理体制，整合相关资，建立标准、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步进步，内部审计气氛日益浓重。审计任务需求和人力资缺乏的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的根底上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、工程主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司工程主审开展工程督导等方式，开展了人才培育和储藏工作，大大提升了审计人员的
14、工作才能和工程质量。另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改良措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理构造、防范经营风险具有重要意义。x供电公司还特别重视将工作理论提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经历、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成果管理对县公司审计工程施行审计督导等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和x省电力公司管理创新多个奖项。此外，x供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息搜集、针对详细问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探究开展
15、的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型工程组合施行以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下获得了一定的成效。审计年终工作总结13 今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持下，围绕年初制定的目的任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。现对今年审计工作进展以下总结：一、认真学习，进步综合素质工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，效劳对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真
16、学习国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监视的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金平安，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准那么的学习，进步综合素质以适应工业经济开展的需要。二、认真审核汇总报表，进步会计信息质量能认真细致、及时地做好近家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、明晰，对所有的基层报表进展认真审核。发现问题及时与企业联络，指出过失，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完好性，为领导和上级决策提供了根据。三、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息为了合理编制经信委各部门的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析p 上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析p
