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1、质量环境食品安全内审检查表年 月 日 受审部门：最高管理层/管管理者代表检查项目相关文件检查内容是否符合结果记录GB/T190001-20008GB/T 222000-22006GB/T240001-20004总要求4.14.14.11是否建立有有效的管理体体系，并在运运行过程中形形成相关文件件，加以实施施和保持，持持续改进其有有效性？2是否确定管管理体系所覆覆盖的范围内内的有效运行行？管理承诺5.15.11最高管理者者是否建立相相应的质量管管理体系，并并持续改进其其有效性？2最高管理者者是否确定公公司的（质量量/环境）目目标和方针，予予以公布，并并确定其有效效运行？3在质量体系系运行中，是是
2、否以顾客满满意为关注焦焦点？方针5.35.24.21是否有相应应的（质量/环境）方针针，并有相应应的目标来支支持？2方针是否形形成文件，并并予以发布，公公告？3所指定的方方针是否与公公司的规模相相匹配？策划5.45.34.31. 质量管理理体系：有效效策划质量管管理体系，满满足质量目标标的要求，各各部门开展运运用PDCAA循环，不断断持续改进，保保持质量管理理体系的完整整性？2环境管理体体系：策划环环境目标、指指标和方案。识识别环境因素素，确定环境境具有或可能能具有的重大大影响的因素素，对其做出出评价，并采采用相应的措措施予以解决决。3组织在建立立环境管理体体系时，并对对相应的法律律、法规和其
3、其他环境加以以考虑。目标5.4.14.3.31是否有相应应的（质量/环境）目标标？2目标要有层层次，是否在在建立公司的的总目标时，各各部门有相应应的分目标？3目标可量化化，要定期监监视和测量，并并进行改进。职责与权限5.55.444.11. 最高管理理者是否明确确公司内的各各项职责和权权限，并在组组织内进行沟沟通，以确保保管理体系有有效运行和保保持？2. 最高管理理者是否任命命专门的管理理者代表，明明确规定其作作用、职责和和权限？3. 管理者代代表是否定期期向最高管理理者报告体系系的绩效和任任何改进的需需求？沟通/信息交流流5.5.35.64.4.31最高管理者者是否在组织织建立适当的的沟通过
4、程，确确保体系运行行的过程中的的有效沟通？2在与外部相相关方的联络络接收、是否否形成文件和和答复？3是否建立相相应的信息息交流控制程程序 ？管理评审5.65.84.61. 最高管理理者是否按计计划定期对组组织的管理体体系进行评审审，以确定它它的持续适用用性、充分性性、有效性？2. 是否有相相应的评审输输入与评审输输出？ 3是否对管理理评审的输出出结果，进行行分析，采取取相应的纠正正和预防措施施？以及相应应的改进意见见？资源管理6.06.04.4.11. 在管理体体系的建立和和改进时，是是否提供充足足的资源，以以建立、实施施、保持和更更新管理体系系？包括人力力资源，能力力、意识和培培训，基础设设
5、施，工作环环境，以及技技术和财力资资源等。内部审核8.2.28.4.14.5.51. 组织是否否定期对管理理体系进行内内部审核，确确保管理体系系运行的有效效性？2. 组织在进进行审核时，是是否有明确审审核人员权限限，并制定相相应的审核计计划，依据，目目的等，制定定审核检查表表，有效记录录审核结果，形形成文件？33. 是否采采取纠正和预预防措施，确确保体系的不不断更新，持持续改进。改进8.58.54.5.31. 组织应利利用方针、目目标、审核结结果、数据分分析、纠正措措施和预防措措施以及管理理评审，持续续改进管理体体系的有效性性。2. 组织是否否建立、实施施并保持一个个或多个程序序，用来处理理实
6、际或潜在在的不符合，采采取纠正和预预防措施，减减少所造成的的环境影响？生产控制7.01. 管理者是是否制定有效效的回收程序序，以便食品品涉及安全性性问题时，能能够完全、迅迅速的从市场场召回涉嫌的的任何产品？以顾客为焦点5.21、以顾客为关关注焦点的意意识如何？是是否了解顾客客满意或抱怨怨的情况？环境因素4.3.11、环境因素是是否重新识别别和评价？法律法规及其他他要求4.3.21、是否及时更更新相关的法法律法规和其其他要求？审核员： 陪同人员： 日期： 质量环境食品安安全内审检查查表年 月 日 受审部门：质检部检查项目相关文件 检查内容是否符合结果记录GB/T90001-20008GB/T 2
7、22000-22006GB/T240001-20004文件要求/控制制4.2.34.24.4.444.4.51程序/四级级文件的编写写是否有效，文文件编写或更更改前是否加以评审审，并且编号号管理，及时时发放到各相相关部门，文文件是否及时更新新，确保体系系运行的有效效性？2. 是否在体体系运行的过过程中，对各各部门的相关关文件进行监监控管理，做做到及时更新新？3. 是否确保保相关的外来来文件得到识识别(如标准准)是否包括括在控制范围围之内?并控控制其发放？4. 对报废的的文件是否及及时回收，处处理，避免外外部流传？质量手册4.2.21、是否编写和和保持质量安安全手册，作作为质量管理理体系过程之之
8、间的相互作作用的表述，是否包括管管理体系的范范围？手册的发放放、更改是否否符合文件控控制要求？记录控制4.2.44.2.34.5.41. 记录填写写是否保持清清晰，易于识识别和检索，是是否编制形成成文件的程序序，以规定记记录的标识、贮贮存、保护、检检索、保存期期限和处理所所需的控制？以便提供符符合要求和管管理体系有效效运行的证据据。2. 部门记录录填写是否真真实，及时，可可靠，便于追追溯？3. 是否定期期对体系内的的各部门记录录进行检查，确确保记录内容容清晰，便于于检索，查找找问题，反应应体系运行的的有效性？4. 体系运行行过程中，各各部门记录是是否及时更新新，归档管理理？策划方针/目标标和管
9、理体系系5.45.34.3.31质量安全方方针、质量安安全目标、环环境方针、环环境目标指标标和方案是否否形成文件？是否进行有有效的管理？2. 质量目标标是否可测量量，并与质量量方针相匹配配？职责与权限5.55.444.11.各部门、各各类人员的职职责、权限及及相互关系是是如何传达的的?2.各有关人员员是否明确各各自的职责、权权限及相互关关系？沟通/信息交流流5.5.35.64.4.31. 是否及时时收集与公司司相关的外来来文件，并在在公司内传达达、实施。对对已作废文件件信息及时回回收，调整？2. 与各部门门之间沟通是是否及时、有有效？3、是否对顾客客反馈信息（包包括抱怨）等等方面进行及及时、有
10、效的的沟通？应急准备和响应应5.74.4.71.是否能对实实际识别可能能环境造成影影响的潜在的的紧急情况和和事故，并规规定响应措施施？2. 是否定期期评审应急准准备和响应程程序，并在事事故或紧急情情况发生后，对对其进行修订订，必要时，还还应定期试验验上述程序？3. 是否形成成应急准备备和响应的控控制程序？当紧急情况况发生后，是是否按已制定定的应急预案案作出响应？管理评审5.65.84.61. 是否有相相应的评审输输入与评审输输出？2管理评审后后，是否对管管理评审的输输出结果，进进行分析，采采取相应的纠纠正和预防措措施？以及相相应的改进意意见？资源管理6.06.04.4.11. 对部门新新来人员
11、是否否有工作内容容培训以及意意识、责任培培训？2. 对与体系系相关的文件件，是否在部部门内有效传传达？3. 是否制定定部门年度培培训计划？4.对从事可能能产生重大环环境影响、食食品安全风险险的工作人员员是否进行了了培训?效果果如何?产品实现的策划划7.17.01. 是否策划划和实施产品品实现所需的的过程，是否否有删减？删删减是否合理理？是否编制制产品质量计计划书？2. 是否在产产品实现过程程中，提供相相应的监视和和测量方法，制制定产品接收收准则，最大大限度的保证证产品的质量量？查部门制制程及实验室室监控和检查查作业指导书书和相关记录录3. 组织是否否实施、运行行策划的活动动及其更改?是否通过确
12、确认、监视和和验证确保其其有效实施?采购7.41. 有无对采采购产品进行行验证的规定定及验证的记记录?有无要要求供应商提提供合格证明明/检疫证明明?生产和服务提供供7.51.是否为生产产过程提供有有效的监视和和测量方法，对对已发生或潜潜在的问题进进行数据分析析，采取相应应的纠正和预预防措施？2.、是否对特特殊过程和关关键过程实施施了监控活动动?特殊过程程人员是否具具备上岗资格格？3. 是否有过过程控制所需需的表述产品品特性信息的的文件，包括括产品标准、产产品特性、合合同要求等?4. 是否按HHACCP计计划的要求对对CCP点进进行监控?CCCP点监控控人员是否经经过专职培训训？是否具备备上岗资
13、格？5. 是否以适适宜的方式在在生产和服务务的全过程对对产品进行标标识?是否制制定了有关标标识的规定?标识用的标标签等是否得得到了有效管管理?内部审核8.2.28.4.14.5.51. 是否制定定相应的审核核计划，依据据，目的，审审核检查表等等，有效记录录审核结果，形形成文件？是是否进行了年年度内审方案案策划且明确确规定了审核核的准则、范范围、频次、方方法?2纠正措施是是否已实施？实施结果是是否进行了跟跟踪验证？过程/成品的监监视和测量8.2.3-88.2.44.5.11. 是否确定定了需要监视视和测量的过过程？2. 是否规定定了需进行监监视和测量的的产品实现阶阶段?是否规规定了监测点点、监视和测测量的项目、方方法、验收准准则、使用的的监视和测量量设备、应留留下的记录以以及检验人员员的资格要求求?3. 是否对进进货、过程、成成品等过程的的测量仪器是是否精确？检检测设备和工工具是否处于于有效期内?关键控制点点的测量设备备是否定期校校正，确保其其高度准确性性？4. 记录是否否项目清楚、数
