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1、适用于不进行质量系统审核的供应商 供应商资料 公司名称： 工厂地址： 审核日期： 评分总结 类别别得分 加权比重 加权后分数 1.0 虫鼠害害控制 13% 2.0 清洁卫卫生 13% 3.0 操作及及设施 13% 4.0 良好的的操作规范（GMP） 13% 5.0 产品保保护 17% 6.0 产品回回收和产品安安全 17% 7.0 成品、原原料和包装材材料的追溯和和控制14% 100% 总分： 食品 安 全 审 核 指 导 FOOD SAAFETY AUDITT GUIDDELINEES (2009版) 以下评估准则适适用于对百胜胜的食品供应应商进行资格格批准评估和和现场食品安安全审核。 1括
2、弧内的分分数（10分）代表表可获得的分分数2所有的黑体体字部分属于于审核自动失失效项。发现现自动失效，该该条目将被评评为“零分”。只有标有有下划线的黑黑体字项目才才会导致审核核立即失效。审审核员发现任任何Yum 产品被污染染的现象都可可以判定审核核/评估自动失失效；但审核核员应继续完完成所有其它它项目的评估估，以期发现现是否存在其其他任何问题题。在供应商资格批批准评估中若若出现“自动失效”，则该供应应商将不能获获得资格批准准。 3任何一个被被判定为自动动失效的条目目，需要在审审核得分表的的自动失效项项栏内填写。 4若供应商的的加工工艺不不能完全符合合以下某些审审核要求，供供应商需要向向百胜餐饮
3、公公司R&D/QA申请“最低替代标标准”。“最低替代标标准”只能针对特特殊情况，由由具体负责该该供应商的百百胜QA发出。“最低替代标标准”应由百胜QAA总监签字并并由QA提供给供供应商。供应应商保存原件件并每年更新新“最低替代标标准”。最低替代代标准只对有有效期内的偏偏差有效，评评估当天收到到“最低替代标标准”不作为当次次评估的凭据据，但是可以以用于以后的的评估。5评估期间不不接受临时传传真给工厂的的文件。 6此评估指导导适用于所有有提供给百胜胜的产品。 7供应商所有有的系统和程程序必须全部部落实到位才才能被批准为为百胜供应商商。审核员审审核的目的是是确认所有程程序是否已经经建立，即使使该供应
4、商还还没有为百胜胜提供产品。8对于那些不不适用的评估估项目或对某某些供应商不不适合，可以以在得分栏内内注明N/AA。名词 解 释由于不能对每一一个偏差都在在审核指导中中进行详细的的描述，因此此用下列专用用术语来指导导审核打分： 完全符合 满足足所有审核指指导的要求 较小不符 单一一的/个别(一到三个)的事例不满满足审核指导导的要求较大不符 数个个（多于三个个）事例不满满足评估规则则的要求 零分 如果 系统统性的不能满满足审核指导导的要求，或或没有记录、没没有书面的管管 理规程和程程序 审核部分名词解解释： 类别（Cateegory） 被评估的章章节(如1.0,22.0) 项目（Elemment
5、） 在评估章节节中具体描述述的详细条目目(如1.1,11.2). 标准（Critteria） 对每个条目目的解释。本审核专用术语语： 单个（singgle） 发生过一次次 个别（isollated） 发生过两次次或三次 许多（numeerous） 多于三次 保持（mainntaineed） 含至今为止止的所有记录录，并归档保保存以备审核核 已制定的（esstabliished） 指有书面文文件并已贯彻彻实施的 文件（docuumentaation） 为满足本审审核指导要求求所制定的文文件 程序/步骤（pprograam/proocedurres）指书面规程程或书面的操操作步骤记录（recoor
6、d） 指根据 所制定的的程序的要求求而收集并保保存的实际数数据。审核员员需抽查从上上次评估以来来1%-100%的记录，要要求选择具有有足够代表性性的记录样本本。评估中如如果发现问题题，则需要追追加样本的检检查量，以确确定所发现的的问题是“个别事例”还是重复发发生的事例。所所有记录的修修改应在原始始记录上用单单线划出 (保持原记录录的可辨认性性) 并由修改改者签名。不不允许采取涂涂改液或涂黑黑的方式对记记录进行修改改。GMPs 良良好的操作规规范重大的（siggnificcant） 系统性的失失效 系统性的（syystemaatic） 没有建立系系统，或系统统明显的没有有被完全执行行工厂食品安安
7、全审核 肉（meat） 红肉和白肉肉（鱼，海鲜鲜，牛肉，羊羊肉，猪肉，家家禽等） 分析实验（annalytiical ttests） 经化学、微微生物或仪器器测试，以确确认是否符合合百胜标准。百胜全球餐饮公公司保留对评评估中所提及及的所有改进进措施进行审审核的权利。 在某些情况下，会会发现同一个个事例被几个个评估项目所所涉及的现象象。这时，审审核员需运用用他/她的经验，将将发现的问题题记录在最适适合的评估项项目下。同时时也允许审核核员对一个事事例在几个不不同的评估项项下扣分。有一点非常重要要，我们要认认识到当地的的法律和实际际操作惯例可可能和本评估估中的要求存存在差异。在在这种情况下下，以最严
8、格格的要求来执执行。重要的的是审核员要要认识到这种种不同，并作作出相应的判判断。评估 指 导 1.0 虫鼠害害控制（不接受审核期期间临时得到到的传真文件件） 1.1 制定书书面的虫鼠害害防治计划。虫虫鼠害防治员员有执照、上上了保险、有有许可证书 (程序文件) 满分（20分）：供应商必须须提供一份书书面的虫害鼠鼠害防治计划划，虫害鼠害害防治服务应应该由具有执执照、上了保保险、有许可可证的消杀人人员，或者是是具有执照、上上了保险、有有许可证的消消杀服务单位位来承担。供供应商自己内内部的虫鼠害害防治人员，如如果他有执照照、上了保险险、具有许可可证，也可以以从事杀虫剂剂的喷洒作业业。如果地方方政府许可
9、，虫虫鼠害防治培培训生也可以以从事杀虫剂剂的喷洒作业业。有些地方方，执照和许许可证是同一一件证书，但但是名称必须须与消杀服务务报告上所签签署的名称相相同。如果工工厂员工具有有执业许可证证，他/她可以监督督其他人进行行杀虫剂的喷喷洒作业。不不管哪种情况况，工厂应保保留所有文件件的复印件。执执照、保险、许许可证必须在在有效期内。虫鼠害防治计划划应包括以下下内容： 指定的虫虫鼠害防治员员（pestt conttrol ooperattor）或虫虫鼠害防治服服务公司名称称 制定消杀杀频率，至少少每月一次 如何对诱诱饵站、捕鼠鼠器、粘鼠板板
10、、灭蝇灯进进行标签标识识管理，包括括虫鼠害防治治人员的签名名和检查日期期 如何核实实是否执行了了日常的例行行检查（例如如，如果采用用电子扫描仪仪或打孔卡进进行记录，那那么检查员应应在报告上签签名并记录检检查日期） 批准使用用的杀虫剂清清单，用在何何处，如何使使用 最新的虫虫鼠害防治部部署示意图。示示意图有更新新日期，图上上标示所有的的诱饵站、捕捕鼠器、粘鼠鼠板、灭蝇灯灯的放置位置置和识别标志志，便于有效效的进行追踪踪并了解虫鼠鼠害变化趋势势 杀虫公司司的保险赔偿偿证明 杀虫公司司执照（按要要
11、求更新） 虫鼠害防防治人员的许许可证书 在不能提供杀虫虫许可证书的的国家，供应应商应提供虫虫鼠害操作人人员接受了正正规的在职培培训和继续培培训的证明文文件。在某些地方，对对于非限制性性化学药剂（如如飞虫烟雾弹弹），不要求求使用者需要要有执照，但但是，不论是是由工厂内的的有执照或没没有执照的员员工使用，这这些在工厂内内使用的所有有化学药剂均均要列在虫害害鼠害防治计计划手册中的的“允许使用的的化学药剂一一览表”中。在评估时临时传传真给供应商商文件将不被被接受，分数数应做相应的的扣减较小不符合（115分）：以以下任何一项项将构成较小小不符合 有一到三三个文件
12、描述述不清楚或不不完全 以上要求求中有一项未未提供文件或或文件过期（消消杀频率不符符合要求属于于较大不符） 示意图不不完全/未及时更新新批准使用的杀虫虫剂清单不完完全/未及时更新新较大不符合（66分）：以下下任何一项将将构成较大不不符合 以上要求求中有两项不不能提供文件件或文件过期期 消杀频率低于每每月一次 零分：遇到以下下情况则给予予零分 由无证人人员或机构执执行虫害鼠害害防治工作 以上要求求中有两项以以上不能提供供文件或文件件过期 没有制定定虫害鼠害防防治计划
13、1.2 使用食食品加工厂允允许使用的杀杀虫剂；使用用和混合程序序、安全资料料（MSDSS）和杀虫剂剂标签已归档档；所有的杀杀虫剂都有正正确的标签，并并得到妥善的的保管 (文件观察) 满分（15分）：所有杀虫剂剂必须满足下下列要求： 必须使用食食品加工企业业允许使用的的杀虫剂 所有的杀虫虫剂必须有安安全资料（MMSDS） 必须让员工工能够方便地地获得安全资资料（MSDDS）以便使使用时参考标签和杀虫剂浓浓度配置程序序已归档 如果在工厂内存存放杀虫剂，则则应该满足以以下要求： 必须有正正确的标签 根据杀虫虫剂使用安全全资料要求储储存在带锁的的、安全的区区
14、域，只有被被授权的使用用者 才能取取用 粘鼠板虽虽不属于杀虫虫剂范围，但但也应该与食食品产品分开开储存 装杀虫剂剂的空桶（瓶瓶）应该贴上上“杀虫剂专用用”或类似的标标签 无使用许可证/未经批准的的害虫防治药药剂（例如：雷达气雾罐罐）不得在食食品厂内使用用。审核员应从使用用的化学药剂剂中选择3-4个，检查查它们的安全全资料（MSSDS）和标标签。检查虫虫害鼠害防治治人员是否在在手册中写了了一种新的化化学药剂，而而在服务记录录并没有出现现该药剂。备备注：粘鼠板板不属于杀虫虫剂范畴 工厂应保存安全全资料（MSSDS）的复复印件 如果供应
15、应商采用传真真接收安全资资料（MSDDS）的服务务方式，那么么，工厂必须须能够在100分钟内拿到到传真件，服服务方具备224小时开放放的电话和传传真机，有人人负责签发 通过传真真MSDS 服务应该可可以获得多种种语言的MSSDS。如果果现场有翻译译，则不需要要多种语言的的MSDS * 注意：这是是评估时唯一一可接受的传传真文件事例例较小不符合（110 分）：以下任何一一项将构成较较小不符合 有标签和和MSDS，但但档案系统或或传真系统管管理混乱，不不能满足快速速查找的要求求 一到三个个MSDS或标标签缺失 一到三个
16、个存放在现场场的杀虫剂虽虽然得到了妥妥善的保管，但但是没有正确确的标签 一到三个个杀虫剂空桶桶（瓶）没有有贴上“杀虫剂专用用”或类似的标标签 粘鼠板和食品存存放在一起 较大不符合（55 分）：以以下任何一项项将构成较大大不符 超过三个正正在使用的杀杀虫剂没有MMSDS或标标签 正在使用的的杀虫剂使用用浓度配比指指南遗失 杀虫剂配制制记录显示未未按规定浓度度配制 多于三个存存放在现场的的杀虫剂虽然然得到了妥善善的保管，但但是没有正确确的标签 现场的杀虫虫剂虽然做到到了隔离保管管，但是没有有上锁 多于三个杀虫剂剂空桶（瓶）没没有贴上“杀虫剂专用用”或类似的标标签 零分：遇到以下下情况则给予予零分
