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1、JL/8.2.2.2-02 (汽车车轮 )制造过程审核检查表 (工序:压装 ) ：8要 素检 查 要 点检 查 记 录评分要素4 生产分要素4.1 人员/素质4.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？参与改进项目自检过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）过程控制（理解控制图）终止生产的权利在汽车车轮产品控制计划中明确规定员工自检、首件检验、过程控制方法（包括做控制图），有参与改进项目、为保证产品质量终止生产的权利。104.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？整齐和清洁进行/报请维修与保养零件准备/贮存进行/报请对检测、试验设备的检定和校准员工负责
2、生产设备/生产环境的整齐和清洁，进行/报请维修与保养，做好零件准备/贮存，进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。 104.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？过程上岗指导/培训/资格的证明产品以及发生缺陷的知识对安全生产/环境意识的指导关于如何处理“具有特别备证要求的零件”的指导资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）员工持有上岗培训/资格的证明，具有产品以及发生缺陷的知识，接受过安全生产/环境、质量意识的培训。104.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。顶岗人员也要确保所需的素质。生产班次计划（按任务单
3、）素质证明（素质列表）工作分析有包括顶岗规定的人员配置计划，在计划中考虑缺勤因素（病假/休假/培训），顶岗人员也要确保所需的素质。提供出员工能力确认表。104.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？通过针对性的信息（宣传）促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。质量信息（目标值/实际值）改进建议志愿行动（培训，质量小组）低病假率对质量改进的贡献自我评定通过针对性的质量信息（目标值/实际值）宣传，促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。提倡员工提改进建议、对质量改进作贡献、积极参加培训、质量活动。10JL/8.2.2.2-02 (汽车车轮)制造过程审核检查表 (工序: ) ：9要
4、 素检 查 要 点检 查 记 录评分分要素4.2 生产设备/工装4.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的需求？对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查重要参数要强迫控制/调整在偏离额定值时报警（例如：声光报警，自动断闸）上/下料装置模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修）对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查，对生产设备做好预防性维护和预见性维护。确保满足产品特定的需求。104.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？ 可靠性试验，功能试验，耐腐蚀试验测量精度/检具能力调查数据采集和分析检具标定的证明对在用检测器
5、具，通过周期检定校准，确保在批量生产中能有效地监控质量要求。104.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？过做环境条件（不返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批混料/说明错误。人机工程学照明整齐和清洁环境保护环境和零件搬运安全生产生产工位、检验工位工作环境条件（包括返工/返修工位）符合产品及工作内容，整齐和清洁以避免污染、损伤、混批混料，符合人机工程学、照明要求、环境保护、环境和产品搬运、安全生产。104.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？ 原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在生产工位和检验工位必须有相应的生产文件和检验
6、文件。偏差与采取的措施必须记录存档。过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）机器/模具/辅助装置的数据（模具号，机器号）检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次）过程控制图的控制限机器能力证明和过程能力证明操作说明作业指导书检验指导书发生缺陷时的信息在生产工位和检验工位有相应的生产文件和检验文件（控制计划、作业指导书）。在支撑汽车车轮产品控制计划中标明了产品特性如公差，操作工在生产过程中严格执行。10JL/8.2.2.2-02 (汽车车轮)制造过程审核检查表 (工序: ) ：10要 素检 查 要 点检 查 记 录评分分要素4.2 生产设备/工装4.2.5 对产品调整/更换是否有必备
7、的辅助器具？调整计划调整辅助装置/比较辅助装置灵活的模具更换装置极限标样对产品更换有必备的辅助器具。104.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？“批量生产认可”是按批量订单对生产起始的（首次/重新）认可。必须由权威人员按检验条例进行书面认可。认可检验必须按明确的检验指导书进行，以确保重复性。在样件认可前生产的产品应进行隔离。返修必须纳入认可过程。新产品，产品更改停机/过程中断修理，更换模具更换材料（例如：换炉/批号）生产参数更改首件检验并记录存档参数的现时性工作岗位的整齐和清洁包装模具与检验、测量和试验设备的认可/更改状态“批量生产认可”是按批量订单对生产起始的（首次/
8、重新）认可。由权威人员按验收条例进行书面认可。认可检验按明确的检验指导书进行，以确保重复性。在样件认可前生产的产品应进行隔离。返修必须纳入认可过程。“批量生产认可”时机要考虑新产品，产品更改；停机/过程中断；设备修理；更换材料；生产参数更改。做好首件检验并记录，注意参数的现时性，工作岗位的整齐和清洁，包装，检验、测量和试验设备的认可/更改状态。104.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？纠正措施涉及到整个生产过程链从原材料到顾客使用。在实施纠正措施后必须对其实效进行检查、验证。风险分析（过程P-FMEA）/缺陷分析审核后提出的计划给责任者的信息内部/外部的接口会谈内部抱怨顾客抱怨
9、顾客调查纠正措施涉及到整个生产过程链从原材料、外购件到顾客使用。在实施纠正措施后对其实效进行检查、验证。考虑风险分析（过程P-FMEA）/缺陷分析10JL/8.2.2.2-02 (汽车车轮) 制造过程审核检查表 (工序: ) ：11要 素检 查 要 点检 查 记 录评分分要素4.3 运输/搬运/贮存/包装4.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？足够、合适的运输器具 定置库位最小库存/无中间库存 看板管理准时化生产 先进先出仓库管理 更改状态向下道工序只供合格件 数量记录/统计信息流以销定产，按顾客需求安排生产。准时化生产，向下道工序只供合格件，仓库管理有定
10、置库位，先进先出，有足够、合适的运输器具。如计划有变更，要有更改记录，并及时将此更改信息传递给有关部门。104.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？贮存量 防损伤零件定置 周整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱）控制贮存时间 环境影响，空调产品按要求贮存，运输器具/包装方法按产品/零件的特性而定。贮存量按计划要求定置摆放，整齐不缺油，不超装（库存场地，周转箱），做到防磕碰、防损伤。104.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？隔离库，隔离区标识妥当的存放废品、返修件和调整件的容器缺陷产品和缺陷特性 标识确定生产过程中不
11、合格品的分离/返修工位对废品、返修件以及车间内的剩余料坚持分别贮存并标识，有隔离区存放废品，都有标识。生产过程中不合格品的分离/返修工位得到确定。84.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？鉴于产品风险，必须确保从供方至顾客整个过程链的可追溯性。零件标识工作状态、检验状态和使用状态的标识炉/批号标识有效期去除无效标识有关零件/生产数据的工作指令必须确保从供方至顾客整个过程链的可追溯性。具体执行零件号标识；工作状态、检验状态和使用状态的标识以及有关的记录。 104.3.5 模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？不使用的和未认可的模具/工装、设备、检具也必须按要求
12、存放并管理。防损存放整齐和清洁定置存放有管理的发放环境影响标识明确的认可状态与更改状态工具，工装，检验、测量和试验设备按要求存放并管理。具体做到了定置存放、防损存放、整齐和清洁、标识、明确的认可状态与更改状态、有管理的发放，不受环境影响。10JL/8.2.2.2-02 (汽车车轮)制造过程审核检查表 (工序: ) ：12要 素检 查 要 点检 查 记 录评分分要素4.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）4.4.1 是否完整地记录质量数据，并具有可评定性？必须出具全部的质量数据和过程数据以验证是否满足要求，必须确保其可评定性。特殊事例必须记录存档（当班记录本）。原始记录卡 缺陷收集卡控制图
13、 数据收集过程参数的记录装置（例如：温度，时间，压力）设备停机 参数更改 停电出具全部的质量数据和过程数据，基本满足要求，确保其可评定性。104.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？确定问题的责任部门。由责任部门负责制订改进措施并落实。过程能力 缺陷种类/缺陷频次缺陷成本（不符合性） 过程参数废品/返修件 隔离通知/分选节拍/流转时间 可靠性/失效特征可是用的方法有，例如： SPC 排列图 因果图运用SPC统计技术如控制图，对过程能力、过程参数、缺陷种类/缺陷频次、缺陷成本（不符合性）、废品/返修件分析，确定问题的责任部门，由责任部门负责制订改进措施并落实。104.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？在出现产品缺陷/过程缺陷时，必须立即采取措施（例如：隔离，分选，通知）以确保符合规定的要求，直至弄清失效的原因并且使纠正措施的有效性得到验证。补充的尺寸检验、材料检验、功能检验及耐久检验因果图FMEA/缺陷分析过程能力分析质量小组活动8D方法
