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1、质量保证手册（第三版）集团有限公司目 录前言1第一章 质量保证负责人5其次章 生产打算8第三章 零件作业过程及作业人员的标识 11第四章 工程变更12第五章 工程管理标准16第六章 产品检验标准23第七章 检验记录单31第八章 作业标准34第九章 初物管理36第十章 初期流淌管理42 第十一章 批次管理44第十二章 质量异样的处理46第十三章 生产设备的维护53第十四章 计量检测设备的维护55第十五章 质量监督检查57第十六章 质量教化59第十七章 供方质量评价61质量保证手册前 言本手册是集团有限公司（以下简称“”）要求其供方在依照双方签订的产品交易基本合同前提下，要满意对供方质量保证的基本
2、要求的概述。编制该手册是为了帮助供方充分理解的基本质量政策和质量保证活动的基本要求。为了有效利用该手册，供方须要充分理解对质量保证的基本思路。下面是对质量的基本要求及本手册中一些专用名词的定义，希望供方在充分理解的基础上，开展质量保证活动。1.基本质量要求供应给的零部件必需满意下列全部项目：（1）必需满意由制定并发给供方的图纸、3D数据、样件、产品标准、指定的标准以及据此要求所涉及的相关文件和资料。（2）必需满意由供方制定并得到认可的图纸、工程管理标准、产品检验标准以及据此形成的文件和资料。（3）若不属于上述（1）和（2）的状况时，假如涉及到国际、国家或行业的标准时，如GB，GB/T及ISO等
3、，则必需满意这些标准。2.名词的定义（1）件是指确保在正常运用条件下车辆平安性上所不行缺少的零部件。由于该零部件的缺陷将使车辆无法运行或对运行造成故障，并很有可能发生人身事故及火灾事故。（2）项目件的质量特性中，那些假如存在缺陷就有可能导致车辆失控而出现人身损害、伤亡事故及火灾事故的项目。（3）功能件在正常运用状况下，假如存在不良就有可能导致车辆无法工作或降低性能的零部件。主要是指发动机及传动系统的零部件。（4）功能项目功能件的质量特性中，假如存在不良，有可能影响车辆无法工作或降低性能的项目。（5）一般件除件及功能件以外的零部件。3.质量管理活动供方应在对本章附的供方与的质量保证体系图的整个流
4、程充分理解的基础上，开展质量保证活动。4.数据资料的供应在后附的向申报的资料一览表中，汇总了供方需供应应的资料。关于各资料的具体要求，请参阅本手册的相关内容。5.其它对本手册如有不理解的地方，请与集团质量管理部管理科或检验科联络、沟通。 集团 质量管理部供 方大 长 江供应商供方内部配套部质管部（进货检验部门）技术部门等生产准备编制作业标准编制产品检验标准编制工程管理标准编制原材料及外购件清单编制进货检验标准签订技术开发协议生产打算接受订货技术质量沟通工夹具、模具、量检具的设计/打算工艺设计设备打算设计过程FMEA质量保证负责人任命/变更申报订购样件试产工 程 改 善试 产工程变更申请表签订产
5、品交易基本合同出 厂初 物 检 验随实物提交工程管理标准产品检验标准原材料及外购件清单初物检验结果表样件鉴定申请表样 件 鉴 定量产批 量 生 产品质异样处理追溯确认接受设计变更通知单设计变更初期流淌管理批次管理检验器具管理改变点管理小 批 量 生 产出 厂零件检验初物检验零件检验质 量 教 育检验记录单供应自 主 监 查二次供方质量监查指导出 厂初物检验工程变更申请表质量保证负责人任命/变更申报作业标准修订工程管理标准/产品检验标准/原材料及外购件清单修订提交工程改善初物时，随实物附上初物检验结果表及初物标签对供方质量监查指导供 方 评 价初物时，随实物附上初物检验结果表及初物标签批 量 生
6、 产首批产品生产过程审核进 货 检 验进 货 检 验质量异样索赔的处理备注图例说明： 主要业务 附带业务 主业务路径 同一业务 信息、资料传递路径供方与的质量保证体系图向申报的资料一览表NO.项 目零件功能件一般件提交时期接收部门备注1质量保证负责人的任命/变更通知书新品签订“技术开发协议”后1周之内配套部变更变更后1周以内2工程管理标准新品*样件提交时进货检验部门供应原稿变更*首次提交零部件的1周前复印件3原材料及外购件清单新品样件提交时进货检验部门变更支配变更的1周前4产品检验标准新品样件提交时进货检验部门供应原稿变更首次提交零部件的1周前复印件5样件鉴定申请表样件提交时配套部6工程变更申
7、请表支配变更前1个月配套部7初物检验结果表初物提交时进货检验部门随初物8检验记录表*每月30日前若所供工厂为2个(含2个)以上时,则要向所供的全部工厂的进货检验部门供应每月至少供应一批产品的检验数据9让步接收申请表零件发货前一周配套部10过程实力调查报告书*进货检验部门要求的日期进货检验部门注1：“新品”是指全新开发的产品；“变更”是指设计变更、工程变更后的产品注2： “”必需供应 “*”进货检验部门有要求时第一章 质量保证负责人供方必需指定专人负责所供产品的质量保证活动，包括与质量有关事项的沟通、质量问题的处理等。供方质量保证负责人的姓名须以质量保证负责人的任命/变更通知书（具体格式见本章附
8、表）的形式通知，以下是对质量保证负责人及其助手的要求。1.质量保证负责人的资格及任命（1）质量保证负责人（正职）供方总经理应任命质量保证负责人来主管与质量保证有关的事宜。质量保证负责人原则上由部门经理以上人员担当。（2）质量保证负责人的助手（副职）质量保证负责人的助手必需是能在质量保证领域胜任领导工作的人。2.关于质量保证负责人的申报签订“产品技术开发协议”后一周之内，供方必需填写质量保证负责人的任命/变更通知书，并将其提交给配套部。若供方的质量保证负责人因组织机构改变或其他缘由而发生变动时，也需在变更后一周内填写质量保证负责人的任命/变更通知书，并将其提交给配套部。关于质量保证负责人的任命/
9、变更通知书的格式见附表。3.收到质量保证负责人的任命/变更通知书后的工作 配套部收到供方提交的质量保证负责人的任命/变更通知书后应进行细致审查，确认无误后归档保存，并将复印件交进货检验部门和质管部供方质量推动科。4.质量保证负责人的任命/变更通知书的填写要求见本章附页。质量保证负责人的任命/变更通知书供方名称供方代码类 别任命 变更地 址邮编联系电话电子邮箱地址经营范围质量保证负责人的任命/变更的日期 年 月 日质量保证负责人姓名职务联系电话电子邮箱本人签名质量保证负责人助手姓名职务联系电话电子邮箱本人签名质量保证负责人的任命/变更通知书填写说明填写配套部供应的7位数字或数字与字母组合质量保证
10、负责人的任命/变更通知书填写供方的全称供方名称供方代码类 别任命 变更地 址邮编联系电话电子邮箱地址经营范围填写任命或变更质量保证负责人的日期填写供方的具体地址、邮政编码、联系电话及公司电子邮箱地址新任命时，在“任命”方框里打勾；变更时，在“变更”方框里打勾质量保证负责人的任命/变更的日期 年 月 日质量保证负责人姓名职务联系电话电子邮箱本人签名质量保证负责人助手姓名职务联系电话电子邮箱本人签名填写质量保证负责人的姓名、职务、联系电话及电子邮箱地址，且需其本人的签名填写质量保证负责人助手的姓名、职务、联系电话及电子邮箱地址，且需其本人的签名其次章 生产打算为使批量生产的零部件的质量符合规定要求，须要做好以下工作：1.技术质量沟通当供方与签订某零部件的技术开发协议后，依据的须要，供方和（配套部组织，技术、进货检验部门有关人员参与）之间要进行技术质量沟通（一般状况下应召开技术质量沟通会）。需进行技术质量沟通的状况如下： 产品类别供方类型件功能件一般件备注新供方对于“”状况，假如进货检验主管工程师认为有必要时也可进行沟通。合格供方（所开发的产品与在供产品的类别、原理、结构不同）合格供方（所开发的产品与在供产品的类别、原理、结构相同）“”表示须要 “”表示原则上不须要进行
