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1、生产工艺管理制度1 目的与适用范围本制度适用于我厂产品生产的工艺管理。 本制度规定了工艺(操作)规程的制定、修改以及贯彻执行等管理要求。2 引用文件a)本工厂生产过程控制程序b)生产工艺管理规定(试行)3 职责3.1 主管厂长负责主持工艺(操作)标准的制订和工艺管理;负责主持工艺(操作) 标准贯彻实施和工艺纪律监督检查;审批在工艺(操作)规程范围内的工艺 变更。3.2 工艺管理人员协助主管厂长做好工艺管理和工艺纪律监督工作;审核在工艺(操作)规程范 围内的工艺变更;制止一切违反工艺纪律的行为。3.3 工艺监督员负责日常的工艺标准执行情况的监督,制止一切违反工艺纪律的行为并 对此进行考核。4 管
2、理内容4.1 生产工艺管理内容a)工艺(操作)规程制(修)订管理;b)工艺(操作)规程贯彻实施管理;c)工艺变更管理;d)临时技术条件管理;e) 工艺及质量信息管理。f) 工艺纪律检查考核办法。4.2 工艺、操作规程的制定与修订管理4.2.1 工艺、操作规程的制定与修订原则a) 工艺、操作规程必须以保证提高产品质量为前提,当产品质量与产量 或经济效益发生矛盾时,应服从质量。b) 工艺、操作规程应力求先进和可靠,对不成熟和尚末掌握的先进技术, 应暂缓纳入工艺、操作规程。c) 工艺、操作规程必须保证生产安全和环境不受污染。d) 工艺(操作)规程制(修)订应按照技术管理部门所规定的格式和 应包含的内
3、容进行制(修)订。4.2.2 工艺、操作规程的制订与修订的依据a) 设计和开发可行性论证报告或技术监督报告;b) 小型、中型及扩大型试验报告、评审资料及实验原始记录;c) 引进的先进工艺技术和设备说明等资料;d) 从生产实践中总结的经验和有关数据等;e) 被采用并经生产实践检验证明是可靠的合理化建议和革新成果;f) 用户特定的技术要求。4.2.3 工艺、操作规程应包含的内容4.2.3.1 工艺规程应包含如下内容a) 范围;b) 规范性引用文件;c) 原辅材料技术规程或技术条件;d) 各岗位生产工艺参数;e) 生产过程中间产品的技术条件及检查;f) 产品技术标准及技术检查。4.2.3.2 操作规
4、程应包含如下内容:a) 范围;b) 规范性引用文件c) 操作细则,包括操作前的准备、正常操作方法及工艺参数控制;d) 故障及事故处理4.2.4 工艺、操作规程的制订与修订程序4.2.4.1 由生产线提出申请,科技部审查后下达制(修)订计划任务。4.2.4.2 生产线负责起草,按计划规定日期提出初稿。4.2.4.3 初稿由厂部负责进行初审,然后报事业部技术开发部再次进行审 查并提出修改意见。4.2.4.4 工艺(操作)规程由科技部负责印刷、编号和发布。4.3 工艺、操作规程的贯彻实施管理4.3.1 工艺、操作规程经批准发布后,任何人都不得违反或擅自修改。4.3.2 工艺、操作规程发布后,应发放到
5、相关的岗位并组织相关人员学习。4.3.3 操作工应通过劳动技能鉴定,取得资格证书后方能上岗操作。4.3.4 建立健全工艺管理体系,建立健全各种工艺管理制度,制定出工艺纪 律检查考核办法并严格执行。4.3.5 合理配置资源,为操作工提供合适的设备、方法、测量装置和工作环 境。4.3.6在生产过程中应严格贯彻“借、看、提、办、检”工艺五字标准。借 即:接受生产任务后,将图纸、工艺文件借全;看即:开始工作前,应将图 纸和工艺文件的内容要求,生产计划的要求看清楚,并按工艺文件调整好设 备和工具等;提即:如发现工艺或生产计划中有不明确和不当的问题,应及 时向工艺人员或班组长提出;办即:坚持按图纸和工艺文
6、件的要求作业;检 即: 执行“三检”活动,努力做到勤测、勤量,以保证产品质量。4.3.7 工艺监督员应实行跟班检查监督,做好监督检查纪录,并在月底汇总 考核,以确保工艺、操作规程的贯彻实施。4.3.8 工艺管理人员、工艺监督员有权制止一切违反工艺、操作规程的行为 并向相关人员汇报。任何人不许以任何借口对工艺质量监督员进行刁难和打 击报复,一经出现将严肃处理。4.3.9 每周组织一次工艺纪律检查,对违纪现象提出批评并在月底汇总考核4.3.10 在技术月报表中通报工艺执行情况和工艺执行率,要求数据真实。4.3.11 凡未经技术鉴定的设备和工艺,不许投入生产使用。4.4 工艺变更的管理4.4.1 对
7、于生产过程中出现的异常情况,工艺规程允许范围内的工艺调整工 艺人员以书面形式下达工艺(变更)通知,并经技术开发室主任审核后下发 同时保存工艺(变更)通知。4.4.2 对于生产过程中出现异常情况,超出工艺规程范围的工艺调整形成书 面的“工艺变更申请”并附小试或中试结果及性能统计资料报事业部质控 部,审批后下发工艺变更通知单。重大的工艺更改,需经事业部主管领 导审批。4.4.3 重大的工艺更改完成的,应由质控部组织对过程和过程产品进行确认 验证已完成的更改是否达到预期效果,并予以记录。4.5 临时技术条件管理4.5.1 对于生产过程出现异常情况,经鉴定或试验需要对过程使用的原辅材 料标准进行临时调
8、整,应提出书面申请,报质控部审核、审批后下发临时 技术条件通知单。4.5.2 科研开发鉴定后的产品,在尚未下发正式规程前由生产线以书面形式 提出,并附小试和中试数据及性能统计资料,报厂部审核后上报事业部技术 开发部、质控部审核、审批后下达临时技术条件通知单,作为出厂或转 序质量检验的依据。4.5.3 进出口公司、营销部针对顾客的特殊技术要求(即超出工艺规程范围) 在合同评审后,由事业部质控部部审核后下达临时技术条件通知单,作 为出厂或转序质量检验的依据。5 工艺及质量信息管理5.1 技术开发室应及时做好工艺质量信息的传送、登记和反馈工作。5.2 当生产过程中出现不明原因的异常情况时,生产线应及时向厂主管领导 反映,并迅速查明原因,防止质量事故发生。5.3 对生产过程中出现较大失控,造成产品质量波动,应及时组织检查分析, 查清问题,及时做出处理或采取必要措施。6 报告与记录6.1 工艺条件变更通知单;6.2 产品临时技术条件通知单。6.3 工艺监督检查记录