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1、20xx年审计检查及20xx年依法治企专项检查整改 落实情况回头看工作自查报告012年审计检查及20xx年依法治企专项检查整改落实情况回头看工作自查报告一、工作开展情况按照关于开展01年审计检查及20xx年依法治企专项检 查整改落实情况“回头看”工作的通知要求和有关工作方 案，我部认真开展了 20xx年审计检查及011年依法治企专 项检查整改落实情况“回头看”工作：1. 健全组织，强化领导为确保此次自查自纠工作顺利进行，我部成立了由主任xxx任组长、副主任 xxx任副组长、综合计划专工xxx为成员的自查自纠工作小组，专项负责本部室此次自查自纠工 作。2. 提高认识，加强宣传公司下达审计检查工作
2、方案后，我部迅速召开了专题会议，传达学习了关于开展01年审计检查及20xx年依法治 企专项检查整改落实情况“回头看”工作的通知精神，主 任xxx要求大家，认真学习有关文件和活动方案，正确认识 开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待审计自查及 落实整改工作，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。3. 加强工作监督，确保取得实效组建了专项工作小组，并建立了自查活动问题检查督办制 度和工作保密制度，保证了此项工作切实开展，不走过场， 取得实效。二、012年审计检查自查发现的问题及整改情况按照活动要求，发展部认真开展审计检查自查活动。发展 部业务不涉及活动要求的除“小金库
3、”外的其他方面。活动 中，重点对“小金库”问题进行了认真细致的清查；经过对 各类帐据进行梳理自查，我部票据规范，资金使用合规，未 发现私设“小金库”的情况。1 、发展部财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、 支出全部纳入公司统一核算，未侵占、截留公司收入，没有 单独帐户，未设任何形式的“小金库”。2、发展部所有人员，严格按照财务管理制度有关规定执 行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违 反财经纪律的行为。3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。4、发展部所有人员财务报销严格按照公司报销制度执行， 并严格控制办公经费支出，没有以任何形式进行公款私存私 放。5、自查结果在部务
4、会上进行了通报，做到检查结果透明、公开。三、011年依法治企专项检查整改落实情况在20XX年依法治企专项检查活动中，我部对“小金库” 问题进行了专项检查治理。未发现部室及工作人员私设“小 金库”。四、进一步规范管理、健全长效机制的措施和建议虽然我部目前尚未发现违规违纪建立“小金库”的现象， 但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强 了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今 后，我部将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐 败的力度，力争做到清理工作不留死角， 建立长效监督机制， 提高经费透明度，严防“小金库”的出现。单位主要领导：年 月曰20xx全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创3 / 3
