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1、风险评价管理制度为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。一、评价目的定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。二、评价范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企
2、业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。三、评价频次常规活动每年一次，非常规活动开始之前。在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。四、评价准则依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）公司的安全生产方针和目标等。五、评价程序依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。（1）建立作业活动清单和设备、设施清单；（2）根据
3、规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；（3）从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。六、评价方法根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式与影响分析（FMEA）；（6）故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）；（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素
4、识别和风险评价；选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。公司主要采用JHA法、SCL法进行风险评价，其评价准则和相关取值标准见附件。七、其它要求1、根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：可行性、安全性、可靠性。2）应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。2、将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。3、对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治
5、理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。4、对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。5、公司无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。（1）暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；（2）书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。6、对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或
6、停产。（1）不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；（2）纳入隐患整改计划，限期解决或停产；（3）书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。附件1：作业条件危险性分析（LEC）评价准则和相关取值标准附件2：工作危害分析（JHA）评价准则和相关取值标准附件1：作业条件危险性分析（LEC）评价准则和相关取值标准评价准则规定为：风险值（D）=可能性（L）暴露频率（E）后果严重性（C）相关取值标准具体如下：1、危险源事件发生的可能性（L）判断准则分数值标 准10完全可以预料在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危险源事件的发生不能被发
7、现（没有监测系统），或在正常情况下发生此类事故或事件6相当可能危险源事件的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；危险源事件常发生或在预期情况下发生3可能，但不经常没有保护措施（如没有保护防装置，没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险源事件的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生，或在异常情况下发生类似事故或事件1可能性小，完全意外危险源事件一旦发生较能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能比较有效地执行，或过去偶尔发生危险事故或事件0.5很少可能，可以设想危险源事件一旦发生能及
8、时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去还未发生危险事故或事件0.2极不可能有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件0.1实际不可能2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）判别准则分数值频 率累计暴露时间t（一个工作日内）10连续暴露t5小时6每天工作时间内暴露2小时t5小时3每周一次，或偶然暴露1小时t2小时2每月一次0.5小时t1小时1每年几次暴露10分钟t0.5小时0.5非常罕见地暴露t10分钟注：危险性检修作业按“累计暴露时间t”标准选取对应的分数值，其它按“频率”标准选取对应的分数值。3、事件
9、后果（C）判别准则分数值人员伤亡程度财产损失、设备设施毁坏环境破坏形象受损程度100大灾难，许多人死亡一次事故直接经济损失在100万元及以上大面积环境破坏重大国际或国内影响40灾难，数人死亡一次事故直接经济损失在50万元及以上，100万元以下企业及周边环境破坏全市、同行业影响15非常严重，一人死亡一次事故直接经济损失在25万元及以上，50万元以下企业范围内环境破坏工业园区影响7严重，重伤、严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，25万元以下车间范围内受影响本企业3有伤，轻（微）伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下设备、设施周围受影响本车间、部门1引人注目，一般无损伤一次事
10、故直接经济损失1万元以下基本无影响本岗位或作业点4、风险值（D）及风险等级的确定(D)分数值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业不可接受风险160320高度危险，要立即整改重大风险70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意一般风险20稍有危险，可以接受附件2：工作危害分析（JHA）评价准则和相关取值标准评价准则规定为：风险值R=可能性L后果严重性S相关取值标准具体如下： 1、事件发生的可能性（L）判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险、有害因素的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危险、有害因素的发生不容易被
11、发现，现场没有检测系统，也未作过任何检测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险、有害因素常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险、有害因素的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。2危险、有害因素一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效地防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2、事件后果严重性（S）判
12、别准则等级法律、法规及其他要求人财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损3、风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制措施，定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录
