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1、秸秆养牛示范场建设项目可行性研究报告目 录第一章 项目基本情况11.1 项目名称和建设单位11.2 建设规模与内容11.3 投资估算21.4 资金筹措31.5 项目建设期31.6 效益分析31.7 可行性研究报告编制依据5第二章 项目背景及市场供求分析52.1 项目背景52.2 项目建设目的和必要性82.3 市场供求分析10第三章 项目建设方案内容及其产品方案133.1 项目建设方案和内容133.2 产品方案16第四章 工艺技术方案和设备选型说明174.1 工艺技术方案174.2 设备选型依据和原则25第五章 项目建设地点及建设条件265.1 项目选址原则265.2 建设地点275.3 地理位
2、置285.4 建设条件285.5 主要资源基础设施条件的供需平衡分析295.6 项目实施的有利条件31第六章 项目承担单位基本情况326.1 承担单位基本情况326.2 承担单位主营业务336.3 人员及其构成336.4 基础设施和技术条件情况336.5 资产与财务状况336.6 协作或技术依托单位情况33第七章 投资估算与资金筹措347.1 投资构成和估算347.2 资金筹措37第八章 项目组织管理与实施进度378.1 项目组织管理378.2 项目实施进度40第九章 经济社会效益分析409.1 生产成本和销售收入估算409.2 项目盈利能力449.3 不确定性分析449.4 抗风险能力分析4
3、59.5 社会效益分析46第十章 项目招标方案4810.1 招标依据4810.2 招标范围4810.3 招标方式4810.4 招标组织4810.5 招标程序48第十一章 环境影响评价5011.1 项目区环境质量现状5011.2 环境影响与防治措施5012.3 评价52第十二章 可行性研究结论5212.1 研究结论5212.2 建 议53附 录54第一章 项目基本情况1.1 项目名称和建设单位1.1.1项目名称:*秸秆养牛示范场建设项目1.1.2项目建设类型:秸秆养畜示范场建设项目1.1.3主要养殖畜种:肉牛1.1.4建设地点:*村1.1.5建设单位:*牛羊养殖基地1.1.6法人代表:*1.1.
4、7技术负责人:*1.1.8项目主管部门:*农牧厅1.2 建设规模与内容1.2.1 秸秆处理设施设备(1)建青贮氨化池:建设青贮氨化池4座8000m3,年新增青贮秸秆能力240万公斤(鲜重),氨化秸秆能力80万公斤(干重)共需投资160万元(2)秸秆处理机械:项目购置130型青贮饲料收获机1台,投资4万元;9FQ-360秸秆饲料粉碎机4套,投资6.4万元;349T型秸杆打捆机2台,投资17万元(3)购置饲料加工设备购置93KWP-220BP型饲料混拌机2台,需投资13万元1.2.2秸秆处理物资年氨化秸秆80万公斤,每100公斤需尿素5公斤,两年共需尿素80吨,投资20万元;需氨化膜0.5吨,投资
5、1万元1.2.3改良体系建设项目购买西门塔尔牛细管冻精1000支,共需投资2.4万元1.2.4养殖基础设施建设新建暖棚牛舍4幢2400,投资156万元;运动场4800,投资28.8万元;场区道路2000,投资16万元;建设饲草料库400,投资32万元1.2.5科技推广费(1)技术培训培训*牛羊养殖基地项目管理人员营销人员技术人员及生产人员共20人(次),投资2.1万元(2)技术推广培训项目带动农户共300人(次),投资3万元;聘请专家5人(次),需投资1万元;撰写科技培训手册300册,投资1万元;刻制科技培训光盘300盘,投资1万元1.2.6项目前期费根据农业部关于印发2011年农业综合开发农
6、业部专项项目申报指南的通知,项目单位编制可研初设计划等费用的总额必须控制在财政资金的3%以内,本项目前期费为4.2万元,占财政资金3%1.3 投资估算项目总投资468.9万元其中,土建投资392.8万元,占项目总投资的83.77%;设备购置40.4万元,占项目总投资的8.62%;物资购置23.4万元,占项目总投资的4.99%;其它费用4.2万元,占项目总投资的0. 9%;科技推广费8.1万元,占项目总投资的1.73%1.4 资金筹措项目总投资468.9万元其中:申请中央财政资金100万元,占项目总投资的21.33%;地方财政配套资金40万元(省级财政配套资金32万元,地市级配套8万元),占项总
7、投资的8.53%;项目单位自筹资金328.9万元,占项目总投资的70.14%另有流动资金128.51万元,未计入项目总投资,由项目单位自主解决1.5 项目建设期项目建设期为两年,即2011年1月-2012年12月1.6 效益分析1.6.1 经济效益项目实施后,年销售收入达878万元;税后利润121.84万元;投资利润率:20.42%所得税后财务净现值(ic=9%):511.21万元;财务内部收益率为22.9%;所得税后投资回收期为5.53年(详见表1-1)1.6.2 社会效益与生态效益项目实施后,项目单位将采用“基地+农户”及“订单”运作模式,辐射带动养殖场周边地区15个村800多户农户发展养
8、牛业和种植业,为带动农户年均增加收入34万元,户均年增收达425元同时将项目区农作物秸杆利用率由目前的60%提高至65%以上,进一步提高种养业综合效益,对于壮大畜牧经济,促进畜牧业结构调整,促进环境改善,推动循环经济和低碳经济发展具有积极意义并且项目每年可向社会提供30万公斤以上的牛肉,有利于增强“菜篮子”保障水平表1-1:主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目总投资万元468.90 流动资金128.51万元,未计入项目总投资2资金筹措 468.90 2.1资本金万元328.90 自筹建设资金万元328.90 资本金占总投资比例 70.14% 2.2建设资金贷款万元0.00 2.3财政资金
9、万元140.00 其中:中央财政100.00省级配套32.00地市级配套8.00 财政资金占总投资的比例 29.86% 3年销售收入万元878.00 达产第七年4销售税金及附加万元0.00 达产第七年5年总成本万元756.16 达产第七年6年利润总额万元121.84达产第七年7年所得税万元0.00 达产第七年8税后利润万元121.84 达产第七年9财务盈利能力分析 9.1财务内部收益率 22.90%税后9.2投资回收期年5.53 税后9.3总投资收益率 20.42%达产第七年9.4资本金净利润率 26.64%达产第七年9.6投资利税率 20.42%达产第七年9.7盈亏平衡点 32.07%达产第
10、七年以生产能力利用率表示10投资财务净现值 10.1投资财务净现值(ic=10%)万元511.21 所得税前10.2投资财务净现值(ic=10%)万元511.21 所得税后11秸杆处理能力11.1年青贮秸杆(鲜重)吨240011.2年氨化微贮秸杆(干重)吨8012养殖生产情况年末肉牛存栏头1600全年出栏肉牛头1310新增全年牛肉总产量吨301全年牛奶产量吨800500吨用于喂养犊牛,300吨出售13就业人数人1214带动农户14.1带动农户数量户800直接带动14.2户均增收元/年4251.7 可行性研究报告编制依据(1)*农牧厅关于印发2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知(*
11、2010*号);(2)秸秆养畜项目可行性研究报告编制格式和内容要求(2011年);(3)国家农业综合开发资金和项目管理办法;(4)国务院办公厅关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见(国办发2008105号);(5)*人民政府关于贯彻国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见的实施意见(青政200737号);(6)*畜禽品种区域布局总体规划;(7)*畜牧业发展“十一五”规划;(8)*“四区两带一线”发展规划纲要;(9)*畜牧业发展“十一五”规划;(10)建设项目经济评价方法与参数(第三版)第二章 项目背景及市场供求分析2.1 项目背景为了做大做强畜牧产业,促进畜牧业持续健康发展,国务院下发了关于促进畜
12、牧业持续健康发展的意见,提出“加快推进健康养殖”“突出发展牛羊等节粮型草食家畜”“进一步完善扶持畜牧业发展的政策措施”等指导性意见,为今后一个时期我国畜牧业发展指明了方向并且,国务院办公厅关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见明确提出:“要把推进秸秆综合利用与农业增效和农民增收结合起来”,“加大政策扶持力度”,“大力推进种(养)植业综合利用秸秆”,为发展秸秆养畜提供了政策保障和良好机遇畜牧业是*的传统支柱型产业,历来受到*委省政府的高度重视,出台并实施了多项优惠政策和措施,尤其是*人民政府关于贯彻国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见的实施意见的出台实施,为全省畜牧业发展进一步明确了方向在有关部
13、门大力推动下,全省不断加强畜牧业基础设施和畜禽良种工程建设,落实重大动物疫病防控措施,狠抓生态畜牧业和产业化经营,努力促进畜牧业生产方式和经营方式转变,并重点发展了肉牛肉羊奶业生猪和草产业,使全省畜牧业保持了平稳发展的势头2009年全省畜牧业产值达到70多亿元,占农业总产值的比重达到55.57%,在农业经济中的支柱地位和促进农牧民增收的优势地位日益重要但受自然条件制约,目前全省畜牧业发展仍以草地放牧养畜为主,经营粗放,畜群机构不合理,生产能力较低,使畜牧业生产水平低而不稳,同时也给高原脆弱的生态环境造成了更大压力随着 “*流域生态治理工程”等工程的进一步推进,牧区牲畜数量将不断减少,全省畜牧业发展和农牧民增收及牛羊肉等供给也将受到严重影响在此情况下,充分利用农区较好的水土光热条件和丰富的秸杆等饲草料资源,加快发展农区畜牧业,促进传统放牧养殖向舍饲圈养秸杆养畜等现代畜牧业发展方式转变,对于促进畜牧业增产农牧民增收保障城乡居民“菜篮子”具有积极意义*
