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1、xxxxxxxx 有限公司管理评审记录评审主持人：评审地点：评审时间：2018年6 月4 日管理评审结论一、评审项目 ：1. 本公司 QMS适宜性、充分性、有效性 ;2. 质量方针、目标的适宜性；3.内审结果；4. 顾客满意情况；5 客户投诉 ;6. 产品质量的综合报告；7.纠正和预防措施状况；8.过程、业绩和产品的符合性；9. 改进的建议；二、评审的依据 ：1.GB/T19001-2016 idt ISO9001：20152.质量手册3.程序文件4.管理评审程序三、评审组的组成 ：主持人：评审组人员：四、评审方式 ：会议评审五、存在的问题及改进的建议：1. 生产现场不整洁的问题，责成生产部负
2、责落实。2. 各级人员应加强对新版体系文件和标准的学习和理解。制订人：2018 年6月4 日六、 评审结论意见 / 措施验证情况 ：人力资源不足的问题，已责成行政部负责培训，技术文件验证已责成技术负责人进行跟进；各部门会后对文件进行了学习；本次的评审结论 : 本公司的质量管理体系是适宜的、充分的、有效的，质量方针、质量目标是适宜的，顾客是非常满意的，过程是有效的，各部门分解目标也已基本实现。总经理签名：2018 年6 月4日管理评审计划表NO：01评审目的 ：对本公司依据 GB/T190012016 idt ISO9001：2015 标准建立的质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评价，
3、对本公司的质量方针、质量目标是否适应本公司自身发展的需要及各部门的贯彻落实情况进行全面系统的评价。评审组织 ：总经理主持，管代负责文件和资料的整理。评审内容 ：1、质量管理体系运行综合报告：由管理者代表对质量管理体系运行情况提出综合报告，对质量管理体系的运行做出初步评价，检查其适宜性、充分性和有效性。2、审核结果及纠正、 预防措施实施和跟踪验证报告：由办公室、技质部内审后验证情况及相关部门采取的纠正和预防措施的完成情况及验证情况进行报告，并进行综评。3、顾客沟通顾客反馈意见及顾客满意程序评价报告：由供销部对有关产品需求和信息，用户反馈、顾客投诉处理和顾客满意度作出报告，并进行评价。4、过程质量
4、趋势和过程监控：由生产部对工艺文件的制定、执行，人员的培训，关键工序/特殊工序的控制，物料的管理及公司各过程的有效性作出评价。5、产品符合性报告： 由质检部对原材料、 过程产品、 成品的质量作出统计并分析合格率情况，对产品符合性作出评价。评审准备工作要求 ：1、评审时间：2018 年6 月4日2、评审人员：3、各相关部门负责人在5月30日前提交相关报告给管理者代表审阅。评审时间安排 ：13：00 14：00总经理发言14：00 16：00各部门报告顺序为：a、质量管理体系运行报告；b、评审报告；c、顾客满意度调查和统计报告；d、生产过程控制报告；e、产品符合性报告。16：30 16：30相关人
5、员口头汇报16：30 17：30讨论并评审17：30 18：00总经理总结编制 /日期：批准 /日期：管理评审输入资料之一产品一次交验合格率统计产品质量趋势和产品符合性报告品质部门 :报告人：日期：2018 年 6月 4日产品符合性报告我公司从质量体系文件宣贯、实施之后，各职能部门就围绕着质量方针、质量目标展开具体工作。通过不断的体系运行情况，特别是质量方针、质量目标的适宜性有效性来看，运行效果总体比较好，具体作如下分析：一、质量目标的展开1、 质检部门具体负责进公司原材料、过程制造、最终产品的控制和检验、确保：1）供方交货合格率99 %2）最终产品一次交验合格率98 %2、采购部门依据采购程
6、序的要求，对进公司原料实施采购。3、生产部门进行合理的资源配置，依据相关程序，通过车间的运作，对产品实现过程实施全面管理，使过程产品，最终产品符合质量要求。二、产品质量情况质量统计情况名称项进货检验最终检验目批数398356合格率100%100%交验合格率均在目标之上，品质稳定。三、产品符合性我公司生产产品符合性情况作如下分析：要求现状顾客要求未提特殊要求按本公司的技术要求生产和检验本公司附加本公司未提附按通用技术要求生产和检验加要求技外 观目测相关项通过检验，不合格的产品采取返工或报废术标一般质量各工序产品无通过过程检验确保合格后进行生产， 完成后进行检准质量缺陷测要主要质量质量指标按标目前
7、对产品进行检验和质量测试，合格后才放行。求准要求外观目测通过全检不合格的产品采取返工或报废尺寸（如要求时）与图纸相符按设计要求进行检验由上表数据分析可见产品符合性满足顾客和标准要求四、通过质量统计取得了较好的质量成绩，这与各职能部门严格按体系要求开展质量活动是密不可分的。质量目标是量化的可测量的，质量目标是依据质量方针制定的，职能部门只能努力实现部门质量目标，确保公司质量目标后，才能确保质量方针的实现。采购部在原料采购时严格把关，切实执行采购合同的评审，选择合格的供方，为产品实现打下基础。生产部门在产品实现过程中，对生产设施进行了合理的配置和管理，并对生产提供实施监控，品质部门履行自己的职责，
8、跟踪产品实现的全过程。使整个产品实现过程始终处于受控状态，确保质量目标落到实处。由以上质量完成情况分析，认为我公司的产品质量趋势稳定上升，产品符合性方面符合顾客和标准要求。品质部门报告人：2018年6月4日管理评审输入资料之二过程质量趋势和过程监控报告生产部报告人：日 期：2018年6月4日过程质量趋势和过程监控报告我公司建立ISO9001：2015 质量管理体系以来，在运行中，生产部门主要进行了以下工作，以保证过程能力和产品质量的稳定提高：一、生产部门组织了有技术的工人，编写了各种机械操作注意事项，同时对生产员工进行了安全操作培训、质量意识培训、工艺技术培训以及新员工的岗前培训，规范了员工的
9、操作行为。从而也提高了员工对质量方针的认识，力争做到安全、文明生产，提高了员工重视产品质量的意识和自我检验与互检的水平，并在此基础上提高生产效益和产品质量的合格率。二、技术部负责人编写了作业指导书，发放到各生产车间去实施，已达到预期的效果。a、各车间各工序的操作方法有了统一标准；b、各工序的操作技术有了明显的提高；c、操作过程有利于控制；d、作业指导书对工艺技术有所提高，同时产品的合格率也明显提高，质量、产量已稳定提高。三、生产部门对生产车间的设备都进行了编号，建立了设备台帐，并分类管理，对设备检验、设备维修都作了记录和登记。提高了产量和质量。四、生产部门对生产车间实行了分区定置管理，并对所生
10、产制品和材料进行了标识，使生产现场物资放置有序，物料分类明确，杜绝了误用或不合格品的混淆。这些有效措施，达到了预期的效果，据品质部门对产品交验合格率统计，达到了100% 的合格率。而且在体系运行时的这段时间内，没有出现质量事故，表明我公司过程质量趋势平稳，产品质量正处于受控状态并稳定提高。五、特殊过程的控制生产部门对特殊过程进行了识别和确认，对这些过程组织了有经验的师傅编制了作业指导书和监控参数，生产中操作者按规定的间隔时间对这些参数进行了监控并作了相应的记录。这也为产品质量的提高提供了保证。此外，各相关部门的过程得到了有效的控制，如采购部的采购从原先的不清楚到现在的供方评定、物资分类及严格检
11、验入库；如供销部门从原来的无合同评审、顾客投诉处理不及时，无顾客满意度调查，到现在的及时合同评审及顾客满意度的逐步提高；如品质部门从原来对产品合格率无统计到如今的统计及数据分析，从原先没有检验要求，如今有与作业指导书相对应的检验要求，控制了整个运作过程中的不合格品，并取得了较好的成绩。大量的证据表明，公司的质量管理体系是适宜的、有效的，过程是得到控制的。生产部门报告人：2018年6月4日管理评审输入资料之三顾客沟通、顾客反馈意见及顾客满意程序评价报告贸易部门报告人：日期：2018年6月4日关于顾客沟通和顾客满意度调查的总结报告一、概述为了在日趋激烈的市场竞争中取得更好的成绩， 更好地提高产品质量，更好地满足客户的需求，扩大产品的销售，体现我公司的质量方针，我公司于 2018 年 8 月进行了一次有关顾客满意度的调查。此次调查对象为公司主要顾客，调查方式为通过传真发送或口头问询方式进行调查。共发出问卷41 份，回收41 份，已基
