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1、.附件3建筑施工质量安全督查行为检查清单督查时间： 年 月 日 督查地区： 督查组：工程名称形象进度建设单位业主代表姓名与联系电话施工单位项目经理姓名与联系电话资质级别安全生产许可证有效期监理单位项目总监姓名与联系电话勘察单位设计单位专业分包单位项目负责人姓名资质级别安全生产许可证有效期劳务分包单位项目负责人姓名资质级别安全生产许可证有效期基坑监测单位项目负责人姓名设备检测单位项目负责人姓名一、建设单位安全生产重点行为序号本次检查项行为主体检查项目主要内容检查情况督查意见1建设单位办理安全监督手续情况安全报监资料符合整改 局部停工全面停工建议处罚不符合未办理安全监督手续办理安全监督手续滞后2施
2、工许可办理施工许可证符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未办理施工许可施工许可办理滞后建设范围超出施工许可允许范围3安全文明施工费支付凭证、检查记录符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未在施工合同中单列安全文明施工费；未将安全文明施工费拨付给施工单位未检查安全文明施工费使用情况并督促落实安全文明施工措施。4危大工程安全管理相关审查、检查资料与工作记录符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未按照规定提供工程周边环境等资料未按照规定在招标文件、安全报监中列出危大工程清单未按照规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的未对第三方监测、监理等单位报告的异常情况组织采取处置措施的现场有不同施工单
3、位时未组织制定多塔作业方案5工程发包相关审查、检查资料与工作记录符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合是否将工程发包给不具备资质或无安全生产许可证的总承包单位、监理单位是否存在将分部分项工程肢解发包的情况，（特别查看桩基，土方和降水工程）督导建设单位15项，存在违法违规 项 符合率 % 督导意见：整改；局部停工；全面停工；建议处罚业主代表签字： 督查组签字：二、勘察、设计、检测、监测单位安全生产重点行为序号本次检查项行为主体检查项目主要内容检查情况督查意见1勘察、设计单位勘察、设计文件中安全责任的落实勘察报告、设计图纸、交底记录 符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合勘察单位未在勘察文件中说明
4、地质条件可能造成的工程风险的设计单位未在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，未提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见的2危大工程安全管理会议记录 符合整改局部停工全面停工不符合未参与安全专项施工方案论证未参加危大工程安全验收3检测、监测单位单位资质单位资质证书 符合整改 局部停工全面停工建议处罚不符合超出资质范围承接业务资质证书不在有效期内4设备检测检测报告 符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合检测项目不全，关键信息不完整检测结论不明确出具虚假报告发现重大安全隐患未及时告知委托单位并向建设主管部门报告基坑监测监测行为 符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未按照本规定编制监测方
5、案的；未按照监测方案开展监测的；发现异常未及时报告的。督导勘察单位 4项，存在违法违规行为 项，符合率 %；督导设计单位4项，存在违法违规行为 项，符合率 %督导检测单位6项，存在违法违规行为 项，符合率 %；督导监测单位5项，存在违法违规行为 项，符合率 % 督查意见：整改；局部停工；全面停工；建议处罚督导见证人（建设、施工、监理）： 督导组：二、施工单位安全生产重点行为序号本次检查项行为主体检查项目主要内容检查情况督查意见1施工单位（一）施工单位（二）施工单位资质施工单位资质证书符合局部停工全面停工建议处罚不符合超出资质许可范围承担业务资质证书不在有效期内2安全生产许可和三类人员考核证、特
6、种工持证安全生产许可证、考核证、上岗证符合局部停工全面停工建议处罚不符合施工企业没有安全生产许可证安全生产许可证不在有效期内三类人员考核证不符合要求（总包和一个分包）特种工未持证上岗或不符合要求。抽5名3违法分包分包合同、分包单位资质、分包再分包、主体结构分包、计取主材和大型设备费用等符合局部停工全面停工建议处罚不符合存在违法分包行为4转包分包全部工程、机构和主要人员到岗、主要材料构配件设备采购情况、工程价款符合局部停工全面停工建议处罚不符合存在转包行为5项目管理任命书，机构设置文件、目标管理及考核符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合项目经理没有任命书和安全生产承诺书没有企业安全管理人员委派
7、书未提供项目部安全生产领导小组名单及安全保证体系没有项目部安全生产管理制度施工单位主要负责人没有与项目负责人签订项目管理目标责任书项目部未与签订各级管理人员安全文明施工目标管理责任书并进行考核和奖惩项目部未对项目安全管理人员和特种作业人员（含分包单位）信息进行登记建档6施工单位人员变更人员变更手续和变更人员资格符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合人员变更未办理相关手续变更人员资格不满足相关规定7项目经理安管职责履行安全生产责任制、安全生产带班记录、安全考核记录等安全台账与现场符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未建立、落实项目安全生产责任制项目经理不到岗或到岗率不足80%未确保项目安全生产
8、费用有效使用未有效监控项目危大工程管理未及时开展周检，排查处理现场安全隐患未组织制定项目危大工程的动态辨识清单未按照规定及时上报事故并开展救援未定期考核分包单位安全生产管理情况8项目技术负责人安管职责履行安全生产责任制、安全生产带班记录等安全台账与现场符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未有效组织开展安全专项施工方案等的编制、交底、实施工作未有效组织开展项目安全技术检查、隐患整改技术指导工作未对安全技术检查发现的隐患予以及时消除未对项目人员的安全技术违规行为予纠正未组织开展项目安全技术交底与教育培训9项目专职安全生产管理人员安管职责履行安全生产责任制、安全监督记录等安全台账与现场符合整改局部
9、停工全面停工建议处罚不符合未有效开展安全生产日检工作未定期向施工企业安管机构报告项目安管情况未有效监督项目危大工程专项方案实施未对项目人员安全违规行为予以纠正未有效协助项目经理开展好安全教育、交底、验收、检查、例会、应急演练等工作未有效责令相关人员对安全隐患进行整改应越级向施工企业主要负责人或建设主管部门报告的问题未报告的10项目、企业安全检查制度落实情况安全检查制度制、工作记录、检查记录等与现场符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未履行日检查制度未履行周检查制度未履行月或季检查制度未进行季节性检查、专项检查、不定期抽查的11隐患治理隐患排查通知书、整改回复等符合整改局部停工全面停工建议处罚
10、不符合没有下发隐患整改通知单或内容流于形式没有按照五定方案进行整改到位没有对有关行政主管部门和监理单位下发的整改存档备查12施工单位危大工程安全管理勘察报告、设计图纸、危大清单、专项方案、检查记录、现场符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未有效进行动态辨识未编制并审核专项施工方案的(抽取2项)未对超规模的专项方案进行论证的未根据论证报告对专项方案进行修改，或者未重新组织专家论证的；未向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底的未在施工现场显著位置公告危大工程，并在危险区域设置安全警示标志的未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的项目负责人未按照规定现场履职或者组
11、织限期整改的施工单位未按照规定进行施工监测和安全巡视的未按照规定组织危大工程验收的项目专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督的发生险情或者事故时，未采取应急处置措施的未按照规定建立危大工程安全管理档案的13安全文明施工费相关制度、计划、台账等资料符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未建立安全文明施工费使用管理制度未建立安全文明施工费使用计划未单独建立安全文明施工费使用台账未专款专用，将安全文明施工费挪作他用。14安全生产教育和培训查阅资料符合整改 局部停工全面停工建议处罚不符合未对新进场工人进行三级安全教育的未对管理人员和作业人员安全教育培训没有班前安全活动记录的没有农民工业余学校有关资料15安全设备、设施、设备、防护用具进场行查验进场查验登记表、台账符合整改 局部停工全面停工建议处罚不符合没有进场查验登记表没有设施用具等原始资料没有向监理单位报验应检测验收的没有检测、验收、登记的没有定期维修保养的16生产安全事故应急管理救援预案、机
