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1、门店开票、调拨、订单出库操作规范一、 门店销售商品时开发票1. 核对发票号码与电脑一致；2. 开票名称可选择：礼品、商品、办公用品其中之一；3. 在发票备注上输入小票后四位号码。如下图： 二、 商品调拨，调拨单分为三级审核。1. 一审：制单人；2. 二审：制单人所在部门领导（店长、组长、总仓账面主管）；3. 三审：被调拨部门领导（店长、组长、总仓账面主管）如果是向总仓调货则为总仓账面主管（即林观照）。三审人员审核后打印调拨单签上名字和日期时间，与调拨商品一起按排司机配送，司机送到后由调拨人签字确认收到调拨商品。司机把收货方签字确认的调拨单交由三审人员保管；三审一经审核，金蝶系统自动完成调拨商品
2、数据转换，完成本次调拨。对调拨单据填制、审核、反审核如下图：三、 南山门店向华强北门店调拨商品操作如下：1. 在金蝶系统内填制调拨单；2. 保存调拨单；（注：保存前请再审核自己需要调拨的商品）3. 一审；（注：制单人确认后点审核，并报告店长或组长，）4. 二审；（注：二审人员进入金蝶找出需要审核的单据核查后，点审核。只有店长或组长同意并审核后方可调拨。店长和组长可以自己制单一审、二审）5. 调拨单制单人在金蝶系统发调拨单号给华强店长；6. 调拨单制单人电话告知华强店长需要调拨商品，请帮忙按排调拨商品；7. 华强店长10分钟内必需回复南山调拨单制单人是否可以调拨。（注：可以调拨必需在最迟第二天同
3、一时间送达。）8. 南山调拨单制单人接到不可调拨时，请一、二审相应审核人员反审核调拨单。9. 三审；（注：华强店长审核，一经审核库存数据就发生改变。）、三审审核后打印调拨单；整理调拨商品；填制派车单，派车单和调拨单和调拨商品一起交司机派送司；(注：司机需当面清点派送的商品，并在调拨单上签字)10. 司机持调拨单和商品完成配送；（注：配送司机送达南山后把调拨单交由调拨人员戓其指定接收人（一般交至收银台），调拨人员按调拨单据一一核对调拨商品，确认无误后签字确认）配送完成后司机把签字的调拨单交回给华强店长。四、 华强北门店向南山门店调拨商品操作同南山门店向华强北门店调拨商品操作。五、 南山和华强门店
4、向总仓调拨商品：1. 填制调拨单；2. 保存调拨单；（注：保存前请再审核自己需要调拨的商品）3. 一审；（注：制单人确认后点审核，并报告店长或组长，）4. 二审；（注：点审核，此处只需1秒即可审核。只有店长或组长同意并审核后方可调拨。店长和组长可以自己制单一审、二审）5. 调拨单制单人在金蝶系统发调拨单号给总仓账面主管（即林观照）；6. 调拨单制单人电话告知总仓账面主管（即林观照）需要调拨商品，请帮忙按排调拨商品；7. 总仓账面主管、立即回复调拨单制单人是否可以调拨。（注：可以调拨时，总仓立即把调拨商品送至南山店收银台签收，华强店调拨商品必需在最迟第二天同一时间送达。）8. 南山或华强调拨单制
5、单人接到不可调拨时，请一、二审人员反审核调拨单。9. 三审；（注：总仓账面主管即林观照）10. 打印调拨单；（注：总仓账面主管即林观照，三审后打印）11. 整理调拨商品；(注：林观照把打印的调拨单交由林康才，林康才按调拨单整理所需调拨商品，交司机配送或送至南山门店收银台签收。)12. 填制派车单；13. 派车单和调拨单与调拨商品一起交司机派送；(注：司机需当面清点派送的商品，并在调拨单上签字)14. 司机持调拨单和调拨商品完成配送；（注：配送司机送达南山或华强店后把调拨单交由调拨人员戓其指定接收人（一般送至收银台），调拨人员按调拨单据一一核对调拨商品，确认无误后签字确人。）15. 完成配送；（
6、注：司机把签字后的调拨单交回给林康才，完成整个调拨工作。）六、 批量订单出库即BUYE订货单1. 打印；（注：林观照打印BUYE订货单四联单据）2. 签收；（销售经理在BUYE订货单签字，林观照留下白色联，其余红、蓝、黄三联交销售经理）3. 开发票；（销售经理持BUYE订货单红、蓝、黄三联单到收款结算中心负责人（方温銮）处打印发票，方温銮登记应收账款，在BUYE订货单写上发票号，及应收尾款）4. 订单商品派送；（注：配送中心把派车单（暂由林观照填写）和BUYE订货单红、蓝、黄三联和发票交配送中心（林波），配送中心（林波）需要核对BUYE订货单商品与派送商品一一核对，确认无误后在红、蓝、黄联上签
7、字，仓管留下红联）5. 交款或蓝联单据（销售经理或配送司机交尾款，出纳在黄联单据上注明收款金额并签名。如果是月结客户需日后收款的，需交BUYE订货单蓝色联，并且BUYE订货单蓝色联要有收货人正楷签名和加盖公章，无法盖公章的需收货人身份证复印件）七、 收银数据上传：1. 收银员9：10分以前上传门店销售数据；2. 收银员13：00分上传门店销售数据；八、 盘点：1. 每月30号定期盘点，盘点表由林观照打印发放到各门店；2. 账务对各门店的固定资产进行盘点；3. 采购对总仓库存进行盘点；4. 南山门店与华强门店交差相互盘点，盘点在不影响销售和日常工作的状态下进行，一般为结束营业时开始盘点。5. 盘点方法：门店划分区域，南山和华强门店各出一人为一组，盘点所负责区域商品。一人查找商品读出条码，一人在盘点表上记录商品和数量；6. 盘点完成后双方在盘点表上签字确认；7. 盘点表需在第二天9：30前交林观照；8. 林观照需在12：00前核对完盘点数据，打印盘点报告；9. 盘点报告需门店店长签字确认。（对有差导的数据可要求复盘，复盘只针对有异议的商品，由账务付款结算中心和门店人员一起进行完成）深圳市百亿礼品大世界市场有限公司南南山分公司财务部 2011.12.21文档可能无法思考全面，请浏览后下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意! /
