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1、财务预算职责具体1、制定和完善公司全面预算管理制度;2、监督公司预算的执行情况，对出现的偏差及时进行分析和反馈;3、编制预算执行分析报告，对各预算执行单位进行考核;4、根据公司的战略目标和年度预算目标建立财务分析监控指标体系;5、关注国家政策变化对公司经营、投融资方面的影响，定期进行经济运行分析，并编写分析报告;6、通过财务指标分析、现金流、税收政策、盈利预测分析等信息为公司重点投资决策提供支持;7、定期进行利润预测分析和房地产项目分析，并形成报告，为公司经营决策提供依据;8、领导交办的其他工作。财务预算职责具体（二）1、参与指导各业务板块年度预算、月度预算编制、汇编、审核、调整工作，并监督预
2、算执行的情况;2、为公司决策层快速、准确的提供月度经营分析报告，能够深入挖掘经营管理中的问题、提出有效的建议并推动解决;3、结合各业务模块经营模式，建立数据预测模型;4、建立、完善公司财务体系和各项财务管理制度;5、快速落实领导临时交代的各项工作。财务预算职责具体（三）1、制定和完善全面预算管理制度，组织和协调各部门完成集团的年度、季度预算编制;2、参与制定关键业务指标、财务监控指标，进行预算管控并跟踪预算差异及必要调整执行情况，配合公司各部门进行全面预算考评和绩效评价;3、深度参与业务发展和业务决策，及时了解业务层面变化，与业务部门保持良好沟通并提供财务意见和支持;4、根据各业务情况，建立有
3、效的分析模型、组织完成公司各业务块面的运营分析，并出具相应的风险提示和管理建议。财务预算职责具体（四）1、协助组织各子公司编制年度预算，审核、下达及调整各子公司预算，审核其合理性;2、负责各子公司预算执行情况的跟踪、落实、反馈及汇总上报，监控、分析、评估预算执行情况;3、编制集团资金流预测情况;4、依据集团整体战略和年度预算情况，制定各子公司的经营目标指标;5、协助管理层评估各子公司经营目标调整申请及调整的必要性，确定调整方案;6、组织季度/年度经营目标考核工作，评估季度/年度经营目标完成情况，并协助管理层确定考核结果;7、领导安排的其他工作。财务预算职责具体（五）1.负责编制公司的集团合并报表，并对报表进行分析;2.协助财务经理对经营计划、预算的管理，建立预算预测模型，支持预算过程管理，健全指标体系与预警机制。推动年度预算/月度滚动预算，结合财务分析，确保公司财务目标达成;3.负责融资分析，竞争者对标分析;4.熟悉工业企业成本核算，正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制子公司月度、年度财务报表;5.根据不同的价格模型，客户渠道以及区域进行分析，为管理层提供决策信息;6.在预算范围内控制各部门费用，进行市场和销售费用分析，提高公司资源使用效率;7.专注于整个价值链（采购，生产，销售）的数据收集，分析。第1页共1页
